质量管理手册XXXX012647711.docx

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1、质量手册QUALIITY MANNUALL手册编号：NBHHH-MMM-11.1批准日期：20115年008月331日生效日期：20115年008月331日受控状态态：受控控 发放放编号：编写审核批准管 理 手手 册 修 改改 记 录修改日期章节号页码修改方式修改人备注2016.1.0074.114换页孙剑锋2016/1/115换版1.11孙剑锋在1.0版版本上加加入国军军标要求求第A章 目目录第A章目录3第B章管理手册编编制说明6第C章管理手册颁颁布令7第D章任命书8第E章公司简介9第F章管理手册的的管理10第1章目的和范围围111.1目的111.2范围11第2章引用文件12第3章术语和定义

2、义13第4章管理体系144.1总要求144.2文件要求164.2.11总则144.2.22管理手册164.2.33文件控制164.2.44记录控制16第5章管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关关注焦点点185.3质量方针185.4质量策划195.4.11管理目标和和管理方方案195.4.22质量管理体体系策划划205.5职责、权限限与沟通通215.5.11职责和权限限215.5.22管理者代表表255.5.33沟通与协商商255.6管理评审265.6.11总则265.6.22管理评审输输入265.6.33管理评审输输出26第6章资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3基

3、础设施296.4工作环境30第7章产品实现317.1钢质船舶修修造实现现的策划划317.2与顾客有关关的过程程357.2.11与产品有关关的要求求的确定定357.2.22与钢质船舶舶修造有有关要求求的评审审357.2.33与顾客沟通通367.3设计和开发发（删减减）7.4采购367.4.11采购过程367.4.22采购信息377.4.33采购产品的的验证387.5生产和服务务提供397.5.11生产和服务务提供的的控制397.5.22生产和服务务提供过过程的确确认407.5.33标识和可追追溯性417.5.44顾客财产427.5.55产品防护437.6监视和测量量设备的的控制46第8章测量分析

4、和和改进488.1总则488.2监视和测量量488.2.11顾客满意488.2.22内部审核498.2.33过程的监视视和测量量508.2.44产品的监视视和测量量508.3不合格品和和事件调调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施518.3.11不合格品控控制要求求518.4数据分析528.5改进538.5.11持续改进538.5.22纠正措施548.5.33预防措施55附录1组织机构图图56附录2职责分配表表57附录3程序文件清清单59附录4手册章节与与标准条条款对照照表60第B章 管管理手册册编制说说明鉴于ISOO190001：20008 iidt GB/T1990011-20008质质

5、量管理理体系标标准各各条款具具体要求求，结合合本公司司具体情情况编制制完成本本手册的的1.00版本，现现予以批批准颁布布实施。制定本手册册并通过过手册的的贯彻实实施，旨旨在确保保公司的的质量管管理体系系能按GGB/TT190001-20008的要要求得以以建立和和实施，确确保公司司质量目目标和指指标得以以实现，确确保公司司生产和和修理的的船舶满满足船东东和船级级社要求求。提升升全员质质量意识识，提高高顾客满满意度，提提高企业业质量水水平。第C章 管管理手册册颁布令令 质量是企业业生存和和发展之之本，为为了提高高宁波环环海重工工有限公公司（以以下简称称公司、本本公司）质质量管理理水平，树树立良好

6、好的企业业形象，本本公司依依据GBB/T1190001：220088质量量管理体体系 要要求，结结合实际际情况建建立质量量管理体体系，并并编制了了本质质量手册册（以以下简称称管理手手册），现现予以批批准颁布布实施。管理手册阐阐明了本本公司的的质量管管理方针针（以下下简称方方针），适适用于钢钢质船舶舶修造实实现全过过程的质质量管理理工作，是是指导本本公司建建立并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则，同时时也是本本公司开开展质量量活动，实实现方针针和目标标、指标标，并确确保本公公司各部部门及全全体员工工必须认认真贯彻彻，并严严格遵照照执行。总经理：王王兴如 2015年年 088 月331日

7、第D章 任任命书为了贯彻执执行GBB/T1190001：20008质质量管理理体系 要求求，确确保宁波波环海重重工有限限公司质质量管理理体系的的有效运运行，特特任命 徐久文文 同志志为本公公司质量量管理者者代表。其其职责如如下：1. 全面负责组组织公司司管理体体系的建建立、实实施和保保持。2. 负责向总经经理报告告公司管管理体系系运行情情况和业业绩。3. 负责提高并并加强公公司员工工对满足足顾客和和法律法法规要求求的认识识和理解解。4. 负责组织、策策划公司司管理体体系内部部审核。5. 负责与公司司管理体体系有关关的外部部联络事事宜。6. 参与管理体体系策划划、管理理评审及及管理体体系中的的重

8、大决决策。总经理： 王兴如如2015年年08月月31日日第E章 公公司简介介宁波环海重重工有限限公司成成立于220155年6月月，系收收购原恒恒富集团团优质资资产组建建而成。主主营各类类钢质船船舶修造造业务。拥拥有6万万吨级干干船坞、22.5万万吨级干干船坞、11万吨级级干船坞坞各一座座，3000米码码头一座座，1220米码码头两座座，码头头总泊位位6677米，有有办公大大楼、船船东接待待楼、船船体车间间、综合合车间等等各类车车间，同同时还配配有空压压机站等等相应的的生产配配套设施施，厂区区总占地地面积220万平平方米，各各类建筑筑面积112万平平方米。 公司始终以以满足顾顾客需要要和质量量、

9、环境境与安全全法规及及其他要要求为目目标，建建立了科科学的组组织机构构与管理理网络，制制订了比比较健全全的质量量管理的的规章制制度。公公司在管管理体系系工作中中，始终终贯彻以以顾客至至上、安安全第一一、综合合治理的的思想，不不断改进进服务水水平，不不断接受受艰巨复复杂和高高水平修修造船的的考验，以以发展中中国的修修造船事事业为已已任，致致力于建建设世界界一流的的大型船船舶修造造基地。为为了在提提高公司司的质量量管理水水平的同同时，提提高环境境和安全全管理水水平，树树立良好好的企业业形象，公公司建立立了质量量管理体体系，以以坚持市市场主导导，效益益优先，船船东至上上“三原则则”为指导导思想；以发

10、扬扬艰苦奋奋斗，开开拓创新新，实事事求是，团团结协作作“四种精精神”为出发发点；不不断提高高船舶修修造及海海洋工程程质量，持持续改进进公司的的质量管管理体系系，向海海内外顾顾客提供供最安全全的工作作环境、最最快的船船期、最最优良的的质量、最最合理的的价格、最最环保的的产品。热热忱欢迎迎海内外外船东惠惠顾！ 公司名称：宁波环环海重工工有限公公司 地 址：浙浙江省宁宁波市北北仑区白白峰镇涨涨浦山路路 电 话：005744-56656113400 传 真：005744-56656113400 邮 编：33158800 网 址：hhttpp:/wwww.hhhhi-m 第F章 管管理手册册的管理理1

11、管理手手册的编编制1.1 本本公司管管理手册册的制定定由管理理者代表表主持，技技术质量量部负责责编写管管理手册册草案。1.2 本本公司各各部门根根据管理理手册草草案组织织研究讨讨论，提提出修改改意见，由由技术质质量部负负责修订订形成讨讨论稿。2 管理手手册的审审批和发发布2.1 管管理者代代表负责责组织专专门会议议对管理理手册讨讨论稿进进行审查查和评议议，形成成管理手手册报批批稿。2.2 总总经理审审阅管理理手册报报批稿并并签署管管理手册册发布令令，正式式批准颁颁布管理理手册。3 管理手手册的修修改3.1 各各部门人人员应严严格按照照本管理理手册的的要求和和规定执执行操作作，管理理手册使使用期

12、间间如有修修改建议议，各部部门负责责人应及及时汇总总意见，反反馈到技技术质量量部。3.2 技技术质量量部应结结合本公公司每年年的管理理体系内内审和管管理评审审，定期期对管理理手册的的适宜性性、充分分性、有有效性和和可操作作性进行行评审，提提出修改改意见，经经确认后后由管理理者代表表组织技技术质量量部负责责实施修修订。管管理手册册的修订订按照文文件和资资料控制制程序的的有关规规定执行行。3.3 修修订后的的管理手手册需再再次经过过审查和和评议，报报总经理理批准。3.4 本本管理手手册的修修改分划划改、换换页、插插页和换换版四种种,一般般性的修修改可以以采用划划改、换换页、插插页的方方式修改改,如

13、内内、外部部环境发发生重大大变化或或管理手手册需要要较大修修改时，可可考虑全全面换版版。4 管理手手册的发发放、保保管和使使用4.1 管管理手册册的发放放由技术术质量部部负责。4.2 管管理手册册分受控控和非受受控两种种，受控控的管理理手册适适用于涉涉及到管管理体系系活动的的公司各各部门以以及内审审和外审审，非受受控的管管理手册册用于外外单位，技技术质量量部应分分别做好好标识。非非受控的的管理手手册未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将管管理手册册提供给给本公司司以外的的人员。4.3 受受控的管管理手册册在发放放时，标标有控制制号，并并做好发发放记录录。4.4 技技术质量量部应定定期检查查

14、各部门门管理手手册的使使用和执执行情况况，各部部门体系系管理员员负责保保管管理理手册，以以便需要要使用管管理手册册的人能能方便地地查阅。4.5 管管理手册册持有者者及部门门在使用用过程中中应妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失或随意意涂抹，如如发生丢丢失或破破损，应应立即向向技术质质量部提提出申请请补领或或换页。管管理手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将管理理手册交交还技术术质量部部办理核核收登记记。4.6 管管理手册册是本公公司的知知识成果果之一，未未经管理理者代表表批准，不不得复印印。5 其他要要求5.1 管管理手册册的解释释权归管管理者代代表。5.2 本本章未提提及事项项，按文文件和资资

15、料控制制程序执执行。第1章 目目的和范范围1.1 目目的 管管理手册册是依据据GB/T1990011：20008质质量管理理体系 要求编编制而成成，规定定了本公公司管理理体系的的总体要要求，是是本公司司建立、实实施并保保持管理理体系，确确保满足足顾客需需求和期期望、滿滿足法律律法规和和其他要要求的重重要依据据。1.2 适适用范围围管理手册规规定的管管理体系系要求覆覆盖了与与本公司司质量管管理有关关的各职职能部门门和中国国浙江省省宁波市市北仑区区白峰镇镇涨浦山山路生产产现场，适适用于本本公司所所有钢质质船舶修修造全过过程的质质量管理理。公司执行GGB/TT190001：20008标准准除7.3以

16、外外的全部部要求。删删减7.3条款款原因：公司钢钢质船舶舶修造过过程不涉涉及设计计和开发发，图纸纸均由船船东提供供。公司司无船舶舶改装，也也不涉及及新产品品试制和和试验过过程。对质量管理理体系要要求的删删减，应应征得顾顾客同意意。本管理手册册可证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和法规规要求的的产品和和服务，是是内、外外部质量量管理体体系审核核和评审审的依据据和证据据，是进进行投标标、合同同签订等等应长期期遵守的的纲领性性文件。第2章 引引用文件件1 引用文文件:下下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册中的的引用,而构成成本手册册条文。本手册引用用的标准准包括：GB/T1190

17、001：220088质量量管理体体系 要求GB/T1190000：220055质量量管理体体系 基础和和术语GB/T1190004：220088质量量管理体体系 业绩改改进指南南GB/T1190111：220022质量量和环境境管理体体系 审核指指南GJB 114055 装备备质量管管理术语语第3章 术术语和定定义3.1 本本手册采采用GBB/T1190001:220088标准中中的有关关术语和和定义。军用产品特特殊要求求采用GGJB 14005中所所确立的的术语和和定义。本手册所使使用的供供应链为为：供方方 本本公司 顾顾客。标标准中术术语 “产品”在本手手册中指指 “海洋工工程及船船舶修造

18、造工程”，也可可指“服务”。3.2 中中国船级级社船舶舶规范中中的专业业术语。3.3 宁宁波环海海重工：宁波环环海重工工有限公公司的简简称。3.4 本本公司产产品：是是指海洋洋工程及及船舶修修理、改改装和建建造，或或简称“海洋工工程及船船舶修造造”。3.5 重重要合同同：指下下列情况况之一的的合同：(1) 标标的在1150百百万美元元及以上上；(2) 船期紧，根根据本公公司常规规生产能能力有可可能拖延延船期；(3) 修造船舶舶及海上上设施的的工程项项目技术术难度大大，质量量要求高高或有特特殊要求求；(4) 船舶及海海上设施施改装、改改造及建建造；(5) 该类型船船舶或工工程项目目属宁波波环海重

19、重工首次次修造。3.6 一一般合同同：指重重要合同同以外的的其它船船舶修造造合同。3.7 船船舶修造造工程项项目：指指相对独独立而又又相互联联系的船船舶修造造工程中中的一个个部分。3.8 总总管小组组负责制制：指在在船舶修修造（指指改造）工工程实现现过程中中，实行行总管领领导下的的由经营代表、技技术主管管、质量量主管、安安全主管管、各专专业工程程主管组组成的总总管小组组负责组组织、协协调、监监督考核核单船修修造（指指改造）和和服务过过程中有有关质量量的管理理办法。3.9 管管理手册册：质量量管理体体系手册册的简称称。3.10 管理体体系：指指本公司司贯彻GGB/TT190001：20008标准

20、准实施的的质量管管理体系系。3.11 员工：公司控控制下或或进入作作业区域域提供服服务的人人员。第4章 管管理体系系4.1 总总要求本公司按照照GB/T1990011:20008 质量量管理体体系 要求标标准及法法律法规规的要求求，结合合公司的的具体实实际，建建立、实实施和保保持文件件化的质质量管理理体系,并持续续改进其其有效性性，以确确保质量量管理体体系的有有效性、适适宜性和和充分性性。为此本公司司做到:1） 针对从事钢钢质船舶舶修造的的特点，对对公司质质量管理理体系所所需要的的过程进进行识别别。针对对所识别别的过程程编制相相应的程程序文件件,包括括标准中中要求形形成文件件的程序序,以及及本

21、公司司为确保保过程有有效运行行和控制制所需要要的程序序。2） 明确过程之之间的顺顺序和相相互接口口关系，明明确对过过程进行行控制的的方法和和准则。其其中包 括：相关的的质量规规范、标标准及其其他要求求；行业和和公司的的技术规规范或技技术要求求。3） 确保过程运运行可以以获得必必要的资资源和信信息输入入，以支支持这些些过程的的运行和和有效控控制。4） 对过程进行行监视、测测量和分分析，并并采取必必要措施施持续改改进过程程。5） 外包工程：船体测测厚、无无损检测测、机加加工、船船机电劳劳务施工工等。对过程进行行全面管管理，实实现所策策划的结结果，实实现本公公司的质质量方针针和质量量目标。公司应接受

22、受顾客的的质量监监督。公司应对外外包过程程进行评评审，批批准后予予以实施施，并监监督外包包过程的的执行。顾顾客要求求时，外外包过程程须经顾顾客同意意。适用时，公公司应建建立、实实施和保保持产品品的可靠靠性、维维修性、保保障性、测测试性、安安全性和和环境适适应性等等工作过过程。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则本公司依据据GB/T1990011:20008质质量管理理体系 要求，结结合本公公司实际际情况,编制了了质量管管理体系系文件,并贯彻彻实施。4.2.11.1 本公司司的管理理体系文文件包括括:1) 方针和质量量目标；2) 管理手册（第第一层）；3) 管理手册所所要求的的程序文文件（第

23、第二层）；4) 质量活动所所要求的的其他质质量文件件文件（第第三层）；5) 相关记录、表表格（第第四层）。4.2.11.2 本公司司管理体体系文件件的结构构如下图图所示：4.2.11.3 对文件件的其他他要求1）文件的的组成应应适合于于公司的的规模和和特有活活动方式式，应根根据过程程是否达达到预期期目标而而考虑是是否需要要编制。2）文件规规定应与与公司实实际运作作保持一一致，应应随着管管理体系系标准的的变化及及管理体体系方针针、目标标的变化化，对管管理体系系文件及及时进行行修订，并并定期评评审确保保其适宜宜性、充充分性和和有效性性。3）文件的的详略程程度应取取决于公公司的组组织规模模、产品品活

24、动类类型、过过程复杂杂程度、人人员能力力和素质质等因素素，应切切合实际际便于理理解应用用。4）文件可可用任何何媒体形形式出现现，无论论采用纸纸张、计计算机磁磁盘、光光盘、照照片或办办公自动动化系统统（以下下称OAA系统）等等，都应应按照文文件和资资料控制制程序进进行管理理。5）文件内内容应细细致明确确，充分分描述管管理体系系诸要素素以及他他们之间间的相互互作用。6）对于不不能在同同一文件件中描述述清楚的的，针对对具体运运行控制制或操作作要求的的规定，应应编制相相关的支支持性或或参照性性文件，必必须指出出获取该该文件信信息的途途径，如如果直接接引用其其他体系系成文的的规定，应应明确查查询途径径。

25、4.2.11.4 支持性性文件文件和资资料控制制程序记录控制制程序4.2.2 管理手册4.2.22.1 管理手手册内容容包括:1) 管理理体系所所覆盖的的范围，包包括任何何删减的的细节和和正当的的理由；2) 为对对管理体体系编制制的形成成文件的的程序或或对其引引用；3) 对管管理体系系过程的的顺序及及其相互互关系的的描述。4.2.22.2 支持性性文件 宁宁波环海海重工质质量手册册4.2.33 文件件控制4.2.33.1 控制要要求1） 文件发布前前得到批批准；2） 必要时（组组织结构构、产品品实现过过程、资资源条件件发生重重大变动动等）对对文件进进行评审审与更新新，必要要时予以以修订并并由授

26、权权人员确确认其适适宜性和和再次批批准；3） 确保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；4） 凡对管理体体系的有有效运行行具有关关键作用用的岗位位和需要要使用的的岗位，都都可得到到有关文文件和资资料的现现行版本本；5） 确保文件保保持清晰晰且有唯唯一编号号以易于于识别和和查找；6） 确保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；7） 防止作废文文件的非非预期使使用，对对出于法法规和/或保留留信息的的需要而而留存的的档案8） 文件和资料料予以适适当标识识。9） 确保图样和和技术文文件按规规定进行行审签、工工艺和质质量会签签、标准准化检查查；10） 确保图样和和技术文文件协调调一致，现现行有效

27、效；11） 规定产品质质量形成成过程中中需要保保存的文文件，并并按规定定归档。 4.2.33.2 支持性性文件 文文件和资资料控制制程序 4.2.44 记录录控制4.2.44.1 控制要要求为证实符合合规定要要求和管管理体系系有效运运行提供供客观证证据，对对与管理理体系有有关的各各项管理理体系全全活动的的记录进进行控制制，提出出如下控控制要求求：1） 对管理体系系记录的的标识、储储存、保保护、检检索、保保留和处处置所需需的控制制进行明明确规定定。2） 记录一般采采用表格格形式，特特殊情况况下，也也可采用用文件、图图表、磁磁盘、声声像资料料等，电电子媒体体形式的的记录还还应防电电、防磁磁损坏，重

28、重要记录录应有备备份。3） 记录由使用用部门进进行保管管，每年年末归档档，由总总经理办办对记录录进行保保存，并并提供适适宜的环环境，注注意防潮潮、防霉霉、防火火、防尘尘、防虫虫。4） 记录内容应应真实、准准确、完完整、字字迹清晰晰、易于于识别。公司制定记记录控制制程序，程程序应包包含对供供方产生生和保持持的记录录的控制制要求。记录应能提提供产品品实现过过程的完完整质量量证据，并并能清楚楚地证明明产品满满足规定定要求的的程度。记记录的保保持时间间应满足足顾客要要求和法法律法规规要求，与与产品寿寿命周期期相适应应。4.2.44.2 支持性性文件 记记录控制制程序 第5章 管管理职责责管理职责是是本

29、公司司建立并并保持质质量管理理体系的的关键保保障。总总经理的的领导、指指挥和控控制作用用将对建建立并保保持有效效的管理理体系，滿滿足顾客客和适用用标准，以以及持续续改进公公司的管管理体系系至关重重要。5.1 管管理承诺诺总经理通过过以下活活动，对对本公司司建立、实实施、保保持管理理体系，并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据：5.1.11 遵守守法律法法规要求，满满足顾客和相相关方的要要求，履履行社会会责任，并并向员工传达其重重要性；5.1.22 制定定质量方针；5.1.33 确保保质量目标的制定定，确定定公司各各部门质质量管理理体系的的组织结结构和职责责；5.1.44 实施质量管理理体

30、系内内部审核，并并按规定的时间间间隔进行管理理评审，持持续改进管理体体系有效效运行、适适宜性、充充分性，详见管理评审控制程序；5.1.55 确保保质量管理理体系有有效运行获得必要要的资源，包包括人力力资源、专项项技能、技技术和财力资源等。5.2以顾顾客为关关注焦点点总经理应在在公司上上下贯彻彻以顾客客为关注注焦点的的原则，以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。应使全体员工牢固建立并不断深化这样一种理念：公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客要求并不断提高顾客满意度。最高管理者者应确保保建立并并保持定定期征求求顾客对对产品质质量及其其改进方方面意见见的机制制

31、。应：a)识别顾顾客明确确的或隐隐含的需需求和期期望，包包括公司司应尽的的与产品品有关的的责任或或义务及及法律法法规方面面的要求求，确保保将这些些需求转转化为公公司的明明确要求求并通过过管理体体系的运运行得以以实现。b)从顾客客满意的的信息反反馈中不不断了解解顾客的的满意程程度，改改进工作作；确保保公司的的相关部门通过与与顾客的的有效沟沟通、数数据测量量和分析析，判定定公司是是否满足足了顾客客要求，达达到了顾顾客满意意的目标标。5.3 质量方针5.3.11 方针为了确保顾顾客的需需求和期期望、适适用的质质量规范范及其他他要求得得到滿足足，切实实提高本本公司的的质量管管理水平平，为质质量管理理体

32、系的的运行和和实施指指明方向向,特制制定本公公司质量量方针：“优质高高效，满满足顾客客需求；预防污污染，营营造绿色色工程；以人为为本，保保障安全全健康；遵纪守守法，规规范员工工行为；持续改改进，不不断追求求卓越。”5.3.22 控制制要求5.3.22.1 公司以以“激情、实实干、创创新”为企业业精神，不不断学习习、持续续改进，增增强企业业核心竞竞争力，始始终保持持国际钢钢质船舶舶修造行行业的一一流水准准。5.3.22.2 本方针针适合公公司的生生产规模模、性质质，充分分体现了了满足顾顾客和法法律法规规及其他他要求，以以及持续续改进的的承诺。5.3.22.3 本方针针为制订订和评审审公司质质量目

33、标标提供了了框架。5.3.22.4 各级管管理者要要将方针针传达到到管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并贯彻执执行。5.3.22.5 本公司司应按照照管理理评审程程序要要求对方方针的持持续适宜宜性进行行定期评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应本公司司内、外外环境的的变化。5.3.22.6 方针应应形成文文件，并并可为相相关方所所获取。5.3.22.7 方针的的批准、发发布、评评审和修修改按文文件和资资料控制制程序的的规定执执行。5.3.33 支持持文件 文文件和资资料控制制程序5.4 质质量策划划5.4.11 质量量目标和和管理方方案5.4.11.1 质量

34、目目标质量目标应应体现对对产品质质量水平平的追求求，与顾顾客的期期望相适适应。公公司应保保持质量量目标实实施和评评价的记记录。本公司中长长期质量量总目标标： 顾客满意度度达到995分以以上； 确保项目一一次报验验合格率率不低于于95%，船舶焊接XX光一次次拍片合合格率不不低于990%；船舶焊接超超声波探探伤检测测合格率率不低于于80%； 1）技术质质量部组组织各部部门编制制管理目目标，经经各部门门主管领领导审议议后，报报最高管管理者批批准。2）技术质质量部按按规定对对管理目目标的落落实情况况进行验验证，并并及时将将其结果果上报管管理者代代表，管管理者代代表对管管理目标标落实进进行协调调和监督督

35、。3）在每年年的管理理评审会会议上，对对管理目目标进行行评审。5.4.11.2 管理方方案1）质量管管理方案案由技术术质量部部组织制制定。管管理方案案应明确确公司所所要实现现的管理理目标，应应有可行行的技术术措施、实实现管理理目标的的时间和和进度、方方案实施施的责任任部门。2）制定的的管理方方案应形形成文件件送主管管领导审审核，总总经理批批准。为为保证管管理方案案的实施施，公司司总经理理必须保保证落实实所需的的资源。3）技术质质量部按按分工和和规定对对管理方方案的实实施情况况进行检检查并记记录。4）管理方方案应随随公司产产品、活活动、服服务的变变化、目目标指标标的调整整、管理理评审的的结果进进

36、行修订订。5.4.11.3 管理方方案控制制要求1）建立并并持续改改进质量量管理体体系，以以实现公公司质量量方针和和总目标标。2）不断培培训，强强化意识识，保证证全体员员工理解解并贯彻彻公司质质量方针针和总目目标。3）分解并并落实质质量目标标和指标标，保证证公司质质量总目目标的实实现。本公司司相关部部门应对对相关的的年度质质量目标标进行分分解，转转化为本本部门具具体的工工作目标标，以确确保公司司年度质质量目标标和指标标的实现现。年度质质量目标标和指标标应依据据质量方方针，并并与方针针保持一一致。目目标和指指标应尽尽可能具具体，以以便于测测量。应应高于现现有水平平，并且且通过努努力可以以实现。年

37、度质质量目标标和指标标的内容容可以涉涉及并考考虑船舶舶修理和和海洋工工程的具具体特性性和满足足法律法法规要求求所需的的资源、过过程、技技术方案案、财务务运作、危危险源和和风险、文文件和活活动等方方面，并并反映出出对持续续改进的的承诺。5.4.11.4支支持性文文件目标、指指标控制制程序5.4.22 质量量管理体体系策划划为实现公司司制定的的方针和和目标，应应依据本本手册44.1条条款的要要求对管管理体系系进行相相应的策策划，建建立符合合标准要要求的文文件化的的管理体体系，对对管理体体系所需需的过程程管理作作出适宜宜的规定定，并确确定和提提供必要要的资源源。公司应对顾顾客提出出的质量量管理体体系

38、特殊殊要求作作出安排排。5.4.22.1 管理体体系的策策划控制制要求1）建立符符合标准准的文件件化管理理体系，体体系包括括管理手手册、程程序文件件及其他他文件，这些文件对对本公司司管理体体系所需需的过程程进行了了适宜的的规定，并并配备了了适宜的的资源。2）当需要要改进和和更新现现有的管管理体系系时，公公司将重重新对管管理体系系进行策策划。此此时需考考虑更改改内容对对相关过过程的影影响并使使之协调调一致，以以确保管管理体系系的完整整过渡。更更改的策策划结果果应通过过体系文文件的修修改予以以表述。3）管理体体系策划划应与产产品实现现过程策策划，测测量、分分析、改改进策划划等活动动相容并并保持一一

39、致。5.4.22.2 体系运运行有效效性控制制的策划划控制要要求1）本公司司为确保保过程有有效运行行而对组组织采取取了有效效控制措措施，并并通过编编制体系系文件的的形式表表明组织织的控制制程度，从从而确保保过程质质量要求求的明确确性。2）本公司司通过必必要的文文件控制制、资源源保证以以及相应应的配套套措施，确确保体系系运行的的有效性性符合规规定的控控制要求求，并为为企业的的发展奠奠定一个个良好的的管理基基础。5.4.22.3 支持性性文件文件和资资料控制制程序5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限5.5.11.1 组织结结构1) 质量管理体体系的组组织结构构附图11所示。2

40、) 各部门质量量职能分分配见附附图2所所示。5.5.11.2 部门职职责与权权限公司编制并并执行部部门职责责，对对各部门门应履行行的质量量职责与与权限进进行规定定，确保保公司的的质量管管理体系系得到有有效运行行。5.1.11.3 职责公司编制并并执行岗岗位职责责及任职职资格，对对各岗位位应履行行的质量量职责与与要求进进行规定定，确保保公司的的质量管管理体系系得到有有效运行行。1）总经理理：a) 负责责制定和和发布本本公司质质量方针针、目标标和管理理承诺并并组织实实施。负负责组织织确定管理体系组组织机构构，任命命管理者者代表。负负责批准准和颁布布质量量手册；b) 对本本公司质质量管理理体系和和产

41、品质质量负主主要领导导责任；c) 组织织并主持持管理评评审；d) 通过过各种会会议和其其它方式式，向员员工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，使全体员工都都能关注注顾客要要求，从从而确保保满足顾顾客要求求和达成成质量目目标；e) 确保保管理体体系有效效运行所所必需的的资源，采采取改进进措施，实实现管理理方针和和目标。总经理应确确保公司司内质量量管理部部门独立立行使职职权。总经理应对对最终产产品质量量和质量量管理负负责。总经理应确确保顾客客能够及及时获得得产品质质量问题题的信息息。2）管理者者代表：管理者代表表应是能能参加质质量管理理体系决决策的最最高管理理层的成成员，并并具备履履行

42、以上上职责所所需的技技术和行行政管理理能力。a) 确保保公司质质量管理理体系的的各个过过程得到到建立、实实施和保保持；b) 向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况和改进进的需求求；c) 督促促各部门门按照体体系要求求运行，对对执行不不力者行行使处罚罚权利；d) 提高高船厂全全体员工工的质量量意识，在在整个船船厂内促促进满足足顾客要要求意识识的形成成；e) 负责责质量管管理体系系有关事事宜包括括与船检检、认证证机构、咨咨询机构构等的外外部联络络。3）生产副副总经理理：a) 坚持持贯彻质质量方针针，对生生产领域域的质量量管理体体系正常常运行负负领导责责任；b) 负责责产品实实现的策策划，按

43、按合同对对产品技技术、质质量的要要求和生生产计划划组织生生产；c) 组织织生产部部按产品品合同要要求完成成生产任任务，完完成各项项质量指指标；分分管船舶舶产品下下水前的的生产组组织、协协调、管管理。d) 督促促分管部部门遵守守工艺纪纪律，推推动现场场管理和和自主质质量管理理；e) 督促促制造部部对承包包方进行行有效控控制；对对分管部部门的实实物质量量、工作作质量、质质量管理理负责。f) 负责责公司的的安全生生产，主主持重大大安全事事故的调调查、分分析处理理。g) 分管管设备、基基础设施施的管理理工作；4）经营副副总经理理：a) 负责责主管销销售工作作；b) 负责责顾客重重大投诉诉的组织织调查和和处理；c) 负责责与顾客客的重大大问题的的沟通和和协调。5)采购副副总：a) 负责责主管采采购工作作；d) 负责责合格供供方的审审批；e) 负责责重大采采购品不不合格的的评审和和处理；6) 事务务部：a) 负责责本部门门质量目目标的分分解和落落实工作作；b) 负责责公司来来客的接接待；c) 负责责公司公公章、文文件的印印刷、下下发和复复印的管管理；d) 组织织开展管管理