内部质量审核条款分布表.doc

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内部质量审核条款分布表部门因素总经理/管理者代表品管部生产部行政部采购部研发部业务部仓库1.1+1.2+4.1+421+422+423+424+51+52+53+541+542+551+552+553+561+562+563+621+622+63+64+71+721+722+723+731+732+733+734+735+736+737741+742+743+751+752+753+754+755+76+81+821+822+823+824+83+84+851+852+853+说明：“+”号为审核此部门的主要条款，空白即可免除审核。编制： 审批：内审注意事项：1、各条款在质量手册均有描述，对照质量手册之内容执行审核；2、当条款有程序文件进行描述时，同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证；参照内审检查表执行。3、当程序文件有描述三级支持性文件时，也必须参照其对应的三级文件进行审核。4、当文件规定需要质量记录时，应能提供相对应的记录5、所审核的记录至少有三个月，每个月至少抽样10份。6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审：职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告，内部沟通方式的落实及记录。