内部质量审核结案报告.doc

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1、内部质量审核结案报告一、 目的：为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。二、 审核范围：对质量体系有关的所有部门（见审核时间表）三、 审核依据：ISO9001：2000版质量管理体系-要求质量手册、程序文件、质量计划、工艺流程图、相关QI文件、质量记录。四、 审核时间：2007/3/20五、 结案时间：2007/3/20六、 本次审核结案报告：A、本公司于2007年1月9日试运行ISO9001：2000版质量管理体系，结合公司的特点编写了质量手册，对标准行条文的删减进行了说明（删减），并对外包进行了描述。建立了15份程序文件，满足了标准的要求，体系引用符合。B、公司各岗位

2、/部门制了相应的职责，各个产品形成了作业指导书、设备操作规程，进料/制程/成品均制定了验收标准，其内容包括了客户的要求，质量体系文件符合要求。C、公司的产品引用了相应的客户要求，在执行过程中均参照作业指导书的规定及相应的质量记录，体系执行符合。D、本公司于2007 年3月20日执行了第一次内审，对质量体系文件进了评审，文件符合要求。并对各个部门及ISO9001：2000的条文要求进行了审核，各个部门均能按要求落实体系的要求，将客户的要求/产品的要求/体系的要求落实到位，体系运行正常。同时在内审时也发现了一些不足之处，本次内部质量体系审核共发生1个不符合项（轻微不合格），公司各部门均展开了纠正预防措施，通过跟进效果确认均已改进到位。E、本次对管理评审5.6和内部质量体系审核8.2.2未作审核，随后即针对此二条款进行补审。F、质量体系符合性的评估：一、 质量体系文件符合标准二、 客户的要求、法规的要求得到引用并符合三、 执行层面：通过本次的内部审核，各部门均未出现严重不符合项，发生的不符合项也分散在各个要素上（仓库7.5.3 ），为一般不符合项，部门提交的记录完整，基本符合质量管理体系要求。 总结：本次内部质量管理体系审核有效，本公司质量体系符合要求。 管理代表： 总经理：_