2016年办公用品领用管理制度-通用版(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司办公用品领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。第一条 办公用品分类及领用一、耐用办公用品1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。二、低值易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水

2、、白板笔等；3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。三、公共办公用品（设施）：1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；五、领用方法：1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收办公用品领用登记表；若部门领

3、用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；第二条办公用品计划与采购1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的办公用品采购申请表；经部门分管领导审签后报综合部行政处。2、行政处查对办

4、公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。第三条 办公用品台账管理1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；2、一切办公用品领用都需领用者签收办公用品领用登记表,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，

5、如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写月办公用品领用汇总表，核算部门领用数量和月末库存。5、综合部依据每月25日各部门提交的办公用品采购申请表和月办公用品领用汇总表，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用品一并交综合部.第四条 办公用品的维修及报废公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损

6、坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后

7、签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.附：1、办公用品领用登记表2、办公用品采购申请表3、月办公用品领用汇总表*有限公司二O一六年三月十八日办公用品领用登记表时间物品名称数量领用部门领用人备注注：本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。20 年 月办公用品领用汇总表部门领用数量物品名高层管理综合部财务部营销部生产部质量部安环部其他部门领用汇总库存数量签字笔圆珠笔笔芯铅

8、笔笔记本双面胶透明胶胶水回形针订书针图钉橡皮擦涂改液电池便签纸墨水白板笔签字笔直尺笔筒计算器文件夹复写纸办公用品采购申请表申购部门名称申请时间申购物品物品名称型号数量价格估算到购期限部门审核意见综合部审核领导审批注：1.购买单件500元以上办公用品需副总特批，由采购部协助购买； 2.此表需每月25日交综合部行政处。文件发放登记表序号发文日期文 件 名部门接收人份数备 注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.注：本表格为文件制度发放记录表，收文部门负责人或者委托接收者收文后负责签收，本表保存至综合部备查。办公用品领用申请表申购部门名称申请时间申购物品物品名称型号数量价格估算到购期限部门审核意见综合部审核领导审批注：1. 领用较贵重的办公物品（单件物品金额50元以上、或批量领用物品总金额超过100元），需所在部门主管和综合部分管领导审批； 2. 此表需每月25日交综合部行政处。专心-专注-专业