建筑施工企业流程管理和实施手册全套培训资料.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。建筑施工企业流程管理和实施手册全套-建筑施工企业流程管理和实施手册公司流程分类框图公司人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程流程目录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用

2、车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030年度培训总结流程031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员

3、工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授

4、信申请审批流程062特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控

5、制流程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同

6、评审流程流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编号XZ/FC001档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单Y总经办负责人审批同意N总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单Y公司领导审批同意N公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单Y档案员调阅档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单流程名称档案交接流程被涉体系文件或规章

7、制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编号XZ/FC002档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单移出部门负责人审批同意N移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单Y接收经办人审核同意N总经办负责人审批接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单Y同意总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负责人档案交接单档案员接收Y档案员

8、接收档案员接收确认档案员档案交接单流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编号XZ/FC003档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册鉴定领导小组会签同意N鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册Y分管领导N同意Y分管领导批示同意交监销人，否则退回公司分管领导档案销毁审批表档案销毁清册Y监销人经办人监销人监督经

9、办人销毁档案监督经办人销毁档案，监销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册程名称内发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格内发文稿纸相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC004内发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、内发文稿纸部门负责人核稿同意YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门负责人1、内发文稿纸文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，

10、否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文稿纸总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、内发文稿纸部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸总经理签发YN同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书1、内发文稿纸流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格外发文单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人

11、、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编号XZ/FC005外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、外发文单部门负责人核稿同意YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、外发文单文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、外发文单总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、外发文单部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、外发文单总经理签发YN同意总经理签发同意交文书，否则退回

12、总经理1、外发文单文书付印文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经办人追踪发送文件批复（结果）经办人追踪发送文件批复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档文书1、外发文单流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格收文处理单相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC收文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书收文登记文书登记来文、链接正文并交总经办负责人文书收

13、文处理单总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单其他人意见部门负责人提出意见部门负责人提出意见部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总经理批示分管领导可单个或多个选定总经理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收

14、文处理单协办人办理主办人办理协办人办理主办人、协办人办理情况主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点主办人、协办人收文处理单文书归档文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单流程名称请示（报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请（报告）部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC007部门

15、呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿同意YNN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单文秘主管初审同意NY文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单文书反馈归档总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签发同意YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有

16、关人员并归档文书部门呈报公司报告单部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、部门呈报公司请示单部门负责人核稿同意NY部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、部门呈报公司请示单文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单相关部门会签同意NY部门负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人分管领导审批同意NY分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请

17、示单总经理签发同意YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单流程名称规章制度发布流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格规章制度单相关部门总经办、申请制度发布部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC008规章制度发布流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门负责人审核提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单同意N部门领导审核同意交各部门讨论，否则退回部门领

18、导1、规章制度单Y各部门讨论各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人1、规章制度单经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨论意见交部门负责人经办人1、规章制度单部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单分管领导审阅同意NY分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度，同意交总经办初审，否则退回分管领导1、规章制度单总经办初审同意N总经办初审总经办文秘主管进行初步审核，同意交总经办负责人审核，否则退回总经办文秘主管1、规章制度单Y总经办负责人批阅同意N注：经办人可直指接收人答复Y总经办负责人批阅总经办负责人进行审核，同意交各部门会签，否则退回总经办负责

19、人1、规章制度单各部门会签同意N各部门会签各部门负责人会签，全部同意后交分管领导批示，否则退回各部门负责人1、规章制度单分管领导批示同意YN分管领导批示分管领导同意后交总经理批示，否则退回分管领导1、规章制度单同意Y总经理批示NY总经理批示总经理同意后交总经办文书发布，否则退回总经理1、规章制度单文书发布文书发布文书发布文书1、规章制度单流程名称公共通知流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格公共通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编号XZ/F

20、C009公共通知流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人部门负责人核稿N同意Y部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单文秘主管初审同意NY文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单总经办负责人批阅同意NY总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人公共通知单分管领导审批N同意Y分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。公司分管领导公共通知单总经理签发同意N总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理公共通知单文书发文、归档Y

21、文书发文、归档文书发文公布、归档。文书公共通知单流程名称印章管理流程被涉体系文件或规章制度印信管理制度（QB/XZ-XZGL-20-2002）相关表格盖印审核单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编号XZ/FC010流程印章管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单部门负责人审核同意N部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人1、盖印审核单Y总经理或总经理授权委托人批准同意N总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单监印人盖印Y监印人

22、盖印监印人盖印监印人1、盖印审核单流程名称会议通知管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC011会议通知管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作会议通知提交部门负责人经办人部门负责人核稿同意N部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单Y文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单总经办负责人批阅同意N总经办负责人批阅同意交分管领导否则退

23、回总经办负责人会议通知单分管领导审批YN同意分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。分管领导会议通知单总经理签发同意NY总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理会议通知单文书发布、归档文书发布、归档文书发布公布、归档。文书会议通知单流程名称会议纪要管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议纪要单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC012提出申请会议纪要管理流程节点名称节点解释节点执行

24、人本节点具体表格提出申请经办人制作会议纪要、提交部门负责人经办人会议纪要单部门负责人核稿同意N部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人会议纪要单Y文秘主管初审同意NNY文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管会议纪要单总经办负责人审核同意NY总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人会议纪要单分管领导审批同意NY分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、会议纪要单总经理签发同意N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、会议纪要单文书发布归档Y文书发布归档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单流程名称用车申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/

25、QP640）相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责主要涉及岗位车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编号XZ/FC013用车申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表(在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况)，提交部门负责人审批。申请人用车申请表部门负责人审批同意N部门负责人审批同意交总经办负责人审批，否则退回申请用车人部门负责人用车申请表Y总经办负责人审批同意NYY出岛总经办负责人审批同意交车辆主管（舟山本岛用车），否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。总经办负责人用车申请表总经理审批本岛范同意围NY总经理

26、审批同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人总经理用车申请表车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表流程名称用船申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格派船单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编号XZ/FC014用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审批同意NY部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用船人部门负责人用船申请表总经办负责人审批Y同意NY总经办负责人审批同意交船舶主管否则

27、退回部门负责人。需总经理审批的继续上报。总经办负责人用船申请表总经理审批Y同意NY总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总经理用船申请表船舶主管安排船舶主管安排根据申请批复要求，结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表流程名称接待申报流程被涉体系文件或规章制度接待工作管理规定（QB/XZ-XZGL-6-2004）相关表格接待申报表接待计划相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC015接待申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格部门经办人申报提出申报申报人填写申报表申报人接待申报表接待计划部门负责人审批部门负责人审批同

28、意提交公司分管领导，否则退回给申报人部门负责人接待申报表接待计划公司分管领导审批公司分管领导审批同意提交总经理，否则退回申报部门和申报人公司分管领导接待申报表接待计划总经理审批总经理审批同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人总经理接待申报表总经办负责人办理总经办负责人安排总经办负责人安排并及时反馈给申报人总经办负责人接待申报表接待计划流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格领（拨）料单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编号XZ/FC016非生产物资领发流程

29、节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写领（拨）料单申请人领（拨）料单部门负责人审批同意NN部门负责人审批同意，交总经办仓库记账员复核部门负责人领（拨）料单Y复核、入帐N礼品同意N登记流程Y总经办仓库记账员复核记账员对领料人填写的内容和当月费用计划核对无误后，填写其他相关项，然后交总经办负责人审批；礼品的领发直接报总经理审批。总经办仓库记账员领（拨）料单总经办负责人审批同意NY总经办负责人审批同意，交仓库保管员发放。总经办负责人领（拨）料单总经理审批同意NYY总经理审批同意，交总经办仓库保管员发放总经理领（拨）料单仓库发料仓库发料总经办仓库保管员凭单发料，执行完毕后交

30、财务总经办仓库保管员领（拨）料单财务做帐财务做帐财务做帐财务人员领（拨）料单流程名称食堂操作流程被涉体系文件或规章制度相关表格一周菜谱、消毒/留样记录表相关部门总经办、采购部主要涉及岗位食堂工作人员、采购部采购员、总经办行政主管、总经办负责人编号XZ/FC017流程食堂操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制订菜谱食堂制订每周菜谱根据员工的劳动强度、每季节的变化制订菜谱，送食堂管理委会审核。食堂管理人员一周菜谱副食品采购采购部采购根据每周的日菜谱进行采购物品采购部采购员一周菜谱副食品验收食堂保管员验收根据采购的发票进行货物验收，符合要求入库、清洗。不符合要求与采购员协商进一步处理，直

31、到达到要求。食堂保管员、采购员购菜单据洗菜洗菜分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭食堂勤杂工一周菜谱配菜配菜原料卫生检查、切菜、配料、经济核算食堂管理员、厨师一周菜谱烹饪烹饪原料卫生检查、煎、蒸、炒、煮；烹饪完后，熟食留样。厨师一周菜谱用餐刷卡刷卡由食堂人员对用餐员工进行刷卡登记食堂人员饭菜供应开饭打卡、发盘、盛饭菜汤、备调料食堂人员一周菜谱卫生清理卫生清理清理清洗餐具、消毒、打扫卫生食堂人员消毒、留样记录表流程名称权限变更申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格权限变更记录单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、申请部门负责人、总

32、经办负责人、总经理编号XZ/FC018权限变更流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人权限变更记录表部门领导审核同意N申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请人所在部门领导权限变更记录表Y总经办负责人审核同意N总经办负责人审核总经办负责人同意交总经理，否则返回。总经办负责人权限变更记录表Y总经理审批同意NY总经理审批总经理或总经理授权委托人权限变更记录表信息技术处理并记录信息技术人员处理记录信息技术人员作好相关的变更并记录。信息技术人员权限变更记录表流程名称信息设备维护申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（

33、QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格信息设备维修记录表相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、信息主管、各部门负责人、总经办负责人编号XZ/FC019信息设备维护流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人信息设备维修记录表部门领导审核同意N申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请部门负责人信息设备维修记录表信息主管安排处理Y涉及费用N信息主管处理信息主管根据部门提交的申请，分析情况，安排相应人员处理。涉及费用、部门协调、维修有较大困难的情况，提交总经办负责人审核。信息主管信息设备维修记录表Y总经办负责人

34、审核同意NY总经办负责人审核总经办负责人信息设备维修记录表维修并作好记录信息技术人员维修并记录信息技术人员根据实际情况，作相关的维护和记录。信息技术人员信息设备维修记录表流程名称信息系统应急事件处理流程被涉体系文件或规章制度信息系统紧急预案相关表格信息系统紧急记录单相关部门总经办主要涉及岗位信息技术人员、总经办负责人、编号XZ/FC020-信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请信息技术人员提出启动紧急预案申请，做好相应的初步处理和记录，以防事故进一步扩大。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审批总经办负责人审批总经办负责审批总经办负责人信息系统紧

35、急记录单系统故障断电事故预案确认应急预案判断是何故障。信息技术人员信息系统紧急记录单人为破坏病毒破坏设备故障关闭不必要的外围设备故障分析信息技术人员分析故障原因。并确认是何应急预案。信息技术人员信息系统紧急记录单利用UPS供电做好数据备份并及时启动发电设备升级病毒库，查杀病毒启用备用设备恢复系统信息员故障处理信息员根据实际情况，作好相关的维护和记录。信息技术人员信息系统紧急记录单检查破坏情况，并做好理赔记录系统恢复查找责任人信息技术人员检查实际情况信息技术人员检查实际情况，并做好相应的记录，逐步恢复系统。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审查总经办负责人审查总经办负责人对发生的应急预案进行审查。总经办负责人信息系统紧急记录单恢复网络信息技术人员恢复网络。信息技术人员恢复网络和日常办公。信息技术人员信息系统紧急记录单流程名称司务公开流程被涉体系文件或规章制度相关表格司务公开审核表相关部门党群部主要涉及岗位工会干事（或办事员）、党群部负责人、工会主席、相关部门负责人编号XZ/FC021司务公开流程节点名称