建筑设计企业质量管理体系表格全套讲课稿.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。建筑设计企业质量管理体系表格全套-培训申请表编号：BM4.4-1序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训申请表编号：BM4.4-1序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：工程技术人员任职资格表编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名专业可担任职务12345678910111213141516171819工程技术人员任职资

2、格表编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名专业可担任职务20212223242526272829303132333435363738辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4第页/共页序号姓名担任职务12345678910111213141516171819辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4第页/共页序号姓名担任职务20212223242526272829303132333435363738生产设施配置申请单编号：BM4.4-5第页/共页设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期主要技术参数：用途说明：预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：申请人：审核人：批准：日期：日

3、期：日期：生产设施台帐编号：BM4.4-6第页/共页序号设施名称规格型号数量使用部门设备现状校验周期购置或启用时间备注填表：日期：部门年度工作及质量目标展开考核表编号：BM4.4-7序号：部门管理体系文件审批发放表编号：BM4.8-1第页/共页序号文件名称文件编号发放部门及个人份数日期经办人：年月日批准人：年月日质量管理体系文件更改记录编号：BM4.8-2序号:文件名称编号版本提出部门更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：审批部门意见：签名：日期：会议纪要编号：BM4.8-3第页/共页会议名称地点时间年月日主持人记录人会议内容和结论：注：本表由会议组织部门保

4、存，记录人填写，可以增加附页。标准（规范）发放记录编号：BM4.8-4第页/共页发放部门：序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注填表人：计算机软件登记清单编号：BM4.8-5第页/共页序号软件名称软件编号保管人备注有效版本目录编号：BM4.8-6第页/共页序号文件名称文件编号保管人备注填表人：外来受控文件清单编号：BM4.8-7第页/共页序号文件名称文件编号受控状态文件来源文件借阅、复制记录编号：BM4.9-1第页/共页时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间填表人：批准人：文件（记录）销毁申请表编号：BM4.9-2序号：文件（记录）名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在

5、部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：合同登记表编号：BM4.9-3日期项目编号项目名称建筑面积（）估算总投资（万元）设计费率（%）估算设计费（万元）合同份数经办人互提资料表编号：GC-5.1-1一、设计阶段：初设方案施工图提出专业：提出专业负责人：提出专业审核人：提出日期：年月日二、提出内容及要求：附页：张，附图张三、接受专业负责人（签表）：注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。质量计划评审表编号：GC5.1-2项目名称项目编号设计总负责人项目负责人评审日期年月日参加评审人员评审意见：批准人日期填表人日期质量计划修改表编号：.GC5.1-3项

6、目名称设计总负责人项目负责人项目编号修改内容：批准人日期填表人日期用户规定要求口头记录表编号：GC5.2-1业主单位业主负责人项目名称记录人要求：业主签字：年月日项目要求评审表（1）编号：GC5.2-2评审依据：任务书业主单位口头记录业主单位合同号项目名称项目编号项目级别 国保级省保级市县级其它评审方式 会议传阅工程概况及任务范围：填写人：日期：顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）：填写人：日期：处理结果：填写人：日期：潜在要求：填写人：日期：项目用途及法规要求：填写人：日期：项目要求评审表（2）编号：GC5.2-2评审依据：任务书业主单位口头记录内部

7、附加要求：填写人：日期：产品完成引发的措施：填写人：日期：技术评审（人力资源、物力资源）：填写人：日期：进度评审：填写人：日期：价格及其他条款评审：填写人：日期：评审结论：所长：日期：主管副所长：日期：室主任：日期：参加会议评审会签：日期：项目要求洽谈记录表编号：GC5.2-3项目名称：业主单位：洽谈记录：负责人签字：用户签字：年月日年月日顾客财产清单验证确认记录表编号：GC5.3-1业主单位项目名称财产提供人及日期项目编号财产清单验证结果序号财产名称数量完整性正确性适应性合法性1234567需顾客更改、补充要求：保存和交付情况验证人日期项目负责人日期所长日期-初设（）方案（）产品发放登记表编

8、号：GC5.5-1序号：序号项目名称文本（套）图纸（套）业主签名日期精简精简施工图设计产品发放登记表编号：GC5.5-2序号项目名称文本（套）图纸（套）用户签字日期精装简装精装简装工程设计施工图底图归档登记编号：.GC5.5-3架号归档号项目编号项目名称首次归档底图（张）修改补充底图（张）归档日期交图人接收人工程设计项目蓝图（白图）台帐编号：GC5.5-4编号项目编号项目名称资料内容提交者签名接收者签名日期备注图纸文本照片其它用户接收图纸回执（存根）编号：GC5.5-5业主单位项目名称类别过程文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖章）用户接收图纸回执编号：GC5.5-5业主单

9、位项目名称类别过程文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖章）勘察项目任务书编号：GC5.6-1业主单位项目名称项目编号项目地点联系人联系电话室别保护单位名称：保护级别批次序号建筑名称建筑年代建筑形制建筑规模项目进度要求计划开始日期计划完成日期项目任务下达主管所长签署室主任签署勘察项目计划表编号：GC5.6-2业主单位联系方式项目名称项目编号现任命同志为工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。主管领导：日期：其它人员分工建筑名称勾图测量记数拍照残破记录资料收集进度二级校审校对审核审批室主任日期填表人此表可另加附页勘察报告校审记录编号：GC5.6-3业主单位项目编号项

10、目名称项目负责报告编写审查日期报告章节或图名、图号存在问题或建议修改内容修改记录确认签署审核审定勘察项目机具配备表编号：.GC5.6-4业主单位项目名称联系电话项目编号设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人测量仪器照相器材配置日期：收回日期：经收人：此表由项目负责人组织填写，随项目归档。项目编号200K号勘察项目执行表（GC5.6-5）项目名称项目负责人年月日河北省古建筑研究所制业主单位合同编号项目名称项目级别项目负责人协作人员项目组成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单成果考核情况考核项目最高得分考核得分备注资料质量测稿

11、35文献8照片7报告25其他资料5工作安全15管理5合计100考核组成员：日期：200年月日配套勘察资料收集情况水文地质勘测单位遥感航测勘测单位其他勘测单位资料归档资料签收：日期：200年月日包干费用勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用财务审核签名：日期：200年月日领导审核签名：日期：200年月日备注注：1、上表不够时可附页。2、所有人员均为本人签名。设计计划表编号：GC5.7-1序号项目名称1项目组成员项目负责人校正主要设计人审核设总审定2设计阶段勘察初设方案施工图3对资源的特殊要求：4设计评审时间人员5设计验证校正审核审定人员日期6项目进度勘察阶段初设阶段方案设计阶段施工图阶段成果

12、归档初设方案施工图成果交付初设方案施工图7设计确认初设方案施工图交底8工地服务短期现场服务长驻现场服务无服务实施人职责备注其他内容勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表输入文件表编号：GC5.7-21、已有的设计依据：2、本阶段设计要求、规定、主要做法编制人项目负责人批准人：（审定人）年月日设计评审表编号：GC5.7-3一、评审的依据：二、评审中发现的问题及解决办法：三、上述问题改正的验证：二中各问题分别在下列图纸中改正：四、验证人签字：评审主持人：年月日附：设计评审会议发言记录及签到表设计评审记录表编号：GC5.7-4发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）会议主持人：记录人：年月日注

13、：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。会议签到表编号：GC5.7-5年月日序号姓名部门职称项目中的职务图纸校正记录表编号：GC5.7-6项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：校正人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）图纸审核记录表编号：GC5.7-7项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审核人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）图纸审定记录表编号：GC5.7-8项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审定人：问题性质分：严重、

14、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（）设计确认记录表编号：GC5.7-9阶段：一、业主对设计确认意见：签字：日期：二、确认意见的落实情况：设计人：审核人：日期：注：此表只用于没有上级批示时。设计变更通知单编号：GC5.7-10项目名称项目编号业主单位日期变更原因及可行性分析：审核人签字：变更内容：设计校对专业负责人项目负责人审核审定施工图会审纪要审批表编号：GC5.8-1项目名称会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：审核人批准：签字：年月日施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人：三、用户意见：（问题

15、是否解决、满意程度）业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人：施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人：三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人：合格供方名录编号：GC5.9-2序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评价表序号备注编制人：审核人：批准人：临时采购申请单编号：GC5.9-3申请人日期序号临时采购原因：物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注申请部门意见：部门负责人：年月日采购部门意见：部门负责人：年月日所长意见：签字：

16、年月日填表人：采购文件及协议表编号：GC5.9-4项目名称设计项目技术要求：设计人员资格要求：设计过程中的验证内容：批准人：年月日勘察和测量装置台帐编号：.GC5.10-1第页/共页序号设备名称规格型号数量主要功能设备现状校验周期购置或启用时间备注填表：审核：日期：勘察和测量装置检定校准计划编号：.GC5.10-2第页/共页序号装置名称规格型号数量主要功能装置现状校准周期校准方式末次校准日期计划校准日期申请人批准人备注编制：批准：年月日勘察和测量装置检定记录表编号：.GC5.10-3编号名称型号精度定期校准磨损修正事故校准老化降级实际精度申请人日期检定校准内容先用检定依据及方法：校准人：年月日

17、检定校准评语校准后精度性能修正值及结论：验收人：年月日批准批准意见：批准人：年月日顾客满意度调查表编号：TX6.2-1业主单位项目名称联系人及电话项目编号满意度测量：（内打）a合同履约情况满意较满意较不满意不满意很不满意b设计合理性满意较满意较不满意不满意很不满意c设计经济性满意较满意较不满意不满意很不满意d设计适用性满意较满意较不满意不满意很不满意e设计水平满意较满意较不满意不满意很不满意f设计图面质量满意较满意较不满意不满意很不满意g设计文件交付时间满意较满意较不满意不满意很不满意h服务态度满意较满意较不满意不满意很不满意l现场服务是否及时满意较满意较不满意不满意很不满意建议和要求（可以附

18、页）：请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表可以复印。传真：03117772098收到日期：收到人：会议签到表编号：TX6.3-1会议名称时间地点序号姓名部门职务（或职称）备注内审计划表编号：TX6.3-21、 审核目的：审核依据：GB/T90012000idtISO9001:2000本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动4、审核时间：年月日至年月日5、审核组成员：组长：组员：6、 审核日程安排：日期/时间受审部门/审核条款人员编号日期/时间受审部门/审核条款人员编号编制：审核：批准：日期：内审检查表编号：TX6.3-3审核员：共页第页受

19、审部门时间年月日时时标准条款审核内容、方法审核记录内审不合格报告编号：TX6.3-4序号：受审核部门部门负责人审核员日期不合格事实陈述：不符合标准条款不合格性质一般严重审核组长：审核员：部门负责人：日期：日期：日期：原因分析及纠正措施：制定人：实施人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内审报告编号：TX6.3-5序号：审核时间编制日期审核组成员组长：组员：审核结论：审核：批准：管理评审计划编号：TX6.4-1序号：评审目的：评审参加部门人员：评审主要内容：各部门评审准备工作要求：评审时间：编制：审核：审定：日期：管理评审通知单编号：.TX6.4-2序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：

20、评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审改进措施记录编号：TX6.4-3序号：改进措施分类纠正措施预防措施责任部门部门责任人改进措施标题改进措施内容摘要：预期完成时间：部门负责人：日期：改进措施验证情况：管理者代表：日期：管理评审报告（可另附页）编号：TX6.4-4序号：评审会议时间地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第1页条款号部门条款名称总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计备注4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施7.1产品实现的策划体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第2页条款号部门条款名称总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计备注7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进达标“”、基本达标“”、不合格“”质量管理体系运行抽查记录编号：TX6.5