以精细化管理推进业务可持续发展讲课稿.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。以精细化管理推进业务可持续发展-以精细化管理推进财会可持续发展会计规范化管理，是企业管理的一项重要的基础性工作，也是企业内部规范化、科学化管理的重要体现。近年来我区联社财务会计部在统一法人社成立后的会计管理工作中，通过大胆探索实践，不断建立合规企业文化，通过统一标准、加强内控制度建设、强化会计培训、细化检查督查等措施，使我区联社的会计规范化管理水平得到显著提升，逐步走上了精细化、规范化之路，推进了各项业务健康可持续发展。我们的主要做法是：一、抓内控制度建设，用制度规范会计基础工作为了适应核算体制的变革和

2、业务发展的需要，从2006年起我们重新修订完善了费用报账制管理办法、综合业务传票装订管理办法、综合业务网络柜员制管理办法和柜面服务规范化标准等二十余部符合新型核算体制的内控制度。修订完善后的内控制度不但更加符合业务发展的新要求，而且从规范操作流程方面作了更加严格的规定，比如新的费用报账制管理办法在统一法人社初期我们实行的集中报帐，但随着业务的拓展、扁平化管理模式的运转，集中报帐已经束缚到“二次创业”的稳步推进，对人力资源也是一种浪费，我们及时调整思路，将集中报帐制改为“分项控制、授权列支”的办法，规定费用的列支从事前的计划到支出要严格坚持量入为出的原则，每笔费用的列支需要经过预算、审查、审核、

3、列帐、事后监督等五个关口，既便于基层社部按照规范的程序进行操作，也减少了基层为报帐频繁往来于联社之间，避免了人力资源的浪费。与此同时结合综合业务网络上线的要求，对各信用社的会计主管实行了上挂一级的管理办法，在年初由联社根据上一年度综合考评情况直接聘任，进一步完善考核激励机制，全面提高会计人员的素质和工作质量。实践证明，重新修订完善的内控制度更有利于规范会计基础工作，提高会计信息质量，强化会计监督；有利于制止铺张浪费，控制费用支出；有利于从源头上预防和控制经营风险的发生，从而有效推动了财务的可持续发展。二、强化学习培训，从根本上规范会计基础工作针对目前我们人员结构状况，联社理事长徐建兴响亮提出了

4、“把耳朵叫醒”活动，通过各种方式不断加大业务培训力度，使每一名员工对各项规章制度、各项新业务、新知识都要全面了解、融会贯通，为做好各项内控制度的贯彻和落实，打下良好的基础。1、坚持会计例会制度。实行以会代训，首先让会计主管明确自身的定位。统一法人、统一核算后，各社部的会计主管要适应从核算向管理职能的角色转换；其次是组织各社部主管会计通过对上级和联社下发的各项规章制度的学习，熟悉新时期上级对信用社会计工作的具体要求，掌握综合业务网络操作系统,明确上级的各项规章制度;最后通过学习要求会计主管对各项规章制度模范带头遵守和执行,对各项新业务、新知识要达到职工不懂的会计主管要懂，职工懂的会计主管要精的标

5、准。2、强化对员工的培训力度。按照联社“培训提高年”的总体部署,联社财务部先后四次组织各信用社、部的会计主管、分社负责人和营业网点全体人员就会计、出纳基本制度、农村信用社财务管理实施办法、卡业务和综合网络业务操作规定和要求、帐户管理以及反洗钱等内容进行有针对性地培训，全年累计培训职工912人次，在岗的一线员工年参加培训时间均超过了30小时。每次培训结束后都要进行测试，并将测试成绩在全辖进行通报。通过多次学习和培训，全辖会计、出纳人员的理论知识水平和实际操作能力有了明显的提高。3、发挥网络资源优势。充分利用省联社和我们自身建设的“陕西信合”“金台农信”网站进行教与学活动。组织职工通过互联网和自己

6、的网站把有疑点的问题摆出来，把日常工作中碰到的难点说出来，把工作中是是而非的问题写出来，把问题放在网站上大家探讨，大家议、大家摆，教与学有机的结合，加深职工对业务难点问题的认识深度。碰到有代表性的问题联社财务会计部组织专人答疑解惑。使每一个问题有问有答，保证职工能够学以致用，收到实效。4、组织持有会计从业资格证书的职工和未取得证书而从事会计工作的的职工118人参加了第三届全国会计知识大赛网上答题活动，在不影响正常营业的前提下完成了会计人员继续教育培训工作。此项活动不但使广大职工对网络知识有了一个更深刻的理解和认识，也从经营管理上为联社节约近两万元的费用支出。三、加强检查督导，保障会计基础工作规

7、范发展为了强化“合规经营”的企业文化氛围，进一步规范业务操作，提高制度的执行力，我们坚持常规检查、专项抽查、重点检查三结合的办法，及时组织开展各项检查活动，把会计基础规范工作摆在重要的日程。一是抽调业务能力和工作责任心强的同志对现金库集中进行大检查。按照“四个统一”（即统一检查程序、统一检查方法、统一检查内容、统一检查要求）和“一查二看三反馈”程序要求对各个营业网点的现金库箱进行了突击检查。通过检查督促各营业网点认真贯彻落实现金管理及库存限额管理制度。二是依据农村信用合作社会计出纳管理制度和联社大额现金支付审批管理办法、金融机构反洗钱工作项目和标准等内控制度和管理办法组织各社部总会计以会计互审

8、的形式对全辖24个营业网点的日常业务操作和规范管理工作逐网点进行了全面检查考核和量化打分；三是按照省联社关于开展全省农村信用社现金库安全管理大检查的通知精神，结合实际，由联社财务部统一安排，协同科技信息部、监察保卫部、综合部人员，由主管财务的主任带队加班加点分别对全辖24个营业网点进行了现场检查。每次检查结束后都及时总结经验和教训，对不合规的现象和行为现场纠正、解决,做到有总结、有通报,对违犯规定的行为有处理；通过检查对照先进找差距，对照标准找不足，找出问题的症结，拿出切实可行的书面整改措施；通过检查既看了制度的贯彻和落实,又有效地促进了“令行禁止”的合规企业文化氛围的加深。四、推行统一标准，

9、用统一的标准突出精细化管理在工作中，我们始终坚持“六个统一”：一是对十五种会计出纳工作登记簿进行规范统一，从登记簿的规格、封面到填写的范围内容进行了详细的规定；二是对各类登记簿的登记责任人进行了明确，什么登记簿什么岗位负责，全辖上下一个标准，一样的要求,划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落，避免登记簿填写随意性和盲目性；三是统一会计帐簿、会计报表、微机资料的装订，联社财务部按季度对需要装订的票、帐、表从字号、格式到内容设计好统一的封面，通过邮箱下发到各社部打印使用，保证了会计资料装订的整洁和美观；四是统一了会计出纳人员印章的使用，年初联社针对稽核检查反馈的凭证要素问题，及时对所有在

10、岗的会处人员业务印章进行了统一刻制、统一配发，提高了凭证的整洁度；五是统一了8个专档，为基层24个营业网点配置规格一致的档案盒，将现金、反洗钱、帐户管理、统计资料、卡业务、代收代付、股金管理、业务辅导等资料进行系统化的管理，从根本上扭转基层员工对资料乱摆乱放现象；六是统一了会计档案管理模式,为六社一部重新购置了一批坚固耐用、美观大方的档案柜，为会计档案规范化管理奠定基础。统一的标准和程序不但有利于我们日常工作中对资料的使用和管理，而且极大地提高了工作效率，促进了精细化、规范化管理工作的深入发展。五、以柜员制为载体，体现“以客户为中心”的服务理念我们地处宝鸡市中心地带，与股份制银行等其他金融机构相比，营业网点多，营业时间长，而人员相对较少，传统的“双人临柜、交叉复核”的工作方法已明显不能适应形势发展的需要。为了破解发展难题，提高经济效益，我们解放思想，大胆创新，在全辖范围内全面推行综合柜员制，收到了明显效果。全辖总体业务量较前增长了两成左右，一线柜员减少了35人。实现了优化劳动组合、提高工作效率的预期目标。在柜员制运行过程中，通过柜员交流轮岗制，防范业务操作风险，统筹安排，组织24个网点的85名内勤人员进行了为期一个月的跨社岗位轮换。通过轮岗不仅增加了轮岗人员相互学习、取长补短的机会；而且对临柜人员经办的业务也进行了一次检阅，及时查堵了风险隐患，促进了“两项治理”工作向纵深发展。-