员工出差管理制度教学提纲.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。员工出差管理制度-出差管理制度因公司经营多元化,在市外设有多个办事处和工程项目,故员工出差较频繁,为了便于对公差期间员工各项费用的控制和管理,特制定本出差管理制度,请各部门员工认真学习,遵照执行,现将员工出差流程图和出差申请标准公布于下:一、员工出差流程图员工因工出差办事(重庆主城区外)员工本人填写出差申请单出纳填写借支情况,相关部门领导审核签字凭出差申请单至财务处借款将出差申请单交回综合部备案即可出差出差归来至财务部报销差旅费注:工程部员工出差填写派工单,到财务部报销时附上经客户或者营销部员工签字的派
2、工单即可报销,同时在月底统计考勤时附上派工单及考勤表一同交至综合部。二、出差审批权限:审批权限申请人部门经理审批副总经理总经理副总经理部门经理部门经理级以下三、各职务交通工具乘坐标准如下:乘坐工具职务汽车/大巴火车飞机豪华普通软卧硬卧硬坐经济舱公司承担100%公司承担50%总经理/副总/总监经理/副经理主管/高级技术人员/营销人员专员/安装工/一般员工四、各职务出差报销标准如下:出差地职级市/县/乡/镇(元/天.人)省会城市(元/天.人)特殊城市(元/天.人)住宿用餐短途车费小计住宿用餐短途车费小计住宿用餐短途车费小计总经理15070302502001005035025010050400副总/
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