建筑施工双重预防机制（安全风险分级管控办法及安全隐患排查治理制度）.docx

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1、安全生产风险分级管控管理方法第一章总那么笫一条为规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，构 建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以 下简称双重预防机制），有效防范生产安全事故，依据国务院 安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重 预防机制的意见四川省安全生产风险分级管控工作指南、 四川路桥集团安全生产风险分级管控管理方法等相关规 定，特制定本方法。第二条本方法所称安全生产风险管控，是指对安全生 产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的 单位、场所、部位、设备设施和活动等进行风险全面排查辨 识、科学评估，并按照风险等级采取不同管控措施。第三条安全生产风险管控工作

2、坚持“分级、属地管理， 谁主管、谁负责，动态实施、科学管控，突出重点、注重实 效”的原那么，实行自辨自控、差异化、动态化管理。第四条 本方法适用于公司及所属各工程部的安全生产 风险辨识、评估、管控及其监督管理工作。国家、行业、省 级有关部门另有规定的，从其规定。第二章组织与分工第五条公司负责建立并实施本单位双重预防机制。建 立本单位安全生产风险清单，重点负责较大及以上安全生第四章安全检查要求第十一条各种安全检查应根据检查要求配备检查人员。 特别是大范围、全面安全检查，要明确检查负责人、抽调专 业人员参加检查，并进行分工，明确检查内容、标准及要求。第十二条 各种安全检查应有明确的检查目的和检查项

3、 目、内容、标准、重点等。关键部位、重要环节都要加强监 控、重点检查。第十三条各种安全检查应有详细的检查记录，包括文 字资料、影像资料等。第十四条在安全检查中发现的事故隐患，要按照责任、 措施、时限、资金和预案“五到位”要求，分级、分类建立 台账。严格落实“分级负责、挂牌督办、跟踪问效、治理销 号”制度，加强检查。第五章 安全检查的内容与形式第十五条安全检查的内容主要是根据生产任务的特点, 制定检查工程和标准。总的概括起来，主要是查思想、查制 度、查机械设备、查安全教育培训、查安全设施、查操作行 为、查劳保防护用品的使用、查伤亡事故的处理等。安全检 查主要包括以下内容：（一）公司对二级单位、X

4、X及工程部实施检查，主要 检查内容为：1 .安全生产管理体系建立健全及运行情况。2 .安全生产管理制度贯彻落实情况。3 .危险性较大的分局部项工程监管情况。4 .标准化工作推广执行情况。5 ,领导带班检查工作开展情况。6 .重大危险源的监督、管理。7 .全员安全责任清单是否建立健全、签订、落实。8 .其他相关安全事项。（二）二级公司、XX对工程部实施检查，主要检查内 容为：1 .安全管理体系运行情况。2 .岗位安全职责履行情况；全员安全责任清单是否建立 健全、签订、落实。3 .安全技术措施编制、审批、落实情况。4 .危险性较大的分局部项工程管控情况。5 .各类机具、设备和安全防护设施是否完好无

5、损。6 .施工生产现场直接作业环节安全规章制度的执行情 况。7 .施工现场、生活区的环境和秩序是否存在不安全因素 和事故隐患，以及整改情况；工程班前安全活动是否认真 进行，并有记录。8 .是否到达标准化管理工地要求。9 .安全教育培训情况。10 .工程领导带班检查工作开展情况。11 .消防管理是否落实到位。12 .各类安全见证资料的记录情况，台账管理情况。13 .各类事故是否按“四不放过的原那么进行处理，是否 有隐瞒不报情况。14 .根据季节变化，防雷、防暑降温、防火、防大风、防 汛、防冻保温、防滑等措施的落实情况。15 .节假日前、后和节假日加班施工期间，是否开展检查 和落实人员管理。16

6、.其他相关安全事项。（三）工程部对施工现场安全检查的内容为：1 .危险性较大的分局部项工程安全措施落实情况。2 .检查班组是否进行自检、互检和交接检。3 .检查班组和有关人员是否切实落实安全技术措施。4 .班前安全活动是否如期进行，是否有针对性、有 记录；管理人员参加班组安全活动有无评语和签到。5 .检查工程工程施工作业环境和秩序是否存在不安全 因素，以及不安全因素的整改情况。6 .是否有违章违纪、未遂事故、事故的发生，以及处理 情况。7 .消防设施是否完好无损。8 ,是否到达文明施工要求。9,各类机具、设施和安全防护设施是否完好无缺。10.各岗位、各部门的安全责任制是否落实；全员安全责 任清

7、单是否建立健全、签订、落实。1L工程工程安全保证体系是否建立、运转。12.针对影响安全施工的季节性自然因素，所采取的防 范事故的措施。13.其他相关安全事项。第十六条安全检查可分为经常性、定期性、专业性、季 节性、节假日前后的安全检查。应根据安全检查的目的、内 容及要求采取相应的组织形式，且安全检查应具有针对性、 调查性、批评性。第六章隐患整改及验收第十七条检查中发现的一般事故隐患，检查人员应签 发工程隐患整改通知单，由受检单位负责制定整改措施， 明确整改责任人和整改期限，及时组织整改，积极落实。第十八条对检查中发现的违章指挥、违章作业行为，应 立即制止，并报告有关人员予以纠正。第十九条 隐患

8、整改完成后，受检单位按规定的期限经 二级单位或XX确认后（二级单位或XX的检查除外），上 报隐患整改回复，由检查负责人派专人对隐患整改情况进行 复查，并签字确认。第二十条对于重大事故隐患的整改，依据公司危险源 监管制度实行挂牌治理。第二十一条各类事故隐患的整改情况应与检查情况保 持对应，并建立统一、完整的记录台账。第七章罚那么第二十二条 工程部不符合上述规定的，依照公司安全 处分细那么对责任单位、责任人进行处分。第八章附那么第二十三条本制度由公司安全管理部负责修订和解释。第二十四条 本制度自发布之日起执行。附件L工程隐患整改通知单2.工程隐患整改回复单附件1:工程隐患整改通知单编号:检查单位/

9、部门安全管理部受检工程检查类别受检工程负责人检查日期2022年 月日检查人员工程隐患问题：整改要求：请工程部接此整改通知单后，立即组织落实整改，举一反三，全面开展安全检 查，并在规定时间内将整改回复上报公司安全管理部。要求工程部定期对施工现场 安全隐患排查治理，建立隐患治理台账，确保生产安全。签收人：整改时间：2022年 月 日到2022年 月 日复查结果：复查人员：复查日期：年 月 日注：本表一式两份，安全管理部、工程部各留一份存档。附件2：工程隐患整改回复单工程名称：（工程全称）注：本表一式两份，安全管理部、工程部各留一份存档。致：XX公司安全管理部贵部于年月日下达的（整改通知单编号）工程

10、隐患整改通知单，我部已按要求进行整改，现将整改情况回复报告如下：要求：1.针对整改问题及隐患实施的整改措施、整改闭合情况2 .回复内容应按通知单逐条回复3 .需后附整改比照照片（内容写不下时，填写主要内容，详细内容可附页）附件：工程隐患整改照片工程部 整改意见工程负责人（签章）：年 月日安全管理部 复查意见复查人（签字）：年 月日附件：工程隐患整改照片工程隐患整改前后比照照片第，条整改完成情况整改前整改后第上_条整改完成情况整改前整改后第17页共17页 产风险的管控。指导、督查工程部建立安全生产风险分级 管控与隐患排查治理的双重预防机制，并对管辖范围安全 生产风险分级管控情况进行检查，催促其消

11、除事故隐患。 重点开展以下工作：（一）负责本单位的风险辨识、评估、分级、管控和 建档工作；（二）负责汇总所属工程部的安全生产风险清单，审 核、校正并统筹确定安全生产风险等级及防范措施合理 性；（三）根据风险分级结果，明确管控和监管责任单 位，组织、监督、落实不同风险等级的差异化动态管控措 施；（三）组织开展双重预防机制相关知识培训；（四）组织、监督、绘制本单位风险点分布图、告知 等；（五）负责对工程部双重预防机制运行情况进行监督 检查；（六）重点对本单位较大及以上安全生产风险管控情 况进行监督检查，催促责任主体落实管控责任和措施。第六条 工程部负责组织实施本工程安全生产风险的辨 识、评估、分级

12、、管控和建档工作。重点开展以下工作：（一）负责组织技术力量对本工程安全生产风险进行辨识、评估，结合实际情况，分析风险引发事故的可能性 和严重程度，确定其风险等级；（二）负责落实本工程所有风险点的管控责任和措 施，确保针对性及可操作性，防范化解安全生产风险或确 保安全生产风险受控；（三）常态化组织开展双重预防机制相关知识培训， 考核；（四）组织、绘制风险点分布图、告知等；（五）负责对本工程安全风险管控情况进行经常性监 督、检查、巡查、效果评价、持续改进；（六）负责本工程安全生产风险管理建档工作，汇总 并上报安全生产风险管控信息；（四）及时发布风险公告警示、预警信息。第七条公司负责人是安全生产风险

13、管控的第一责任人, 对公司安全生产风险管控工作全面负责；全体从业人员参与 或配合开展风险管控各项工作。公司安全生产委员会（安委 会）统筹实施本公司范围内的安全生产风险管控工作；安全 生产管理部门统筹、相关部门配合实施安全生产风险管控工 作，相关业务部门根据职责分工和“一岗双责”要求履行业 务范围内风险管控主体责任。第八条公司工会应依法组织职工参加本单位安全生产 风险分级管理的民主管理和监督，维护职工在安全生产、职 业健康方面的合法权益。在制定安全风险管控措施时，应当听取工会的合理化意见。第三章分类分级第九条风险等级按照可能导致生产安全事故的后果和 概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四

14、个等级， 颜色分别表示为红色、橙色、黄色、蓝色。第十条重大风险是指一定条件下易导致特别重大生产 安全事故的风险。较大风险是指一定条件下易导致重大生产安全事故的 风险。一般风险是指一定条件下易导致较大生产安全事故的 风险。较小风险是指一定条件下易导致一般生产安全事故的 风险。第四章管理与控制第十一条 公司及所属各工程部应定期开展安全生产风 险全面辨识，全面掌握地公司/工程部安全生产风险情况， 每年不少于1次。根据生产经营环节或其要素发生重大变 化或上级管理单位有特殊要求动态开展专项辨识，及时掌 握本单位重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安 全生产风险。第十二条安全生产风险辨识结束后应形成风

15、险清单， 绘制安全生产风险四色分布图。第十三条辨识出的安全风险，应组织开展风险评估，确定其安全风险等级，并依据风险等级、性质等因素，结 合行业、区域地域、管理水平等特点，科学制定管控措 施。第十四条安全生产风险实行分级管理，分级负责。公司负责对重大风险、较大风险管控情况进行催促和 检查，对一般风险进行抽查；工程部负责所有风险的全面 管控，重点落实重大风险、较大风险、一般风险的防控措 施及动态跟踪管理，强化较小风险的巡查和监督检查，确 保各级风险全面受控。第十五条 公司分级建立安全生产风险清单并动态更新, 各工程部每季度最后一个月（即3、6、9、12月）的24日向 公司安委会办公室上报更新的安全

16、风险清单和重大风险清 单。笫十六条 各工程部应严格落实风险管控措施，明确防 控责任部门和责任人，保障必要的投入，将风险控制在可接 受范围内。第十七条 各工程部应对风险点进行动态监控，结合公 司生产安全事故隐患排查治理方法加强对风险点的监测、 评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。第十八条 工程部应当将风险基本情况、应急措施等信 息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知 本工程的从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、 催促做好安全防范。第十九条 各工程部应针对本工程风险可能导致的生产安全事故，制定应急处置措施、预案。第二十条发现风险的致险因素超出现有管控措施范围, 应及时发

17、出预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范生 产安全事故发生。第二十一条 各工程部应加强重大风险的管控，制定并 实施动态监测计划，定期开展风险管控效果评估并持续改进 管控措施，编制专项应急措施，组织开展安全防范、应急逃 生避险和应急处置等相关培训和演练。第二十二条 各工程部应对重大风险有关信息进行登记、 备案。第二十三条 各工程部应如实记录风险辨识、评估、监测、 管控等工作，并规范管理档案。第五章监督管理第二十四条 各工程部应将安全生产风险管理工作纳入 日常监督管理，结合生产安全事故隐患排查治理工作同步 开展。第二十五条重大风险监督抽查主要内容包括：（一）重大风险管理制度、岗位责任制建设情况；

18、（二）重大风险登记、监测管控等落实、监督、考核 情况；（三）重大风险应急措施和应急演练情况。第二十六条发现重大风险辨识、管控、登记等工作落 实不到位的，应采取以下措施予以监督整改。（一）对未建立完善的重大风险管理制度、机制、岗位责任体系和重大风险应急措施的予以催促整改；（二）对未按规定开展重大风险辨识、评估、定级、 登记、评估改进和应急演练等工作的予以限期整改；（三）对重大风险未有效实施监测和管控的纳入重大 事故隐患进行处理；（四）对重大风险管控不力，导致重大事故隐患出现 的，应按公司相关规定进行处理。第二十七条 不按规定开展风险辨识、评估以及监测、 管控的单位和相关责任人员，按公司有关规定进

19、行处理。第六章附那么第二十八条本方法如与国家法律法规和有关规定相抵 触的，按照相关规定执行。第二十九条本方法由公司安委会办公室负责解释，自 公布之日起实施。安全检查及隐患排查治理制度第一章范围第一条 本制度适用于XX公司（以下简称“公司”）各 XX在建工程安全检查及隐患排查治理。第二章目的第二条为加强对安全生产工作的领导和管理，防范安 全生产事故发生，保障职工的生命和财产安全，依据国家、 地方政府的安全法律、法规和行业规范、标准，以及西安建 工集团关于领导带班安全检查的工作要求，制定本制度。第三章职责第三条 公司经营班子成员按照分工，对主管（分管）业 务范围内的安全生产工作负领导责任，在部署、

20、安排业务的 同时，对分管XX的安全生产工作进行带班检查，每月检查 时间不少于其工作日的25%o公司每季度对各XX工程进行 一次安全生产大检查，由公司安全管理部组织开展，各工程 部参加。第四条 公司安全管理部每月对XX所属工程部实行巡 查和抽查。每月巡查XX所属总承包工程比例不低于30%、 对所属专业分包工程进行抽查。主要巡查工程部安全管理机 构履职情况，省、市安全相关规范要求和公司各项安全生产 管理制度执行情况等。第五条 公司企业负责人要定期对本单位正在承包施工 的工程进行带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%； 对本单位正在施工的每个工程，每季度至少带班检查1次， 并做好检查记录。第六

21、条 工程部的危大工程，由工程部编制专项施工方 案后，经工程内审合格并报XX审核后，发起技术方案审批 流程，由公司技术负责人、安全管理部及相关业务部门对专 项施工方案进行审核，并经现场检查、验收合格之后，方可 投入使用。第七条 工程部超过一定规模的危险性较大的分局部项 工程在施工时，公司分管安全生产负责人和XX分管安全生 产负责人应到现场进行带班检查和指导。第八条 工程工程出现险情或发现重大事故隐患时，公 司分管安全生产负责人和各X X分管安全生产负责人应及 时到施工现场带班检查，指导催促工程工程进行整改，及时 消除险情和隐患。第九条公司各XX安全管理机构每月对本XX所有在 建总包工程进行不少于1次的安全督导、检查（郊区或省 内、省外工程每季度不少于1次，专业分包工程随机抽查， 停工工程除外），做好检查记录，并对检查中发现的安全隐 患，催促工程部及时落实整改。第十条 工程部每周至少组织一次安全检查。日常施工 生产过程中，由各级安全员负责实施日常检查和监督。