工程项目部安全保证体系内部审核程序.docx

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1、工程工程部安全保证体系内部审核程序1目的本工程开展安全保证体系内部审核是执行上级的安全 管理方针及本工程的安全管理目标提供依据。2职责2.1 工程经理组织有关人员整理汇编有关资料，自行组 织内审并做好协调工作2.2 相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料, 交安全员或资料员安全员（资料员）负责收集汇编装订成册3程序3. 1安全保证体系的内审内审在工程工程根底阶段完成或占总进度的25%左右， 申报第一次内审（以后按审核要求展开例行和特殊审核）。3.2 审核人员审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，审核 人员与被审领域无直接责任关系。3.3 审核准备3. 3.1工程经理在安全保证体系运行

2、一个阶段后，组织 人员开展安全评估。3. 3.2审核计划a.审核目的b.审核人员c.审核依据d.审核日期e.审核人员的要素分配3. 3.3审核实施a.首次会议b.审核检查c.收集证据d.审核观察结果e.末次会议宣读审核综述，判定安全保证体系是否符合 DGJ08-903-20*,施工现场是否得到了正确的实施和保持, 发现多少个不合格问题f.审核报告出具不合格报告得到纠正后，由原出具人开展封闭后, 内审组长拟写审核报告，审核报告内容： 该本安全保证体系文件是否符合DGJ08-903-20*规 范危险源辩识、评价、管理方案是否有效 现场使用的法律法规清单符合情况 职能设置同职责条款是否吻合，特殊工种和施工人 员是否符合要求 施工现场安全设施，施工机具等是否符合要求并得 到控制发现的不合格报告，纠正措施是否有效 评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合报公司申请外审g.审核报告发至工程部4记录4. 1内审及审核计划2审核记录1.1 3不合格报告纠正措施见证资料4.4 内审报告6内审员培训证书复印件