安全生产标准化现场评审扣分项说明及整改措施汇总表（1-13）.docx

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1、冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化现场评审扣分项说明及整改措施汇总表企业名称： （盖章）序号考评工程现场评审扣分项说明整改措施评审员1一、目标安全目标考核第二季度未及时开展，考核流于形 式，如职业卫生检测、职业健康体检等指标未实 现，考核结果却为达标。及时开展安全目标考核，按制度认真开展考核，如实记录考核 结果22. 2职责未制定电工、叉车司机等岗位安全职责，2021年 第二季度未及时开展责任制考核。补充完善岗位安全责任制，及时开展责任制考核3三、安全生产 投入安全费用管理制度中未明确本单位具体的安全费 用提取比例。安全生产费用台账中无提取记录， 未附相关票据。修订安全费用管理制度，完善安

2、全费用台账4安全费用计划无制定人、批准人签字，费用使用 时间等不够明确，未按照计划投入防雷检测、职 业卫生检测、职业健康体检等费用。完善安全费用计划，经批准后实施，按计划投入安全费用5没有给从业人员缴纳工伤保险和人身意外伤害 险。给从业人员缴纳工伤保险和意外伤害险64.1法律法规 标准规范适用的法律法规、标准规范识别不全，缺少生 产经营单位生产安全事故应急预案编制导那么 GB29639-2020,山东省331, 341号令等文件, 清单中职业病目录、职业病危害因素目录等局部 文件不是最新的版本。及时补充完善并更新法律法规清单74. 2规章制度制度汇编中局部内容与实际不符，出现本企业没 有的职能

3、部门，目标考核频次与实际执行不符， 规章制度未经主要负责人签发，未发放至工作岗 位，文件发放记录中无领用人签字。修订完善安全生产规章制度84. 3操作规程未编制机动叉车、手工作业、电工、包装等设备 或岗位的安全操作规程。应根据卤位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的 岗位安全操作规程。9安全操作规程未按照岗位下发，现场未张贴安全 操作规程。向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。104. 4评估修订法律法规、制度、规程的检查评估流于形式，未认真开展评估检查，相关人员签字序号考评工程现场评审扣分项说明整改措施评审员发现任何问题，无评估人员签字。114. 5文件和档 案管理企业

4、安全记录档案局部内容不全，如安全生产会 议记录、安全生产奖惩记录、劳动防护用品采购 记录等。补充完善企业安全记录档案。125. 1教育培训 管理培训计划未经主要负责人签发实施。安全培训教育计划需经主要负责人签发实施。13培训记录中参加培训人员签字为一人代笔，未建 立员工教育培训档案。建立员工教育培训档案。145. 2安全生产 管理人员教育 培训单位主要负责人、安全管理人员未取得安全培 训合格证书。单位主要负责人、安全管理人员应取得安全培训合格证书。155. 3操作冈位 人员教育培训考核内容与本单位的规章制度和操作规程内容不 符，考核试卷未判卷。认真开展规章制度、操作规程培训，并考核16未提供从

5、业人员三级安全教育记录、三级安全教 育卡、考核试卷等。新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组 三级安全教育培训，并保存相关记录。17机动叉车操作人员未持证上岗。机动叉车操作人员持证上岗186. 1生产设备 设施建设两个安全出口均采用卷帘门，未设置应急灯。设置应急灯。196. 2设备设施 运行管理低压电气线路无定期进行电缆线路的预防性实验 记录。对低压电气线路应定期进行电缆线路的预防性实验并做好记 录。20局部配电箱、开关箱箱体与箱门无等电位跨界线 连接。连接等电位跨接线。21无具体设备检维修方案。制定具体设备检维修方案。22未按照检（维）修计划落实，无设备检修记录。按照检（维

6、）修计划落实，做好设备检修记录。236.3设备设施 到货验收和报 废撤除无设备设施验收记录。完善设备设施验收记录。247.1生产现场管己设置非岗位操作人员路线，但安全路线内放置 很多产品和杂物。清理安全路线内的产品和杂物，保持安全路线畅通。序号考评工程现场评审扣分项说明整改措施评审员25理和生产过程 控制车间内未设置应急照明灯。车间内应设置应急照明灯。26未提供评审以前涉及危险作业的相关票证。收集提供评审以前涉及危险作业的相关票证存档。277. 2作业行为 管理已建立发放标准，但标准中无任何应发放数量的 数据。完善发放标准。28现场无“禁止合闸，有人工作的标示牌。现场按规定设置“禁止合闸，有人

7、工作”的标示牌。297. 3警示标志生产车间现场安全警示标志牌缺乏。车间现场增设安全警示牌。307.4相关方管 理有合格供应商名录，未提供应商相关资质资料。完善供应商相关资质资料。318. 1隐患排查检查人员与隐患整改责任人为同一人。检查人员与隐患整改责任人不应为同一人。32未制定口常检查表，未进行常检查，未进行第 二季度综合性检查，端午节未进行节假日检查。制定口常检查表，进行常检查，定期进行季度检查，节口检 查33缺少6月份综合安全检查；查出的隐患未按照“五 落实”进行整改。按照制定的现场类隐患排查表，安排专人定期进行各项隐患排 查，对排查出的隐患按照“五落实”进行整改。348.2隐患治理制

8、定了隐患治理方案，但制定的隐患排查措施针 对性不强，过于单一，隐患治理工作未形成闭路 循环。制定的隐患排查措施应具有针对性，隐患治理工作形成闭路循 环。35对排查出的隐患，整改完成后未对隐患治理情况 进行验证和效果评估。对排查出的隐患，整改完成后对隐患治理情况进行验证和效果 评估。369.1辨识与评 估未根据新版重大危险源辨识一GB18218 -2018对公司的危险源重新进行辨识和评价、分 析，重大危险源辨识错误。应按照新版重大危险源辨识GB18218-2018标准重新进行辨 识、分类和风险评价。3711.2应急预案生产安全事故应急预案主要负责人未签字； 未在重点岗位公布应急处置方案或措施。生

9、产安全事故应急预案主要负责人应签字；在重点岗位公 布应急处置方案或措施。38未通报有关应协作单位。通报有关应急协作单位。39无应急预案评审记录。对应急预案进行评审，保存评审记录。4011. 3应急设施 装备物资企业建立了应急救援器材台账，但不全，未包括 医药箱等。根据企业实际，补充应急物资及设施台账。4111. 4应急演练高层管理人员未参加演练管理人员参加演练4213. 1绩效评定安全管理过程中存在的问题，未提出纠正、预防自评后，对安全管理过程中存在的问题，应提出纠正、预防的序号考评工程现场评审扣分项说明整改措施评审员的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计 划中。管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计戈h43未将安全生产标准化工作评定报告向有关部门和 从业人员通报。将安全生产标准化工作评定报告向有关部门和从业人员通报。4413. 2持续改进未制定安全生产标准化的工作计划和措施。根据评审结果，制定对安全生产目标与指标、规章制度、操作 规程的改进计划，实现PDCA循环管理。企业负责人：日 期：2021年07月09日评审人员：