危害辨识与风险评估管理标准.docx

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1、危害辨识与风险评估管理标准.目的规范、动态、系统的识别与评估生产过程中的安健环风险，制定 和实施风险控制措施，实现风险的超前管控。1 .范围本标准规定了危害辨识与风险评估开展、风险评估结果应用的管 理程序及要求。本标准适用于公司各部门。2 .规范性引用/应用文件引用文件安全生产法（主席令第十三号）第四十五条应用文件集团公司工作场所危害辨识与风险评估标准（试行）公司安全生产工作实施细那么公司重大危险源管理制度.术语和定义危害：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情 况组合的条件或行为。风险：某一特定危害可能存在的损失或伤害由潜在性变成现实的 机会。风险应满足三个条件：暴露、可能性和后

2、果。危害识别：识别系统中危害的存在并确定其特性的过程。风险评估：辨识危害引发特定事件的暴露、可能性和后果的严重 程度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比拟，确 定风险是否可以容忍的过程。基准风险评估：根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业 任务，评估生产过程中各类危害所产生的风险等级；为制定风险控制 措施和风险概述提供依据，为基于问题的风险评估提供输入。基于问题的风险评估：对基准风险评估中所确定风险较高的对象, 以及针对生产过程中所发生事故/事件暴露的高风险问题进行的风险 评估，以有效地控制风险。持续的风险评估：通过检查、巡视等持续性日常管理工作，迅速 辨识安全、健康、环境风

3、险，以便于重大风险的及时处理。3 .职责公司总经理对风险控制措施的资金保障负责。3.1 安全环保部负责人对监督各部门开展危害辨识和风险评估与控 制措施落实负责。3.2 人力资源部对组织公司层面危害辨识与风险评估的培训工作负 责。3.3 各部门负责人对本部门管辖范围内开展危害辨识与风险控制措 施的落实负责。4 .管理内容和方法危害辨识与风险评估筹划与准备4.1.1 风险评估工作开展前，安全环保部应结合实际组织各各部门制 定设备、作业、环境与职业健康风险评估技术标准。4.1.2 公司应开展作业、设备、环境与职业健康风险评估工作，风险 评估工作要求全员参与，风险评估的范围应涵盖所有工作场所、 生产活

4、动过程，考虑生产或流程的全过程中正常和非正常的情况 以及潜在的事故和紧急情况。4.1.3 公司正式开展风险评估前，应由人力资源部组织专业人员进行 风险评估方法的培训，并在实施风险评估工作时进行指导，解决 人员风险评估工作中遇到的问题。4.2 危害辨识与风险评估实施每年安全环保部应组织开展基准的风险评估，形成风险评估数 据库，并动态更新。4.2.1 公司应对基准风险评估结果中的风险较高问题以及本公司或行 业内发生的事故、事件暴露的高风险问题进行基于问题的风险评 估，分析根本原因，提出预防和控制措施及实施计划。4.2.2 基于问题风险评估可以考虑采用以下方法：OFTA故障树专家访谈法其他评估法安全

5、环保部应结合实际，组织开展动态的持续风险评估，并将 持续的风险评估作为日常管理的一局部。持续风险评估包括任务 观察、安健环代表检查、日常巡查、交接班检查、体系内、外部 评估、工器具使用前检查、作业前的安全技术交底等。4.2.3 公司应在基准风险评估开展后的一个月内形本钱公司风险概述, 并以发文形式公布。公司风险概述由安全环保部负责编制，各专 业管理部门编制专业和部门风险概述。4.2.4 风险概述内容至少包括以下信息： 危害名称及信息描述风险种类及描述 风险值及排序可能暴露于风险的人员、设备信息 现有及建议的控制措施措施的经济性和有效性判断 执行措施的责任人和时限公司必要时可邀请技术专家、相关方

6、参与或指导作业、设备、 环境与职业健康风险评估工作。4.3 风险控制措施公司对风险评估结果风险较高的问题应研究控制或缓解措施， 如措施需要上级单位、部门协调解决的，应报上级专业管理部 门协调解决。4.3.1 制定风险控制措施时应遵循以下顺序：消除替代转移工程（改造，修理等）隔离行政管理（程序，检查，保养及培训等） 个人防护所有风险控制措施在确定前应进行风险财政分析，确保其经济 性与合理性。同时应结合现场实际分析其可行性、适用性和可 操作性，特别关注风险控制措施实施可能带来新的风险的评估。4.3.2 各部门应依据风险评估结果，具体落实各项风险控制措施，并 对风险控制措施的实施情况和控制效果进行评

7、估，以确保措施 及时、有效完成，如经过评估发现控制措施不完善，应及时提 出补充措施。4.3.3 公司安全环保部与各专业管理部门应每季度对各部门风险评估 及风险措施的落实情况进行监督检查。4.4 风险评估结果的应用作业风险评估结果可应用于：属于设备设施及工器具的缺陷问题，作为技改与采购的依据属于人员行为的风险问题作为培训需求分析的来源属于作业方法、规程制度的问题收集作为有关部门对管理流 程、制度、标准和作业指导书制定与修订的依据作为作业风险控制的依据642设备风险评估结果可应用于：指导下年度的设备选型、采购、检验、库存的存置管理作为年度检修、技术改造费用和工程申报的来源和依据指导技改检修计划的制

8、定指导设备巡检计划的制定，优化设备的巡检周期6.4.3 职业健康风险评估结果可应用于： 使员工了解有关的职业危害，培养员工在工作中建立良好的 工作习惯 将职业健康防护措施（如接触时间的控制、安全防护用品的 使用等）融入作业指导书，结合作业规范实施控制针对不同专业、区域提出个人防护用品配置需求 根据员工面临的职业健康风险，按专业、区域确定体检计划 和对象环境风险评估结果可应用于： 使员工了解有关的环境危害，对环境危害进行控制指导员工规范作业，控制对大气、土壤及水的影响 节约自然资源各部门每年2月底前应依据风险评估结果制定本部门年度风险 管控重点工作计划。6.4.4 各类风险评估的结果应文件化并向

9、所有员工进行传达学习，使 员工清楚其暴露场所的安全健康环境危害、风险及后果，熟悉其 控制措施。6.5数据管理与回顾公司应依据风险评估结果建立风险评估数据库，每年或风险发 生变化时，应及时对风险评估数据库进行更新，形成风险管控的 动态机制。652出现以下情况时，应对基于问题的风险评估进行回顾和修订：发生事故、意外或未遂事件设备、工艺或作业程序变更在持续风险评估过程中出现明显的不符合员工或相关方的要求风险概述发生变化新的风险评估知识和信息出现6.5.3 每年12月份公司安全环保部和各专业部门应分析公司存在各 类风险的情况，形成公司风险状况分析报告，并上报。6.5.4 公司每年应对风险评估与控制工作进行回顾，测量、评估风险 控制效果，改进风险评估与控制工作。6.5.5 公司风险概述至少保存2年，风险评估数据库动态更新保持最 新可用。7 .附那么本标准由公司安全环保部负责解释。7.1 本标准自发布之日起正式实施。8 .附录无