2021年度部门项目支出绩效评价情况汇总表.docx

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1、2021年度部门工程支出绩效评价情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元序号预算单位工程名称全年预算数全年 执行数部门评 价分数年初 预算数年中追加 数/追减数小计1东湖区总工会劳模体检经费8.9008.908.9095开展部门评价工程合计8.9008.908. 902021年部门工程预算总额8. 9008. 90部门评价 平均分95部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的 工程总额/2021年部门工程全年预算总额*100%100%部门评价个数比例=2021年纳入 部门评价的工程个数/2021年部 门工程总数*100%100%财政业务科室审核意见（盖章）：注：1、本表所涉及的工程既包含部门预算

2、所有工程资金，也包含追加的各项专项资金；2、如该工程属于部门本级工程，预算单位那么填写部门本级名称；3、本表中空白表格栏行数可自行增减，工程过多可续页；4、财政业务科室对工程数量的完整性及工程资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。工程支出部门评价报告 体检工作，体检覆盖率100%。评价类型：口实施过程评价团完成结果评价（四）工程效益情况通过历年的劳模体检等工作开展，充分表达了政府对劳模的 关怀度，极大地提升了劳模的存在感和幸福度，促进了社会和谐 稳定开展。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法区总工会与江西省工人疗养院长期合作，确保了每年的劳模 体检工作有组织、有秩序、有

3、步骤的实施，劳模对体检服务质量 的满意度也逐年提高。（二）存在的问题东湖区现有区级劳模100人，按照1000元/人/年的标准，区 财政给予的经费安排尚存在缺乏。六、有关建议建议区财政按照每年在档区级劳模的具体人数给予劳模体检 经费的足额支持。南昌市东湖区总工会2022年6月13日工程支出绩效评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分决策（15 分）工程立项4立项依据 充分性2立项是否符合国家法律法规、国民经济开展规划和相关 政策：工程立项是否符合行业开展规划和政策要求； 工程立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 工程是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分， 每有一

4、项不符，扣除相应权重分。2立项程序 规范性2工程是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料 是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。2绩效目标6绩效目标 合理性2工程是否有绩效目标；工程绩效目标与实际工作内容 是否具有相关性；工程预期产出效益和效果是否符合正 常的业绩水平；是否与预算确定的工程投资额或资金量 相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应 权重分。2绩效指标 明确性4是否将工程绩效目标细化分解为具体绩效指标；是否 通过清晰、可衡量的指标值予以表达。两项各占1/2权重 分，每有一项不符，扣除相应权重分。4资金投入5预算编制 科学性3预算内容与

5、工程内容是否匹配；预算额度测算依据是 否充分，是否按照标准编制；预算确定的工程投资额或 资金量是否与工作任务相匹配三项各占1/3权重分，每有 一项不符，扣除相应权重分。3资金分配 合理性2预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理， 与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。2过程（15 分）资金管理11资金到位率2资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%o实际到位 资金：一定时期（本年度或工程期）内落实到具体工程的 资金。预算资金：一定时期预算安排到具体工程的资金。 资金到位率达100%得总分值，低于100%按指标权重比例计分。2预算执行率5预算执行

6、率二（实际支出资金/实际到位资金）X100%o实际 支出资金：一定时期（本年度或工程期）内工程实际拨付 的资金。预算执行率为100席得总分值，低于100%按指标权重 比例计分。2资金使用 合规性4是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理方法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；是否符合工程预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每 有一项不符，各扣1分；不符合，该项指标为。分。2组织实施4管理制度 健全性2是否己制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管 理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、 合同管理制度、组织管理方法；上述

7、制度是否合法、合 规、完整。二项各占2权重分，每有一项不符，扣除相 应权重分。3制度执行 有效性2是否遵守法律法规和相关管理规定；工程调整及支出 调整手续是否完备；工程合同书、验收报告、技术鉴定 等资料是否齐全并及时归档；工程实施的人员条件、场 地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分， 每有一项不符，扣除相应权重分。6产出（35 分）产出数量15区级劳模 体检人数15得分二实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准 分以标准分计分，计划数量为100人。15产出质量10区级劳模体 检覆盖率10目标值为100%,到达100%为总分值,低于100%按实际完成百 分比*分值权重

8、分值进行评分。10产出时效5体检时限5时效指标目标值为一年一次，到达目标值为总分值，否那么不 得分C5产出本钱5体检费用 标准5本钱指标目标值为约1000元/人/年，到达目标值得总分值， 否那么不得分。5效益（25 分）经济效益无一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分社会效益20关心劳模健 康状况，提 升劳模的存 在感和幸福 指数20定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指 标、局部达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档,分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、 60-0%合理填写完成比例。得分二完成率*分值20生态效益无可持续 效益5

9、工程 可持续性5工程完成情况分为长期、中长期、短期，长期得5分，中 长期得3分，短期得1分。5满意度 （10 分）社会公众 或服务对 象满意度10劳模满意度10满意度295%得总分值，低于95%按实际完成百分比*分值权重 分值进行评分。10总分95工程名称：劳模体检经费工程单位：南昌市东湖区总工会主管部门：南昌市东湖区总工会（盖章）评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日评价机构：口第三方机构口专家组W部门评价组2022年6月13日南昌市东湖区总工会2021年度劳模体检经费部门绩效评价报告为深入贯彻落实中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见（东发201912

10、号）及东湖区财 政工程支出绩效评价暂行管理方法（东财绩20203号）精神, 全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过 程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，根据东湖区财政局 关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知（东财字 202217号）要求，我会认真组织开展了 2021年度劳模体检经 费部门绩效评价工作，现将评价情况报告如下：一、工程基本情况（一）工程概况1 .立项背景东湖区现有在档劳模100人，劳模走访慰问、劳模体检、困 难劳模帮扶等工作是区总工会的重要工作。其中的劳模体检是区 总工会的长期延续工程，区财政每年均将相关体检经费纳入了区 总工会部门预算。2 .工程主

11、要内容及实施情况我会历年的劳模体检经费全部用于对全区在档区级劳模组织 一年一次的体检支出，缺乏局部由区总工会从自筹资金中解决。3 .资金投入和使用情况（1）资金投入情况2021年度劳模体检经费预算为8.9万元，区财政实际拨付劳 模体检经费8. 9万元。（2）资金使用情况截至2021年12月31日，我会实际支出模体检经费8. 9万元。（二）工程绩效目标L工程绩效总目标通过对全区在档劳模的优质服务，充分表达政府的关怀度， 不断提升劳模的存在感和幸福指数。4 .工程阶段性绩效目标由江西省工人疗养院具体负责，组织对全区100位在档区级 劳模的体检工作，确保在档区级劳模体检覆盖率为100%。二、绩效评价

12、工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管 理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政 资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算 支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务 水平的重要手段。开展2021年度劳模体检经费绩效评价工作的目 的，是要通过对工程当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客 观公正地评价工程的实施绩效，同时积极推动我会财政工程支出 绩效管理工作的进一步完善和劳模体检保障工程的更有效开展。本次绩效评价的对象为我会2021年度劳模体检经费，涉及区 级财政资金&9万元。（二）绩效评价原那

13、么、评价指标体系、评价方法和评价标准.绩效评价原那么2021年度劳模体检经费绩效评价遵循以下基本原那么：（1）科学规范原那么。严格执行规定的程序，按照科学可行的 要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。（2）公正公开原那么。绩效评价符合真实、客观、公正的要求, 依法公开并接受监督。（3）绩效相关原那么。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。1 .评价指标体系2021年度劳模体检经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基 本原理、原那么和工程特点，结合工程支出绩效评价管理方法（财 预202010号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出 及效

14、益5项一级指标、13项二级指标共18项三级指标，总分值值为 100分，其中：（1）决策：分值15分，从工程立项、绩效目标和资金投入三 方面评价工程立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以 及资金分配合理性等内容。（2）过程：分值15分，从资金管理和组织实施两方面评价业 务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性 以及资金使用合规性等内容。（3）产出：分值35分，用于考核评价专项资金投入产出数量、 产出质量、产出时效、产出本钱等内容。（4）效益:分值25分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响等内容。（5）满意度：分值10分，用于评价社会公众或服务对象

15、对项 目实施过程及效果的满意的。具体评价指标和评价标准详见下表:一级指标二级指标三级指标指标解释评分标准决策（15 分）工程立项 （4分）立项依据 充分性（2分）工程立项是否符合法律法规、相关政 策、开展规划以及部门职责，用以反 映和考核工程立项依据情况。工程立项是否符合国家法律法规、国民经济开展规划 和相关政策；工程立项是否符合行业开展规划和政策 要求；工程立项是否与部门职责范围相符，属于部门 履职所需；工程是否属于公共财政支持范围。四项各 占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。立项程序 规范性（2分）工程申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核工程立项的规范 情况。工程是否

16、按照规定的程序申请设立；审批文件、材 料是否符合相关要求。两项各占1/2权重分，每有一项 不符，扣除相应权重分。绩效目标 （6分）绩效目标 合理性 （2分）工程所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核工程绩效目标与工程实施的相 符情况。工程是否有绩效目标；工程绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性；工程预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩水平；是否与预算确定的工程投资额或 资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。绩效指标 明确性 （4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否 清晰、细化、可衡量等，用以反映和 考核工程绩效目标的明细化情况。是否将

17、工程绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以表达。两项各占1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。资金投入 （5分）预算编制 科学性 （3分）工程预算编制是否有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适应，用以反 映和考核工程预算编制的科学性、合 理性情况预算内容与工程内容是否匹配；预算额度测算依据 是否充分，是否按照标准编制；预算确定的工程投资 额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重 分，每有一项不符，扣除相应权重分。资金分配 合理性 （2分）工程预算资金分配是否有测算依据， 与补助单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核工程预算资金分配 的科学性

18、、合理性情况。预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合 理，与工程单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。过程（15 分）资金管理 （11 分）资金到位率 （2分）实际到位资金与预算资金的比率，用 以反映和考核资金落实情况对工程 实施的总体保障程度资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%o实际 到位资金：一定时期（本年度或工程期）内落实到具体 工程的资金。预算资金：一定时期（本年度或工程期） 内预算安排到具体工程的资金。资金到位率达100%得满 分，低于100%按指标权重计分。预算执行率 （5分）工程预算资金是否按照计划执行，用 以反映或考核

19、工程预算执行情况。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实 际支出资金：一定时期（本年度或工程期）内工程实际 拨付的资金。预算执行率为100%得总分值，低于100%按 指标权重计分。资金使用 合规性 （4分）工程资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核工程 资金的规范运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理方法的规定；资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续；是否符合工程预算批复或合同规定的 用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有一项不符，各扣1分，不符合，该项指标 为0分。组织实施 （4分）管理制度 健全性 （2分）工程

20、实施单位的财务和业务管理制 度是否健全，用以反映和考核财务和 业务管理制度对工程顺利实施的保 障情况。是否己制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购 管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制 度、合同管理制度、组织管理方法；上述制度是否合 法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。制度执行 有效性 （2分）工程实施是否符合相关管理规定，用 以反映和考核相关管理制度有效执 行情况。是否遵守相关法律法规和相关管理规定；工程调整 及支出调整手续是否完备；工程合同书、验收报告、 技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；工程实施的人 员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

21、。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。产出（30 分）产出数量 （15 分）劳模体检人 数（15分）通过全区实际完成数量与计划完成 数量的比率，用以反映和考核工程的 结果实现程度。得分二年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超 过标准分以标准分计分，计划数量为100人。产出质量 （10 分）区级劳模体 检覆盖率 （10 分）用以反映和考核劳模体检工程质量 情况。目标值为100机到达100席为总分值，低于100%按实际完 成百分比水分值权重分值进行评分。产出时效 （5分）体检时限 （5分）工程实际完成时间与计划完成时间 的比值，用以反映和考核工程产出时 效目标的实现程度

22、。时效指标目标值为一年一次，到达100%为总分值，否那么不 得分。产出本钱 （5分）体检费用标 准（5分）用以反映和考核工程的本钱节约情 况。本钱指标目标值为约1000元/人/年，到达目标值得满 分，否那么不得分。效益 （25 分）经济效益无社会效益 （20 分）关心劳模健 康状况，提 升劳模的存 在感和幸福 指数（20 分）评价工程实施的社会效益。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期 指标、局部达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写完成比例。得分二完成率*分值可持续影 响（5分）工程可

23、持续 性（5分）评价工程的可持续效益。工程完成情况分为长期、中长期、短期，长期得5分， 中长期得3分，短期得1分。满意度 （10 分）满意度 （10 分）劳模满意度 （10 分）通过满意度调查评价工程的满意度。满意度295%得总分值，低于95%按实际完成百分比*分值 权重分值进行评分。总分100分2 .评价方法和评价标准2021年度劳模体检经费部门评价采用定量和定性评价相结合 的比拟法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:L定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的， 记该指标所赋全局部值；未完成指标值的，按照完成值与指标值 的比例计分。.2.定性指标评定方法：根据指标完成情

24、况分为达成年度指标、 局部达成年度指标并具有一定效果、未到达年度指标且效果差三 档，分别按照该指标对应分值区100%-80%（含）、80%-60%（含）、 60%-0%合理确定分值。（三）绩效评价工作开展过程按照东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价 工作的通知（东财字2022） 17号）要求，我会成立了由主要项 目负责人组成的东湖区总工会2021年度财政工程支出部门绩效评 价工作小组。围绕劳模体检经费当年绩效目标，工作小组认真核 查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求 客观、公正、全面地反映2021年度劳模体检经费支出的实际绩效。三、综合评价情况及评价结论（一）

25、评分情况一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分决策 （15 分）工程立项4立项依据 充分性2立项是否符合国家法律法规、国民经济开展规划和 相关政策：工程立项是否符合行业开展规划和政策 要求；工程立项是否与部门职责范围相符，属于部 门履职所需；工程是否属于公共财政支持范围。四 项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。2立项程序 规范性2工程是否按照规定的程序申请设立；审批文件、 材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有 一项不符，扣除相应权重分。2绩效目标6绩效目标 合理性2工程是否有绩效目标；工程绩效目标与实际工作 内容是否具有相关性；工程预期产出效益和效果是 否符

26、合正常的业绩水平；是否与预算确定的工程投 资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一 项不符，扣除相应权重分。2绩效指标 明确性4是否将工程绩效目标细化分解为具体绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以表达。两项各占 1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。4资金投入5预算编制 科学性3预算内容与工程内容是否匹配；预算额度测算依 据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的工程 投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。3资金分配 合理性2预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否 合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每 有一项

27、不符，扣除相应权重分。2过程 （15 分）资金管理11资金到位率2资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%o实际 到位资金：一定时期（本年度或工程期）内落实到具 体工程的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体 工程的资金。资金到位率达100%得总分值，低于100*按 指标权重比例计分。2预算执行率5预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）X100%o 实际支出资金：一定时期（本年度或工程期）内工程 实际拨付的资金。预算执行率为100%得总分值，低于100% 按指标权重比例计分。2资金使用 合规性4是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理方法的规定；资金的拨付是否有完整

28、的 审批程序和手续；是否符合工程预算批复或合同规 定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。每有一项不符，各扣1分；不符合， 该项指标为0分。2组织实施4管理制度 健全性2是否己制定或具有相应的财务、业务管理制度、采 购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管 理制度、合同管理制度、组织管理方法；上述制度 是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有 一项不符，扣除相应权重分。3制度执行 有效性2是否遵守法律法规和相关管理规定；工程调整及 支出调整手续是否完备；工程合同书、验收报告、 技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；工程实施的 人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

29、四 项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。6产出（35 分）产出数量15区级劳模 体检人数15得分二实际完成数量/计划完成数量*100*分值，超过 标准分以标准分计分，计划数量为100人。15产出质量10区级劳模体 检覆盖率10目标值为100%,到达100%为总分值,低于100%按实际完 成百分比*分值权重分值进行评分。10产出时效5体检时限5时效指标目标值为一年一次，到达目标值为总分值，否 那么不得分。5产出本钱5体检费用 标准5本钱指标目标值为约1000元/人/年，到达目标值得满 分，否那么不得分。5效益 （25 分）经济效益无一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分社

30、会效益20关心劳模健 康状况，提升 劳模的存在 感和幸福指 数20定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预 期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、 80%-60% （含）、60-0%合理填写完成比例。得分二完成 率*分值20生态效益无可持续 效益5工程可持续性5工程完成情况分为长期、中长期、短期，长期得5分， 中长期得3分，短期得1分。5满意度 （10 分）社会公众 或服务对 象满意度10劳模满意度10满意度295席得总分值，低于95%按实际完成百分比*分值 权重分值进行评分。10总分95（二）评价结论从本次绩效评价的整

31、体情况来看，我会充分发挥了区级财政 资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入工程管理，较好地完 成了当年劳模体检工作，确保了区级财政资金的使用效益和效率。 经综合评价，我会2021年度劳模体检经费部门评价得分95分， 评价等级为“优”。四、绩效评价指标分析（一）工程决策情况在东湖区委、区政府的坚强领导和市总工会的有力指导下， 我会按照市、区两级关于劳模管理工作的总体部署要求，以服务 和保障为出发点，有序组织开展历年的劳模体检工作，区财政对 全区的劳模体检工作给予了较充分的资金保障。（二）工程过程情况劳模体检为一年一次，我会与江西省工人疗养院长期合作， 共同组织对区级劳模的体检。（三）工程产出情况我区现有在档区级劳模100人,按照约1000元/人/年的标准, 2021年，区总工会有序组织并圆满完成了全区100名区级劳模的