煤矿安全生产标准化迎评资料清单.pdf

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1、煤矿安全生产标准化迎评资料清单煤矿安全生产标准化迎评资料清单一、安全风险分级管控专业一、安全风险分级管控专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系:矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系矿成立领导机构、工作机构,指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制现场核查矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门,具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。煤矿安全风险分级管控工作制度：明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。煤矿安

2、全风险分级管控档案:煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理.至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表,以及风险分级管控清单等内容的文件化成果;涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。年度辨识评估人员:每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识；年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；年度安全

3、风险辨识评估报告重特大事故的重大安全风险清单；管控措施辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室;辨识重点在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险.专项辨识记录，参加人员签字;内容明确,针对性强.专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施；辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现.现场核查FX01FX01F

4、X02FX02FX03FX03FX04FX04FX05FX051编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求辨识人员：分管负责人、有关业务科室；辨识重点:作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；专项辨识记录,参加人员签字；内容明确，针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现.现场核查辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位(区队）；辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；专项辨识记录，参加人员签字;内容明确，针对性强。专项安全风险辨识评估报告重大安全风险清单管控措施辨识评估

5、结果在安全技术措施中有体现.现场核查专项辨识人员:矿长、分管负责人、业务科室；辨识重点:识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强;随机抽查相关人员询问。FX06FX06FX07FX07FX08FX08重大安全风险清单管控措施;辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。现场核查重大安全风险管控措施由矿长组织实施有具体工作方案，人员、资金有保障。FX09FX09管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段,制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定。现场落实到位并有相关的资料和记录.划定重大安全风险区域FX

6、10FX10设定重大安全风险区域作业人数上限在重大安全风险区域挂牌警示现场核查2编号编号月检组织:矿长月检频次：一次迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求月检内容：对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析FX11FX11月检记录月检报告:针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点责任分工旬检组织：分管负责人旬检频次:一次FX12FX12旬检内容:对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析旬检记录旬检报告:管控措施落实情况，改进完善管控措施领导带班下井检查记录交接班记录FX13FX13检查问题落实单跟踪督查

7、重大安全风险管控措施落实情况记录现场核查公告地点：井口(露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置公告内容:存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施风险点公布:主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。岗位风险告知卡:标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容现场核查现场实时查看安全风险管控信息管理系统，并运行操作验证各项菜单和功能，查对安全风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符培训对象:入井(坑）人员和地面关键岗位人员培训内容:包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管

8、控措施。培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员FX14FX14FX15FX15FX16FX16FX17FX17培训内容:安全风险辨识评估技术培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等二、事故隐患排查治理专业二、事故隐患排查治理专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求3编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组;设置事故隐患排查治理管理工作的部门，并以文件形式公布;建立事故隐患排查治理档案的，事故隐患排查治理档案内容齐全。事故隐患排查治理工作责任体系:有文件、有牌版、有电子和纸

9、质资料事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责，各业务科室、生产组织单位（区YH01YH01YH02YH02队）、班组、岗位人员责任制度汇编矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录现场核查排查出的事故隐患分级清单YH03YH03事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录现场核查年度事故隐患排查计划并以文件形式公布YH04YH04事故隐患排查计划严格落实执行记录。现场核查月检组织:矿长月检频次：每月至少一次月检部门：分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队）月检对象：覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查月检方案：排查前制定工作方

10、案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员月检记录月检报告现场核查旬检组织：矿分管负责人旬检部门：相关部门和人员旬检频次:每旬一次旬检对象：分管领域的事故隐患排查旬检记录现场核查煤矿生产期间进行日检：日检人：管理、技术和安检人员进行巡查YH05YH05YH06YH06YH07YH07日检对象：对作业区域开展事故隐患排查日检记录现场核查4编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求岗位排查记录现场核查事故隐患排查台账隐患排查台账登记齐全重大事故隐患信息档案YH08YH08YH09YH09YH10YH10YH11YH11重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的，报告记录重大事故隐

11、患报告材料事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实，五落实记录现场核查重大事故隐患专项治理方案YH12YH12重大事故隐患专项治理方案上报记录重大事故隐患专项治理方案实施记录现场核查不能立即治理完成的事故隐患清单YH13YH13治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施治理记录现场核查能够立即治理完成的事故隐患清单YH14YH14当班及时治理措施及时消除治理工作记录现场核查事故隐患治理安全技术措施YH15YH15安全技术措施落实工作记录现场核查治理过程危险性较大的事故隐患清单YH16YH16治理安全技术措施治理记录：有现场专人指挥和安检员监督现场核查事故隐患

12、治理督办的责任单位（部门）和责任人员及督办责任督办的事故隐患治理清单提级督办事故隐患治理清单挂牌督办重大事故隐患治理清单督办记录、督办事故隐患治理记录挂牌督办重大事故隐患治理报告YH17YH175编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求煤矿自行排查发现的事故隐患清单治理记录和验收记录验收合格销号记录现场核查负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患YH18YH18YH19YH19隐患治理报告和记录现场核查月公示：每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况重大事故隐患公示：及时在井口(露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停

13、产停工范围事故隐患举报奖励制度隐患举报电话现场核查计算机及煤矿事故信息化管理系统(程序软件）YH20YH20YH21YH21信息化管理功能:记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等现场核查事故隐患治理会议记录或纪要YH22YH22一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报：分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施月度事故隐患统计分析报告安全生产费用提取、使用制度YH23YH23隐患排查工作资金账户及资金保障现场核查专项培训计划专项培训内容YH24YH24专项培训记录专项培训教案或课件专项培训考核成绩事故隐患排查治理日常检查制度YH25YH25事故隐患排查治理日常检查记录检查结果未纳

14、入工作绩效考核三、通风专业三、通风专业6编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1.矿井通风系统调整方案及措施2.巷道贯通通风安全技术措施TF01TF013.矿井通风系统图4.矿井通风月报5.现场硐室1.井下串联通风措施2.矿井通风系统图3.矿井通风月报4.监测监控系统、设备布置图1.矿井初步设计2.矿井采掘工程平面布置图TF02TF02TF03TF033.回风巷施工组织设计及规程措施4.巷道维修制度及措施5.现场1.矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录.2.矿井反风设施检查记录TF04TF043.矿井反风技术方案、安全措施、反风情况总结4.通风系统图5.现场1.主通风机试运转情况报告TF

15、05TF052.主通风机性能测试报告3.矿井通风阻力测定报告1.矿井通风能力核定报告（附省局审批文件）2.矿井通风情况旬报表TF06TF063。矿井通风系统图4。测风手册5.现场1。矿井通风情况月报表TF07TF07TF08TF08TF09TF092.矿井外部漏风测定记录3.3.现场1。矿井通风情况月报表2.采掘作业规程3。矿井通风阻力测定报告1.主通风机房监测系统2.监测系统设计、运行状况1.掘进作业规程2.矿井通风情况月报1.局部通风机安装申请卡2。局部通风机切换记录3.计划停风安全技术措施4.监测监控运行日志TF10TF107编号编号1.局部通风机煤安标志迎评资料清单及要求迎评资料清单及

16、要求2.掘进作业规程3.现场TF11TF11TF12TF12TF13TF13TF14TF14TF15TF15TF16TF16TF17TF17TF18TF18TF19TF19TF20TF20TF21TF21TF22TF22TF23TF23TF24TF24TF25TF251.掘进作业规程2.现场1.风筒煤安标志2.风筒阻燃实验记录或报告3.现场1。掘进作业规程2.现场1.掘进作业规程2.现场1。通风设施设计2。通风设施施工安全技术措施3.现场1。不少于两把尺子2。现场1。通风设施施工安全技术措施2。现场1.风门管理台账及检查记录2.通风系统图1.密闭设计2。密闭施工安全技术措施3。现场1.密闭设计

17、2。密闭施工安全技术措施3。现场1。风门风窗设计2。风门风窗施工安全技术措施3.现场1。风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3。现场1.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3。现场1。风桥设计2.风桥施工安全技术措施3。现场8编号编号1.风桥设计迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求2。风桥施工安全技术措施3。现场TF26TF26TF27TF27TF28TF281.瓦斯参数测定记录2.矿井瓦斯等级鉴定1.年度瓦斯治理技术方案2.瓦斯防治安全技术措施1.仪器发放室2.仪器发放记录TF29TF293.现场检查携带情况4.一通三防管理制度5.仪器使用管理制度1.瓦斯检查制度TF31TF31TF

18、31TF312.巡回检查图表3.瓦斯检查员交接班记录1.瓦斯检查手册2.瓦斯检查班报、日报3.井下瓦斯检查牌版1.监测监控系统运行日志TF32TF322.瓦斯超限分析处置措施3.瓦斯日报4.监测监控日报1.临时停风记录TF33TF33TF34TF34TF35TF35TF36TF36TF37TF37TF38TF38TF39TF392.停风地点封闭记录3.停风区域瓦斯排放记录1.瓦斯排放专项措施2.瓦斯排放记录1.矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计2.现场1.区域预测结果、区域防突措施2.预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验3.现场1.采掘工作面防突专项设计及安全技术措施2.防突安全技术

19、措施补充修改记录3.现场措施落实效果评价1.压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室相关设计、管理制度2.现场1.矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施2.抽采设施、抽采泵站设计3.抽采设施、抽采泵站管理制度9编号编号4.现场迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等)设计2.现场1.瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数监测记录；2.定期人工检测比对记录；3.抽采系统调节记录4.现场1.现场2.防止砸坏管路的安全措施3.抽采管路系统检查记录4.抽采管路巡查维修记录1.抽采钻场及钻孔设置管理牌板2.抽采钻场及钻孔检查记录3.抽采钻场及钻孔台账4.

20、现场1.年度、季度、月度生产计划；2.矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施；瓦斯抽放月度工作总结;TF40TF40TF41TF41TF42TF42TF43TF43TF44TF443.矿井瓦斯抽采达标评判细则;4.矿井抽采达标评判报告5.矿井煤量观察核实记录1.瓦斯抽采达标评价工作体系2.矿井瓦斯抽采达标规划和年度实施计划3.矿井瓦斯抽采工程设计4.矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等年度审查记录1.监测监控系统运行情况TF45TF45TF46TF46TF47TF47TF48TF48TF49TF49TF50TF50TF51TF512.监测监控设备台账3.上级

21、集团公司联网上传运行情况1.采掘作业规程2.井下现场标准样气体测试3.3.监测监控系统运行1.主备机切换试验2.中心站检查1.监测监控设备台账2.2.分站、传感器检修记录1.安全监控设备月度调校、测试记录；2.甲烷传感器调校记录；3.甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录4.监测监控系统运行情况1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况采取措施;2.安全监控设备中断运行或者出现异常情况期间采用人工检测记录。10编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求监控中心站1.监控系统运行状态记录TF52TF52TF53TF532.监控系统运行日志3.安全监控日报表4.监控系统数据库及其备份1.煤层的自燃倾向性

22、鉴定记录;TF54TF54TF55TF55TF56TF56TF57TF57TF58TF58TF59TF59TF60TF602.矿井综合防治自然发火措施3.矿井防灭火系统1.采掘作业规程2.2.现场1.井下焊接安全技术措施2.矿井防灭火管理制度3.现场1.火区管理卡片2.火区位置关系图3.启封火区有计划和安全措施1.井上、下消防材料库现场2.井上、下消防材料库检查记录3.井上、下消防材料库设备台账1.矿井灾害预防和处理计划2.采掘作业规程1.地面消防水池2.井下消防管路系统图3.井上下消防管路系统季度检查记录1.煤层自然发火标志气体及临界值设置2.自然发火监测系统及运行情况TF61TF613.自

23、然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图4.矿井开采设计或采区防灭火设计5.自然发火观测站设置及分析记录TF62TF62TF63TF63TF64TF64TF65TF651.采空区密闭检查记录2.一氧化碳超限记录及处置措施和情况1.密闭台账2.密闭检查记录3.3.采煤面停采封闭记录1.煤尘爆炸性鉴定报告2.综合防尘措施3.预防和隔绝煤尘爆炸措施1.矿井防尘系统设计2。矿井防尘系统图3.现场11编号编号1.矿井综合防尘措施迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求2。采掘作业规程3。现场TF66TF66TF67TF67TF68TF68TF69TF691.隔爆设施检查记录2.2.矿井防尘系统图1.采掘作业规程

24、2.现场1。矿井综合防尘措施2。采掘作业规程3.现场1.矿井综合防尘措施TF70TF70TF71TF712.采掘作业规程3。现场1.采煤作业规程2.煤层注水设计、注水台账、记录、效果记录TF72TF72TF73TF73TF74TF741.矿井防尘系统图2.巷道洒水清尘记录1.爆破管理制度2.现场1.爆破管理制度2.领退记录3.电雷管导通测试记录4.现场1.爆破管理制度2.一炮三检制度3.三人连锁爆破制度4.特殊情况爆破安全技术措施1.爆破说明书TF75TF75TF76TF76TF77TF77TF78TF78TF79TF792.现场爆破图牌版3.采掘作业规程1.爆破管理制度2.现场1.爆破管理制

25、度2.现场1.管理机构设置文件2.管理机构12编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1.矿井一通三防安全管理制度(包括监测监控）2.一通三防安全生产责任制（包括监测监控）TF80TF803.各工种岗位责任制4.操作规程5.现场1.矿井瓦斯防治中长期规划和年度计划。2.月度通风工种例会记录1.图纸：通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；2.记录于报表：有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、

26、报表、账卡、测试检验报告等；3.现场1.检测仪器设备台账2.仪器调校、维护记录TF81TF81TF82TF82TF83TF833.仪器发放记录4.仪器发放人员持证上岗5.仪器强检记录1.通防管理岗位安全生产责任制2.通防管理人员管理制度3.相关一通三防安全技术措施4.现场1.各工种岗位责任制、操作规程TF84TF84TF85TF85TF86TF862.各岗位安全手指口述内容手册3。现场1.各岗位安全手指口述内容手册2。现场岗位安全确认手指口述3.现场四、地质灾害防治与测量四、地质灾害防治与测量编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求有下列制度,并有发布文件：1。地质灾害防治技术管理、预测预

27、报、地测安全办公会议制度;2。地测资料、技术报告审批制度;DC01DC013。图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4。资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;5。隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度13有资料档案：DC02DC021。图纸、资料、文件等分类保管2。图纸、资料、文件等存档管理3.电子文档定期备份1。管理和技术人员的岗位职责、安全生产责任制；DC03DC032。现场作业人员的操作操作规范和手指口述标准3.现在随机抽查管理和技术人员以及现场操作人员1。地质灾害防治与测量部门等相关机构成立批文及部门负责人任职文件、专业技术人员DC04DC04的聘书等2技术人员学历、专业、

28、职称原件和复印件等1。工器具、装备一览表2。设备档案及使用记录3.采用计算机制图;4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用1。地质观测与资料编录、综合分析原始记录DC05DC05DC06DC06DC07DC07DC08DC082。地质观测与资料效果分析总结3。地质观测与资料编录方案、措施1。隐蔽致灾地质因素报告2。煤矿地质类型划分报告1。不同生产阶段要求的地质报告2地质类型划分报告3。隐蔽致灾地质因素普查报告4.报告审批文件1.采区地质说明书2。回采工作面地质说明书DC09DC093。掘进工作面地质说明书4.揭煤地质说明书5。报告审批文件1.工作面回采总结2。采区回采总结1。地质基础资料台账

29、2.地质基础资料图件3.地质基础资料电子文档1。专用原始记录本2.记录内容及绘制标准1.年预报2.月预报3.临时预报4.预报归档保存1。主采煤层瓦斯地质图2.临近未保护区通知单3。揭煤探测设计及探测报告4。瓦斯预报DC10DC10DC11DC11DC12DC12DC13DC13DC14DC1414DC15DC15DC16DC16DC17DC17DC18DC18DC19DC19DC20DC20DC21DC21DC22DC22DC23DC23DC24DC24DC25DC25DC26DC26DC27DC27工作面、采区、矿井储量计算图及其电子文档储量计算台账及损失量计算台账及其电子文档1.储量报告及

30、批文2.回采率报告及总结1。矿井控制系统2。及时延长井下基本控制导线和采区控制导线记录3。核查现场贯通通知单1。贯通设计2。贯通总结3。现场核查1.中腰线标定资料2.现场核查1.原始测量记录2。测量成果计算资料和台账图纸及电子图图纸及电子图1.2.台账及图表1。水文地质观测记录2。井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况调查分析记录3。安全技术措施4。现场核查1.井上、井下和不同观测内容的专用原始记观测记录现场核查DC28DC28DC29DC29DC30DC30DC31DC31DC32DC322。各类报告及批文3。14 种台账图纸及电子文档1.水害预报2。矿井水害预测图、表3.矿井中长期防治水

31、规划及年度计划1。防排水系统2.水文动态系统3.现场核查1.井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施审批报告、批文,总结报告及验收报告2。采掘工作面超前探放水专项安全技术措施,探测资料和记录153。探放水工程设计4。井田内井下和地面的所有水文钻孔巡查记录5。防水煤柱留设审批6。.雨季“三防”资料7.现场核查1。探放水设计DC33DC332。钻孔资料3。现场核查1.物探报告2.钻探设计3.原始资料4.现场核查DC34DC34DC35DC35DC36DC36DC37DC37现场核查1.水害预测预报2.现场核查1.机构成立文件、任命文件、聘任文件2.各类防冲制度3.会议记录4.现场核查1

32、.煤岩层冲击倾向性鉴定评定报告DC38DC38DC39DC39DC40DC402.冲击地压矿井中长期规划及年度计划3.防冲专项设计、作业规程及审批1.冲击地压区域监测和局部监测预警系统2.现场核查1.开采设计和安全设施设计及审批2.现场核查1、防冲设备配备一览表2、冲设计DC41DC413、防冲作业规程及安全技术措施4、煤层预注水记录5、现场核查1.作业规程2.安全技术措施3.压风自救系统4.现场核查1.作业规程及防冲措施DC42DC42DC43DC432.现场作业记录、报表、阶段性工作总结3.冲击地压记录卡和统计表五、采煤专业五、采煤专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求16CM0

33、1CM01工作面两顺槽架棚支护形式重点检查围岩监测，其他支护形式重点检查顶板离层及围岩监测。工作面检查支护质量检测及顶板动态监测记录。检查工作面出采出放、撤除、遇构造带、过老巷、改变支护形式、工艺等编制措施.检查作业规程、安全技术措施复审情况及复审内容落实情况.检查作业规程附表按“五图一表编制情况.检查放顶煤开采矿井制定灾害治理专项安全技术措施。检查安全生产管理人员的岗位生产责任制行文下发及按支付考核情况。检查支制度落实情况，矿井生产过程中行为叙述和考核。检查支护材料台账.检查单体液压支柱编号管理情况。检查现场材料及地面台账是否统一。检查现场是否使用采煤机开采。检查相关规章制度的资料管理情况。

34、现场对相关人员进行制度措施落实情况进行询问。检查现场是否存在“三违”现象。检查现场是否按照规程措施组织生产。按照采煤工作面倾斜长度均匀选点检查。CM02CM02CM03CM03CM04CM04CM05CM05CM06CM06CM07CM07CM08CM08CM09CM09CM10CM10CM11CM11CM12CM12随机抽查，设计支架最高应大于采高200mm 以上.检查作业规程中质量管理中有无违背标准要求,随机检查现场。六、掘进专业六、掘进专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1。查被检掘进巷道现场是否采用机械化装运煤（矸）,机械化程度是否符合要求.2。查被检掘进巷道岩性情况，若是

35、岩巷,看是否采用综掘机等配套设备割、装、运矸。3.查现场人工运料距离是否超过了300 米.JJ01JJ01174。查现场材料。设备是否采用机械运输，但不得采用旱船运输。JJ02JJ021.查现场循环作业图表是否和作业规程相符。2.查资料.月度生产计划和进尺实际完成情况，即是否完成月度生产任务.3.查工种证件，掘进队伍工种配备是否符合作业规程中劳动组织配备。1.2.3.4.5.6.7.8.9.查现场。锚杆钻机、锚杆拉力计、力矩扳手、锚索预紧器等设备是否完好。查现场。掘进机截割头停止作业时是否落地并切断电源。查现场。掘进机随机移动电缆有无吊挂、拖拽、收放、防拔脱装置。查现场。掘进机设备是否装有甲烷

36、断电仪或便携式甲烷检测报警仪。查现场。掘进机前照灯和尾灯是否亮，外喷雾使用是否正常.查现场。安装机载照明的掘进机后配套设备启动前是否开启照明。查现场。耙装机是否采用钢丝绳牵引。查资料.斜巷使用耙装机是否有防止机身下滑的安全技术措施.查现场。耙装机固定是否符合作业规程规定。JJ03JJ03JJ04JJ041.查现场。开关是否上架、电气设备是否被水淋。2.查现场。机尾、机头是否固定牢固。3。查现场。行人跨桥处是否设过桥。4.查现场.带式输送机有无防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置,装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。5。查现场。机头有无防灭火器材.6。查现场.沿线连续运输系统是否安设有通信

37、和信号装置。7。查现场。是否采用了综合智能控制方式。8。查现场和资料。大于16的斜巷运输有无防止物料下滑、滚落等措施.9.查现场。机头、机尾是否有扫煤器。10.查现场.支架是否编号、托辊是否齐全。11.查现场.轨道运输是否符合规程要求。JJ05JJ05七、机电专业七、机电专业编号编号原始的有效证标；二、查现场：1、查煤矿矿用产品是否有安全标志;迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求一、查资料：对照机电设备台账，查产品合格证、安标证和防爆合格证是否齐全，应查设备JD01JD01182、查使用地点是否与设备防护性能相符;3、查设备是否有防爆合格证.6、查现场：检查设备及小型电器完好状态;7、查资料：

38、5.查机电设备和小型电器管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；6.汇总机电及其他专业各检查人员所检查的不完好设备数量，计算机电设备综合完好率和小型电器完好率；7.查煤矿月份机电自查基础表，查煤矿自查真实性，不真实不得分4.查现场：1、查井下现场工人使用的矿灯是否合格、完好；2、查矿灯充电机架上的充电、待用矿灯是否合格、完好;JD02JD02JD03JD033、查现场及升井员工的矿灯使用时间、亮度，看是否存在红灯、灭灯现象。5.查资料：1、对照入井考勤检查在用矿灯数量和完好矿灯总数；2、查月份矿灯充电、维修等记录1、至少抽查一个月调度事故统计,按照所抽查月份的计划及机电事故影响产量、进尺,计

39、算JD04JD04当月机电事故率；2、审核其它月份机电事故统计分析的真实性，不真实不得分一、查现场:需查井上下现场和地面车间待修设备数量；二、查资料：1、查机电设备管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；2、查外委维修设备数量；3、计算设备待修率；查煤矿月份机电自查基础表,查煤矿自查真实性，不真实不得分JD05JD05JD06JD06八、运输专业八、运输专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1.现场一般检查 13 条运输巷道（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要绞车道，集中运载站车场)一处是指检查巷道断面的一个点，一处的净宽度和净高度有一项不符合要YS01YS01求扣 2 分

40、。每条巷道采用选点检查方法，检查不少于 10 个点。采用单轨吊车运输的巷道:对开时不得小于 0.8m。采用无轨胶轮车运输的巷道：双车道行驶,会车时不得小于 0.5m。2。一处是指车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式的一个地点,一处19不符合要求.符合“串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候车硐室具有足够的空间”;“生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合要求时，必须在巷道的一侧设置躲避硐，2 个躲避硐之间的距离不得超过 40m.躲避硐宽度不得小于 1。2m,深度不YS02YS02得小于 0.7m，高度不得小于 1。8m，躲避硐内严禁堆积物料”；斜

41、井兼作提升和人行通道时,在人行道一侧必须设躲避硐。躲避硐的间距不得大于 40m。当在规定的间距附近有可以利用的硐室或巷道符合躲避硐尺寸时，可不另设躲避硐。采用串车提升的斜井井筒，起坡点附近低道侧应设躲避硐。”等有关要求。现场抽查上述地点,一处是指上述的一个地点，现场或设计一处不符合要求。“在双轨运输巷中,两列列车最突出部分之间的距离，对开时不得小于 0。2m，采区装载点不YS03YS03得小于 0。7m,矿车摘挂钩地点不得小于 1m。一处是指一个地点，现场或设计一处不符合要求。矿井主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统等应采用30kg/m 的钢轨;支架单件重量大的采

42、用 30kg/m 的钢轨。还设定了 18kg/m 轨型的下线要求，YS04YS04即最低标准,15kg/m 及以下的钢轨不再允许在煤矿井下使用。现场检查 13 条运输巷道的轨型、运输设备型号等情况，同时检查轨道线路设计、施工作业规程、液压支架重量等情况。现场分类检查 13 条巷道或地点，每条巷道采用选点检查方法，检查不少于 10 个点。评分表中的评分方法采用按处考核,在考核中需注意，在 1 处考核的项目不符合要求时,应按 1处对应分值进行扣分，不应进行累加。如:检查 1 处主要运输线路，考核接头平整度、轨距、YS05YS05水平、轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆8 项内容时，当出现 2 个及以

43、上不合格点时，以最高分值 0.5 进行扣分，其它不合格点不再累加考核。如:当接头平整度、轨距、水平全部合格，检查轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆，出现2 个及以上不合格点时，按其他 1 处不合格的最高分值 0.2 分进行扣分，其它不合格点不再累加考核。九、职业卫生专业九、职业卫生专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1、机构成立的红头文件、人员任免的红头文件2、专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书1、法人代表的任命文件2、机构的责任制度ZW01ZW01ZW02ZW023、各部门的责任制度4、各级人员的责任制度5、其他相关的责任制度20编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清

44、单及要求1、职业病危害防治责任制度2、职业病危害警示与告知制度3、职业病危害项目申报制度4、职业病防护设施管理制度5、职业病个体防护用品管理制度6、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度 7、建设项目职业卫生“三同时”制度 8、劳动者职业健康监护及其档案管理制度 9、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度 10、职业病危害事故应急管理制度及法律 11、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度ZW03ZW03ZW04ZW04ZW05ZW051、经费提取及使用制度2、经费提取及使用台账1、职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；2、年度计划应包括目标、

45、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。3、实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容1、分年度建立职业卫生档案 2、作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料 3、职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录 4、作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录 5、职业病个体防ZW06ZW06护用品配备、发放、维护与更换等记录 6、煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料 7、职业病危害事故报告与应急处置记录 8、劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳

46、动者 9、处理和安置情况记录 10、职业病危害项目申报情况记录 11、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。1、查劳动合同。是否载明作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关ZW07ZW07ZW08ZW08ZW09ZW09待遇等。2、看现场，是否有明确的警示标志职工工伤保险台账1、周期检测档案是否齐全，各种证明是否真实2、记录是否符合规定3、是否有整改4、检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的相关资料1、劳动者发放符合要求的个体防护用品，做好记录ZW10ZW102、现场抽查 4 个岗位，每个岗位抽查 1 人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效3、指导督促劳动者使

47、用防护用品的相关材料(培训学习档案等）1、在醒目位置设置公告栏,公布工作场所职业病危害因素检测结果.ZW11ZW11ZW12ZW12ZW13ZW13ZW14ZW142、对产生严重职业病危害的作业岗位,应在其醒目位置设置警示标识和警示说明,载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容1、职业病危害因素监测人员聘用文件、资格证书等2 监测人员培训学习档案1、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备的购置证明2、相关使用记录相关传感器的使用记录和监控电脑数据21编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求粉尘监测地点布置文件、档案ZW15ZW15ZW16ZW16ZW17ZW1

48、7ZW18ZW18ZW19ZW19ZW20ZW20ZW21ZW21ZW22ZW22ZW23ZW23ZW24ZW24ZW25ZW25ZW26ZW26ZW27ZW27ZW28ZW28粉尘监测档案材料粉尘监测档案材料粉尘监测档案材料1、噪声测定仪器的购置证明2、相关使用记录噪声监测档案材料1、噪声监测档案材料2、现场试验1、现场查看传感器的使用情况2、传感器的使用记录3、现场监测数据资料1、现场查看2、对作业环境中化学毒物的监测档案1、新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查档案,2、检查机构职业健康检查资质证明，3、有职业禁忌证的劳动者，岗位调整文件1、职业健康检查档案，2、检查机构职业健康检查

49、资质证明3、有职业禁忌证的劳动者 岗位调整文件1、职业健康检查档案2、检查机构职业健康检查资质证明对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的档案书面通知文件十、安全培训和应急管理专业十、安全培训和应急管理专业编号编号迎评资料清单及要求迎评资料清单及要求1、培训机构设置是否以正式文件下发。2、文件内容:培训机构人员配置（专、兼职教师人数）。3、培训机构人员业务分工和内部管理制度.4、培训机构的工作任务安排计划。PY01PY0122PY02PY021、全矿安全培训制度是否以正式文件下发。2、制度内容与国家规定的符合性、完整性如何。（至少应包括(1）煤矿主要负责人 A、B 类安全

50、生产管理人员培训;(2）井下10 大特种作业人员;（3）班组长任前培训；（4）“四新”培训（5）应急培训（6）职业危害培训（7）其他专项培训:法律法规、重新上岗前、重大灾害、事故警示、干部知识更新、工人学历提升等）1、现场：实地查看培训机构场所、设施情况；2、资料：要求培训机构出具设施设备固定资产清单台帐；3、资料:看全矿专职教师、兼职教师名单及专业覆盖情况；4、自行培训能力及外委培训情况，如无能力自行培训，需外委培训，有无外委培训协议书。1、资料：查看全矿上年度工资总额;查看本年度和上年度全矿培训经费提取台帐；2、计算：是否满足培训经费计提规定（上年度工资总额1.5%40）的比例足额提取了培