流程稽核管理办法.pdf

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1、生效日期编号版本/次2019-4-18QA-MAG-009A/3三 阶 文 件流程稽核管理办法流程稽核管理办法编制人日期QQQQ2019-4-11审核人日期WWWW批准人日期EEEE文件修改记录文件修改记录文件编号QA-MAG-009QA-MAG-009修改修改版本页数A/1A/22ALL修改内容描述增加对私自未按流程作业的责任进行处分规定组织架构涉及相关部门名称更新1.根据最新组织架构完善相关职能部门名称2.文件名称流程再造项目稽核管理办法修改为流程稽核管理办法修改人批准人生效日期RRRTTTT2015.1.272016.11.25QA-MAG-009A/3352019-4-18流程再造项目

2、稽核管理办法流程再造项目稽核管理办法1 1、目的目的:编号页次版本/次QA-MAG-0092/5A/3确保公司内部运营数据有效管控、运作正常，严格遵守ISO 管理体系，并把规程文件、流程文件、组织架构图、岗位职责说明书管理标准化：1）公司级文件(二级文件)规范化运作2）部门级文件(三级文件)有效化运作3）记录、表单(四级文件)实用化运作4）定岗定编(组织架构、部门编制)合理化运作5）岗位职责(工作岗位职责说明书)明确化运作2 2、范围、范围:全员参与：所有部门都要参与。3 3、定义、定义:流程定义 1：是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的一系列活动组合，这一组合接受各种投入要素，要素包

3、括信息、资金、人员、技术、设备等；通过流程产生客户所期望结果，包括产品、服务或价值等。流程定义 2：指一种从根本上考虑和彻底地设计企业的流程，使其在成本、质量、服务和效率等关键指标上取得显著提高的工作设计模式。流程定义 3：是企业涉及市场需求、生产计划、现场作业、品质管控、仓库存储和市场预测等内容,为了更适应瞬息万变的市场,企业需要根据自已的特点与组织目标来协调和组织这些模块,从整体上设计出一个信息畅通及超强执行的流程系统，追求全局最优，而非个别最优。4 4、职责、职责:4.1 干部高度重视：各部门经理、车间主管领导及车间班组成员应高度重视实施、检查，与此相关的各项事务务必亲自参加，不得代理。

4、4.2 摆正态度：由各部门经理或主管领导班组成员要认识到标准化表单及规范化流程推进和实施是现场自己每天务必要做的事情。4.3 稽核委员:负责组织、指导、协调、培训、监督、检查各部门表单推进和实施状况。4.4 各部门主管:参与流程稽核，主导所属部门的表单推进与具体实施，定期组织检查与流程及规程文件学习培训，并对实施效果负责。4.5 ISO/总经办:负责制定稽核机制检查、评比、奖惩标准及稽核评比工作。4.6 稽核组长：组织项目稽核及结果审核，总结评价，文件修正审批。4.7 ISO 专员：负责规程文件、流程文件发行，修正意见提出，稽核表制定，组织稽核过程。4.8 文控员：规程文件、流程文件发行及管理

5、。4.9 人事行政课：负责流程文件、组织架构图、岗位职责说明书修正更新。流程再造项目稽核管理办法流程再造项目稽核管理办法5 5、内容及要求、内容及要求:编号页次版本/次QA-MAG-0093/5A/35.1 公司规程文件分为二级文件、三级文件、四级文件计3 个等级5.1.1 二级文件：公司级文件5.1.2 三级文件：部门级文件(部门管理办法、作业指导书、设备操作说明书、检验指导书)5.1.3 四级文件：记录/表单5.1.4 所有规程文件参照文件签署权限表5.2 公司流程文件分为一级流程、二级流程、三级流程、四级流程计4 个等级5.2.1 一级流程：核心流程公司业务主流程(涉及对外与对内多个部门

6、工作配合)5.2.2 二级流程：仅限公司内跨部门信息交换与工作5.2.3 三级流程：职能部门内部自主控制和管理任务的流程5.2.4 四级流程：主要是针对岗位作业而设计的操作步骤和方法5.3 检查5.3.1 流程稽核频次:每月一次5.3.2 由 ISO 组织稽核委员进行检查，检查时间由ISO 提前通知5.4 稽核方法及评分标准：5.4.1 严格按照各部门的*流程稽核表进行稽核，对应问题点详细描述，重要时提供照片说明5.4.2 稽核评分标准：1）2 分：符合要求，且有效执行2）1 分：部分符合要求，未得到有效执行3）0 分：完全不符合，未执行5.4.3 部门配合度也作为稽核项目进行5.5 评比：每

7、月底由 ISO 将检查结果进行汇总，并将评比结果及奖惩决定总经理核准后进行公布，后续可视情况月检查 1 次更改为每年不少于六次以上检查。5.6 评比及奖惩规则：5.6.1 评出第一名及倒数第一名；奖惩方案依奖惩管理办法执行。5.6.2 对私自未按流程作业的责任人处以记过处分。5.7 被稽核部门1）人事行政课2）研发部3）营销部4）资材部（资材课、仓储课、开发采购课）流程再造项目稽核管理办法流程再造项目稽核管理办法5）品管部编号页次版本/次QA-MAG-0094/5A/36）生产部(注塑组、冲压组、注塑、冲压模具、装配组、制二课)5.8 稽核职责分配表具体参见流程稽核计划5.9 项目组织及稽核组

8、织样版担当：主管第一阶段第二阶段推行第三阶段横展第四阶段稽核流程再造副组长：管理者代表革新部组长：总经理营销部研发部担当：经理注塑、冲压模具担当：主管注塑/冲压组担当：主管品管部担当：主管资材部担当：经理人事行政课担当：部门总监督装配组担当：主管稽核委员担当：体系专员稽核委员担当：部门主管 5.10 项目稽核评比人员：稽核组长：管理者代表稽核委员：ISO 专员、部门主管6 6、相关文件、相关文件:无7 7、相关记录表格相关记录表格:7.1 营销部流程稽核表7.2 研发产品工程课流程稽核表7.3 研发制造工程流程稽核表7.4 资材课流程稽核表7.5 仓储课流程稽核表7.6 开发采购课流程稽核表7.7 注塑组流程稽核表流程再造项目稽核管理办法流程再造项目稽核管理办法7.8 冲压组流程稽核表7.9 注塑、冲压模具组流程稽核表7.10装配组流程稽核表7.11制二课流程稽核表7.12人事行政课流程稽核表7.13品管管理课流程稽核表7.14品管保证课流程稽核表7.15文件签署权限表编号页次版本/次QA-MAG-0095/5A/38 8、流程图、流程图无