员工出差管理制度及差旅费申请单.pdf

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1、出出差差管管理理制制度度一、一、本制度适用于有限公司所有员工二、出差审批流程出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单，明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的出差申请单填写借款单，经审批后方可借支。3、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请单交主管备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、三、差旅费报销标准差旅费

2、报销标准1、交通费交通费（1）依票据报销.出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准.乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）,否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。2、住宿费住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿）,原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准 150 元，其他城市按照每人每天 120 元，餐补统一每人每天 50 元)（2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻）出差天数超过 7 天

3、以上者，住宿标准下浮 20;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮 15（异性员工住宿标准不变）.四四、差旅费报销规定差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭出差申请单及票据根据财务制度报销。2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚,15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐,30日内（含）按出差费用金额30扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票）,粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由

4、出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销.4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。5、审批责任：出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分 12 倍的罚款。五、出差纪律五、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20：0024：00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班.1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，经由公司经理开会修订。2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。3、本制度经经理批准后执行.附表：出差申请单审批人职务：经理审批人签字：审批日期：出出差差申申请请单单申报日期申报部门出差日期出差省市与地区出差事由交通工具安排申请费用部门审核审核费用上级负责人审核财务签字元出差人年月日 至年月日：共天飞机火车汽车动车其它元（副）总经理审核说明:1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后 48 小时内批复。