安全风险分级管控清单92168.pdf

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1、安全风险分级管控清单序号准备工作了解安全、生产情况检查交接班记录参加交接班会1安全员巡检协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检报告整改考察厂家供方评价供方确定合同签订制定采购计划风险点(作业活动或设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表2采购作业释放静电打开采样阀四级四级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级班组级班组

2、级班组级班组班组班组班组班组班组班组班长班长工作危害分析(JHA）评价表3气体采样连接采样球胆，反复 3 次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析班长班长班长班长班长工作危害分析（JHA）评价表烘箱加温4化验分析化验作业化验结束安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施)准备工作配 电 室巡检巡检工作巡检后的检查风险等级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级班组级班组级班组级班组级责任单位生产部生产部生产部班组班组班组班组责任人班长班长分析来源5工作危害分析（JHA)评价表启动前检查启动及运行检查6启停泵复查流程停泵工作危害分析（JHA）评价表班长班长关闭入口阀吹扫作业关闭出

3、口阀清除泵体卫生引导车辆进入充装位检查罐车连接充装管连接静电接地摆放警示柱四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长工作危害分析（JHA）评价表气体充7装充气充气检查停止充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施)准备工作运行泵及电机的检查风险等级管控层级责任单位四级四级四级四级四级四级四级四级四级四

4、级四级四级四级四级四级班组级班组级班组级班组级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级班组班组班组班组生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部责任人班长分析来源8生产巡检阀门检查巡检结束工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表危化品装9卸准备工作装卸过程安全管理确定维修方案准备工具工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA)评价表设备检维10修维修后检查现场清理准备工作检查并落实安全措施现场监护11破土作业落实许可证签发事宜按照作业规定设置闪光警示灯，路障检测工具或其它物品摆放现场处理报告坚守岗位,不得离岗作业完毕确认并

5、检查现场接受任务作业证四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评价表12盲板抽堵教育培训确定维修方案安全风险分级管控清单序号风险点(作业活动或设施）工作管线确认监护人风险等级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级责任单位生产部生产部生产部生产部生产部责任人分析来源12盲板抽堵关闭边界阀加盲板确认人签名工作危害分析(JHA）评价表准备工作作业人员资质检查并落实安全措施四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级

6、车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA)评价表13临时用电落实许可证签发事宜工作危害分析(JHA）评价表作业安全临时用电结束准备工作检查并落实安全措施落 实 办 理 进 入 受 限 空 间 作 业 许可证签发事宜进入受限空14间作业涉及用火、临 时用电、高 处等作业 时,必 须 遵 守 有 关 安 全 规 定，办理相应的许可证按 照 许 可 证 中 规 定 将 消 防 器 材放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并处理现场完工验收、签名安全风险分级管控清单序号风险

7、点(作业活动或设施）风险等级管 控 层责任单位责任人分析来源级准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表更换15阀门取下旧阀门按上新阀门上垫片及螺栓试漏清理现场识别作业活动拆卸螺栓高空16确定监护人作业落实安全措施填写作业许可证检查现场及安全措施作业完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措

8、施四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA）评价表断路17落实断路作业证签发事宜作业断路作业时，落实相关作业证签发事宜现场监护完毕确认并处理现场安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）准备工作检查并落实安全措施落实动火票签发事宜风险等级四级四级四级四级四级四级管控层级责任单位责任人车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部分析来源18动火作业按照火票中规定将消防器材放到动火点附近站在上风处监护看火坚守岗位，不得离岗工作危害分析（JHA）评价表动火完毕

9、确认并处理现场四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析（JHA)评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表准备工作检查并落实安全措施19吊装作业落实吊装作业证签发事宜现场指挥完毕确认并处理现场准备工作作业人员资质20电工维修检查并落实安全措施作业安全作业结束到 岗 预 检交接班管21理交 接 班 会现 场 交 接记 录 签 字安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动

10、或设施）识别作业活动确定动火等级检查动火现场风险等级管控层级责任单位四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部责任人分析来源工作危害分析(JHA）评价表动火作业审22批制定防火措施确定监护人落实安全措施填写用火许可证审查批准安装报批风险评价检查（SCL)表23变压器运行参数接地防雷设施牵引车风险评价检查（SCL)表24槽罐车登记注册检验罐箱防腐安全附件充装接口设备卫生四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部安全风险分级管控清单序号风险点(作业活动或设施）安装报批起吊设施风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级责任单位车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部安环部安环部责任人分析来源风险评价检查（SCL)表25电动葫芦操作、制动机构操作设备卫生防雷防静电26设施防雷装置外观防雷装置风险评价检查（SCL）表防静电装置外观防静电装置四级四级公司级公司级安环部安环部