用友U8系统采购管理操作手册.pdf

《用友U8系统采购管理操作手册.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8系统采购管理操作手册.pdf（1页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、用友用友 U8U8 系统采购管理操作手册系统采购管理操作手册一、一、登录系统登录系统1 1。开始开始程序程序用友用友 ERPERPU8U8企业门户应用平台企业门户应用平台2.2.3.3.操作员操作员密码密码帐套帐套日期日期确定确定供应链供应链“采购管理“采购管理 二、二、退出系统退出系统退出方法：右上角的叉形图标退出方法：右上角的叉形图标“是”“是”三、三、日常业务日常业务1 1。请购请购请购请购请购单请购单增加增加填入“部门”填入“部门”,“业务员”“业务员”，“采购类型“采购类型，“存货编码”存货编码”，“数数量量”，“需求日期需求日期”（注意（注意:红色为必填项目）红色为必填项目）保存保

2、存2 2。采购订货采购订货采购订货采购订货采购订单采购订单增加增加将光标移到表体内将光标移到表体内,点击鼠标右键，选择“拷贝采点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单购请购单 填写过滤条件填写过滤条件过滤过滤选择“拷贝采购请购单”选择“拷贝采购请购单”确定确定保存保存审核审核3 3。开据发票开据发票采购发票采购发票普通采购发票普通采购发票增加增加（1)1)货到票未到货到票未到将鼠标拖至标体内将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键，选择拷贝点击鼠标右键，选择拷贝”采购入库单采购入库单”填写过滤条件填写过滤条件过滤过滤选择要进行开票的采购入库单选择要进行开票的采购入库单确定确定系统自动根据该张采购入库单生成采购发票系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存保存票到后，填制红字采购发票票到后，填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新进行对冲，然后重新填制正式采购发票填制正式采购发票4.4.采购结算采购结算(1(1）自动结算自动结算采购结算采购结算自动结算自动结算选择选择”起始日期起始日期”和和 结束日期结束日期”（必选）（必选）,以及其他相关过以及其他相关过滤条件滤条件选择选择”结算模式结算模式”(必选一种）必选一种）确定确定系统提示结算结果系统提示结算结果确定确定(2(2）手工结算手工结算采购结算采购结算手工结算手工结算