第二部分2017年度部门决算说明.doc
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1、第二部分 2017 年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责北京市昌平区城市管理委员会(区城乡环境建设办)是负责本区城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府工作部门。主要职责是:(1)、贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章;起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件,编制市政市容管理方面的发展规划、年度计划,并组织实施;拟订相关标准和规范,并组织监督实施。 (2)、负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作;承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。制定工程施工过程中产生
2、的固体废物利用或处置规定,并组织实施。(3)、承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任;承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。 (4)、承担本区市容市貌管理责任;负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置;组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作;组织协调、管理城市道路公共服务设施设置;负责城市照明管理工作,组织编制夜景照明专项规划并组织实施,监督照明设施的维护管理;负责市容环境综合整治工作。 (5)、负责全区道路及其管线的统筹管理工作;负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。 (6)、承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任;参与
3、城区防汛工作。 (7)、负责本区供热、燃气行业管理工作。 (8)、负责本区信息化城市管理系统工作;组织协调、督促有关单位处理城市管理问题;组织协调、管理城市运行保障的监测工作。9)、承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任;负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作;承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。 (10)、承办区政府交办的其他事项。(二)部门决算单位构成2017 年度纳入本部门决算汇编范围的核算单位共 12 个, 包括 11 个非独立拨款事业单位,分别为:北京市昌平区昌平市政市容服务中心、北京市昌平区南口市政市容服务中心、北京市昌平区
4、小汤山市政市容服务中心、北京市昌平区沙河市政市容服务中心、北京市昌平区天通苑市政市容服务中心、北京市昌平区回龙观市政市容服务中心、北京市昌平区东小口市政市容服务中心、北京市昌平区环境卫生服务中心、北京市昌平区未来科技城市政市容管理综合服务中心、北京市昌平区环境卫生管理处、北京市昌平区热力供应管理中心。二、2017 年收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 334862.71 万元,其中:本年收入 301,570.90 万元,年初结转和结余 33,291.81 万元。在本年收入中,财政拨款收入 301,089.83 万元,占收入合计的 99.99%;其他收入 481.07 万元,占收入合
5、计的0.01%。2017 年度本年支出合计 293219.59 万元,其中:基本支出 8721.29 万元,占支出合计的 3%;项目支出284498.3 万元,占支出合计的 97 %。 2017 年末结转和结余 41643.12 万元。 三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 60037.13 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出23.16 万元,占本年财政拨款支出 0. 1%;教育支出 2.9 万元,占本年财政拨款支出 0.1%,社会保障和就业支出22196.59 万元,占本年财政拨
6、款支出 37%,医疗卫生与计划生育支出 1.6 万元,占本年财政拨款支出 0.1%,节能环保支出 628.3 万元,占本年财政拨款支出 0.7%,城乡社区支出 37184.58 万元,占本年财政拨款支出 62%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “一般公共服务支出” (类)2017年度决算23.16万元,与2017年年初预算一致。其中:“党委办公厅(室)及相关机构事务” (款,下同)2017 年度决算 23.16 万元,与 2017 年年初预算一致。2、 “教育支出”(类)2017 年度决算 2.9 万元,比 2017 年年初预算减少 0.6 万元,下降 55%。其中: “进修及
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