出差管理制度(共13页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 出差管理制度第一章 总 则第一条 为加强和规范集团公司工作人员出差管理,推进厉行节约反对浪费,参照无棣县县直机关差旅费管理办法(棣财行20141 号),结合集团公司实际情况,特制定本规定。第二条 本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。第三条 差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费(餐费)和市内交通费。第四条 差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出,出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是,严禁虚报冒领差旅费。第五条 集团公司严格实行公务出差审批制度。出差必须按规定事前报批,从严控制
2、出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章 城市间交通费第六条 城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。第七条 出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销,原则上以硬座、硬卧价报销,高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。第九条 城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭
3、合法票据据实审核报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。第三章 住宿费第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十一条 住宿费标准参照关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知(棣财行20162 号)有关规定执行。 规定标准如有调整,按新规定执行。住宿费标准是工作人员出差的住宿费上限,即财务支出上限。各级别人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应
4、的住宿费标准自行选择安全、经济、便捷的宾馆住宿(不分房型)。第十二条 住宿费按日审核计算,在标准限额之内凭合法票据、住宿费消费明细清单等据实审核报销。第四章 伙食补助费(餐费)第十三条 伙食补助费(餐费)是指对工作人员在因公出差期间发生的就餐费用。第十四条 伙食补助费(餐费)限额标准参照无棣县县直机关差旅费管理办法(棣财行20141 号)有关规定标准执行,即市内(不含本县区)出差限额标准每人每天100元,县内(不含城区)出差限额标准每人每天70 元,市外出差限额标准参照财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。规定标准如有调整,按新规定执行。伙食补助费(餐费)限额标准是工作人员出差
5、的伙食补助费(餐费)上限,即财务支出上限。第十五条 出差人员就餐应当与餐饮服务商直接结算(在住宿酒店就餐的可多日合并开具餐饮发票,但须提供分次就餐费明细清单),并索取就餐消费明细清单。第十六条 伙食补助费(餐费)按日审核计算,在经批准的实际出差天数内和标准限额内,须凭合法票据、就餐消费明细清单等据实审核报销。第五章 市内交通费 第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十八条 市内交通费限额标准参照无棣县县直机关差旅费管理办法(棣财行20141 号)有关规定标准执行。即县内(不含城区)出差限额标准每人每天30 元;到市及各县区出差限额标准每人每天50元;市外市级以上(含
6、)城市出差限额标准每人每天80 元,县级以下(含)城市参照当地同级城市限额标准或我市同级城市限额标准执行。规定标准如有调整,按新规定执行。市内交通费限额标准是工作人员出差的市内交通费上限,即财务支出上限。第十九条 出差人员市内交通应当与市内交通服务商直接结算。第二十条 市内交通费按日审核计算,在经批准的实际出差天数内和标准限额内凭合法票据据实审核报销。乘坐公务用车出差的,不报销市内交通费。第六章 出差审批与报销管理第二十一条 公务出差应按无棣县县直机关差旅费管理办法(棣财行20141 号)等规定,填写出差审批表,办理审批手续。集团中层以上人员及子公司主要负责人公务出差必须报财金集团总经理、董事
7、长审批;子公司其他班子成员公务出差必须报子公司总经理、董事长审批;子公司中层及一般职工公务出差,报子公司总经理、董事长审批。履行审批程序后必须报财金集团综合办公室备案。第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由集团公司承担。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十三条 出差人员出差结束后应当及时(5 个工作日内)办理报销手续。办理差旅费审核报销时须提供经签批的出差审批表及差旅费合法票据,餐费和住宿费还需提供分次(天)消费清单等凭证,后按集团公司报销流程报销。第二十四条 多人共同出差的,带队人指定一名工作人员办理出差审批、费用结算、差旅费报销事宜,安排好出差期间的生活、交通事项
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