质量管理体系与措施(DOC32页).doc

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1、 质量管理体系与措施（一） 质量目标及承诺1. 质量目标：本工程要求的质量标准为工程质量须符合国家及行业现行标准、验收规范，工程质量合格。创国家级优质工程。（1）单位（子单位）工程质量一次交验合格率100%；各分部工程合格率100%；各分项工程合格率100%；交工技术文件同步性及竣工资料交验率100%。（2）钢结构安装一次合格。（3）焊接一次合格率98以上。（4）电气设备一次安装合格。（5）试压一次合格。2. 质量承诺：我公司对项目的管理方式为“公司总控，专业配合，目标责任、网络控制”。“公司总控”承诺：我公司有幸中标，将以我公司的人才、技术、资金优势全力以赴对工程负总包责任，向业主承担合同规

2、定的所有条款。“专业配合”是由公司土建、水、电、安装专业队伍，在施工现场负责各项工作，提供强有力、高水平的专业配合。“目标责任”是通过各种科学的定量手段，签定内部经济责任状况，执行目标责任管理，用一流的管理来实现一流的质量，达到对业主承诺的总目标。“网络控制”：结合我公司几十年来的施工实践，在管理上严格按照GB/T19002-IS09002标准模式建立的质量保证体系，并结合我公司职能部门对施工过程的检查，有效严密地完成项目施工。（二）质量保证体系1组织机构成立以项目经理为组长，项目技术负责人、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图项目副经理项目技术负责人项目经理生产安全部

3、技术质量部资产部施工员安全员技术员质检员材料员保管员优化作业设计施工班组操作现场文明施工工序检验进场材料质量材料存发质量2.质量管理职责2.1项目经理项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保质保计划的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。2.2项目技术负责人项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项目“QC”小组开展活动。2.3项目

4、副经理作为负责生产的主管项目领导，要把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查生产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。2.4质检员质检员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受建设单位及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。2.5施工员施工员作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工前对每道工序进行

5、书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工。2.6材料员2.6.1按设计和施工要求，为机组提供合格的工程材料、零配件等，并随实物及时提供材质单和合格证明资料。并与用料现场进行交接。2.6.2负责选择并收集、保存合格供方的档案资料。确认产品合格后方可组织采购。2.6.3认真配合质检人员对各种物资器材按比例抽检，对不合格的物资器材拒收或分区堆放，按不合格品进行处理。2.6.4凡材料代用或新材料订购，必须经设计及技术、质量部门

6、（必要时通过监理认可）鉴定同意后才能进行采购。2.6.5负责装车前的材料检验工作，保存检验记录，并及时反馈信息，2.6.6配合运输人员做好材料、设备、器材的吊运、装卸、运输防护工作，必要时独立行使监督职能，确保相关吊装防护措施的落实，确保物资的装卸、运输得到合格的防护。2.6.7参与选择适宜的物资存放场地，监督材料的标识及保护工作。2.6.8负责甲供物资的联络、检验及信息反馈工作。质量体系建立设计交底、图纸会审施工组织设计编制采购材料和检验工序开始技术交底整改工序交接验收隐蔽工程验收不合格竣工资料交接竣工验收处理结果遗留问题处理单位工程评定验收检查结果分部分项工程检查评定检查结果下道工序不合格

7、合 格合 格合 格整改分析原因、制定纠正措施3质量监督体系施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。施工质量管理体系图，见上图。（三） 质量保证措施1加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。2实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目标。3.积极开展质量管理（Q

8、C）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC 成果的推广应用工作。4制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。5贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。6施工准备过程中的质量控制6.1 优化施工方案和合理安排施工程序，做好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。6.2 严格控制进场原材料的质量，严格检查进场物资合格证明文件，严格材料检验程序，严禁不合格材料用于工程。6.3 合理配备施工

9、机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。6.4 对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。6.5 采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主”的目标。7施工过程中的质量控制7.1 加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。7.2 坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。7.3 隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员做好复检工作，再请建设单

10、位代表、监理代表、质检站验收。7.4 做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。7.5 及时准确地收集质量保证原始资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。8 分部工程质量保证措施8.1 施工测量保证措施8.1.1 配备两名经验丰富的测量员及精密的测量仪器，随时对水准点高程及轴线桩进行量测，并做好记录，随时调整。8.1.2 水准点标桩采用现浇混凝土墩，混凝土墩上预埋钢筋短头，做为测设水准点的标志。8.1.3 在基础施工完毕后，及时将轴线点引测到地梁或柱上，以保证轴线位置的准确性

11、。8.1.4用于测量轴线的大钢尺除有CMC 标志外，必须要计量检定合格，并应妥善保管，以达到整项工程都使用同一把尺放线。8.1.5 水准仪、经纬仪要按计量要求进行检定合格后才能投入施工使用，并要注意进行妥善保管和使用。8.1.6 每次轴线测量都应由另一测量组进行复核。8.2 钢结构焊接质量控制8.2.1 钢结构焊接工序作为钢结构工程等，需要关注以下几个问题： 咬边；未熔合；有气孔；有焊瘤；有夹渣；有焊纹；未焊透。8.2.2 钢结构焊接质量预防措施如下：a.防止电流过大，电弧过长；b.防止电流过小，焊接速度太快；c.防止焊药太薄或受潮，电弧不当；d.防止溶池温度过高；e.防止焊层间未清理干净，电

12、流过小，运条不当；f.防止焊条化学万分与母材的材质不等，焊接次序不合理。相应的控制措施如下：a.焊工必须持证上岗，并应编号，焊接部位按编号做好检查记录；b.焊前有工艺评定；有交底；c.施焊时要确保焊接工艺参数的要求；d.设专职焊接质检员，焊后及时做外观检查，全部焊缝经外观检查凡达不到要求时，补焊后应复验。e.对职工开展质量教育，增强职工的质量意识。f.施工焊接前对焊工进行短期培训和考试。g.加强对焊工的考核工作，对于焊缝成型不美观、无损检验一次合格率达不到95%，坚决克服质量通病，做到焊道成型美观，无闪击点，无飞溅。h.采用自检、互检、专检相结合的办法，发现问题及时解决，做到处理问题不过夜。i

13、.凡外聘焊工和中断工作6个月以上的焊工应在现场对该焊工所焊的第一道焊口进行无损探伤检验，达不到合格标准的决不使用。8.2.3 结构焊接技术保证措施a. 焊条、焊丝、焊剂必须具有出厂合格证书，并符合设计要求和规范规定。 b. 焊工应经考试合格，取得焊工合格证书并在有效期内方可施焊。焊缝坡口型式是焊缝力学性能的重要保证，故必须按设计要求坡口严格控制，坡口应打光，焊缝高度按照设计要求或规范执行。c. 施焊时为减小焊接变形和焊接应力，选择合理的焊接顺序和方法。多层焊接应连续施焊，每层焊接完后应及时清理，如有影响焊接质量的缺陷必须消除后再施焊，不得在母材上引弧，并及时清除焊接时在工件表面产生的飞溅物。d

14、. 如未收到甲方正规的施工图纸，为此对结构件的具体焊接要求要等和甲方进行施工技术交底后，才能对焊接工艺作进一步的深化和补充。8.3 土方与填方工程质量控制 8.3.1 土方工程质量控制a.施工前，应进行详细的现场勘察、原有建筑物、隐蔽设施勘察，探明地下管线、电缆等障碍物，采用人工挖探坑，探明位置后，在进行土方开挖。b.施工前，应根据当地地下水位情况，做好施工区域内临时排水系统的总体规划。c.按设计要求做好永久或临时截水沟，防止水流进行施工场地。c.施工中，对已有建筑物、地下管线、电缆进行有效防护。d.永久性开挖边坡应符合设计要求。考虑使用时间的长短、边坡高度、土质情况合理确定临时性挖方的边坡坡

15、度。e.挖方弃土的堆放位置和高度应满足要求，弃土应连续堆放成一定的坡势，以利于泄水。f.雨期开挖基槽或管沟时，应注意边坡稳定，可考虑适当放缓边坡或设置支撑。g.当形成影响边坡稳定的积水时应及时排水。8.3.2 填方工程质量控制a.填方基底处理应符合设计要求，已完隐蔽工程已进行验收并记录。b.填方前应根据填料种类由设计单位确定填方控制参数，并按要求进行填料含水量测定。c.分层填土，分层厚度、压实遍数、机具性能、干容重指标均应满足设计要求。d.填方材料最大粒径应符合设计要求，且大块料不应集中，不能填在与山坡连接处。e.关注天气情况，雨前应及时压完已填土层或将表面压光，并作成一定的坡势排除雨水。f.

16、填方压实机具和方式应符合设计要求。g.管沟回填前应清理沟内施工辅助物、垃圾及工程弃碴，回填顺序及回土颗径应符合要求，回填应确保防腐层不受损伤、管线不发生位移。8.4模板工程8.4.1保证模板及其支撑结构的材料质量符合施工规范和设计的要求。8.4.2保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，并不至发生不允许的下沉和变形，模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆。8.4.3 模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇筑混凝土过程中派专人检查，如发现变形、松动等现象，应及时休整牢固。8.4.4 模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确。8.4.5 模板应构造简单，装拆方便，并便于钢

17、筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。8.5 钢筋工程8.5.1 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和钢筋混凝土用钢筋的规定。焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和低碳钢及低合金高强度焊条的规定。8.5.2 钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状是否正确，特别要检查负筋的位置。8.5.3 钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。8.5.4 焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。8.5.5 钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，错开距离按设计及规范要求设置，一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，在受拉区不宜超过50

18、%，在受压区不限制。焊工必须有焊工考试合格证，并在规定范围进行焊操作。8.6 混凝土结构工程质量控制8.6.1 隐蔽工程由专职检查员检查合格，经有关人员书面认可的后方可覆盖。8.6.2 混凝土浇筑时，项目有关人员如技术员、质检员、安全员有关人员必须全部到场，监督混凝土施工的全过程。8.6.3 商品砼要有出厂合格证，混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定，使用前检查出厂合格证及有关试验报告。8.6.4 混凝土的养护必须符合施工质量验收规范规定及本方案的要求。8.6.5 混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。8.6.6 混凝土振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣

19、等缺陷。8.6.7 钢筋、模板工长跟班作业，发现问题及时解决，同时设专人看钢筋、模板。8.6.8 浇筑前由生产部门经常注意天气变化，如有大雨缓时开盘并及时通知搅拌站。如正在施工中天气突然变化，原则是小雨不停，大雨采取防护措施。其措施是：已浇筑完毕的混凝土面用塑料薄膜覆盖，正在浇筑的部位采用搭设防水棚。8.7 砌体工程8.7.1 砌筑砂浆配比要正确，机械搅拌后的砂浆必须充分熟化，稠度、保水性满足施工需要。8.7.2 砖要在砌筑前12天浇水湿透，预留洞位置要在其底线位置上用红漆作出标志。8.7.3 砖的水平灰缝和竖向灰缝控制在10mm，灰浆饱满度不低于90%。8.7.4 砌筑时要派专人检查，随时观

20、测墙体的平整度和垂直度。8.8 排水工程管道焊接是整个分部质量的关键。首先所选焊条的型号、规格必须符合与母材质量一致；其次坡口的形式及焊缝宽度要符合规范要求，焊工必须持证上岗，对每道焊缝进行编号记录，质检员、施工员根据焊接记录进行抽检并形成技术资料，对不合格的焊缝坚决返工。管道连接在整个管道安装中占有重要的比例，也是整个管道安装的难点，首先要选用经验丰富、责任心强、技术待等级高的工人担任管道连接工作；管材、管件的质量必须符合规范和设计要求。8.9采暖、给排水工程管道焊接是整个分部质量的关键。首先所选焊条的型号、规格必须符合与母材质量一致；其次坡口的形式及焊缝宽度要符合规范要求，焊工必须持证上岗

21、，对每道焊缝进行编号记录，质检员、施工员根据焊接记录进行抽检并形成技术资料，对不合格的焊缝坚决返工。管道连接在整个管道安装中占有重要的比例，也是整个管道安装的难点，首先要选用经验丰富、责任心强、技术待等级高的工人担任管道连接工作；管材、管件的质量必须符合规范和设计要求。8.10工艺管道工程工艺管道安装工程中管道的焊接、检验及试压是质量控制的关键工序。为保证工艺管道安装工程顺利进行，应在施工过程的道道工序进行层层把控。重视技术交底、先行质量策划，把好材料进场验收关，坚决杜绝伪劣产品、淘汰产品使用到项目中，狠抓过程控制、落实交底要求，做好质量检查评定、持续改进工程质量，完善质量记录、真实反映过程，

22、科学合理的掌控施工过程的每道工序。8.11设备安装工程   设备安装基础质量控制和设备的就位、找正是设备安装工程的质量控制要点。设备在安装就位前，应对设备基础进行检验，在其自检合格后提请监理工程师进行检查。检查项目至少应包括检查基础的外形几何尺寸、位置、混凝土强度等项。设备调平找正分为设备找正、设备初平及设备精平三个步骤。应对所选择的测点进行检查及确认，对设备调平找正使用工具、量具的精度进行审核，以保证精度满足质量要求。8.12电气、电信、仪表工程8.12.1 钢管在穿线前应检查各个管口的护口是否齐整。8.12.2 当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入

23、适量的滑石粉。8.12.3 灯具内的导线、线径所承载功率与光源、灯泡成比例，接头处均应搪锡，导线设置合理。8.12.4 电缆在敷设前和敷设后均应进行绝缘电阻测试。8.12.5在项目经理领导下，进行资源配备，分三条线抓质量管理工作。8.12.6必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等：(1)、原材料、半成品的采购、验收、贮存、标识、发放以及出库前的其它质量控制程序与要求，按材料供应管理规定执行。(2)、原材料、半成品出库后、用于正式工程前，包括其外观质量和有关质量证明证件的检查、确认与放行等质量控制程序，按质量管理标准执行。(3)、施工设备进入现场后的的质量控制程序，按设备管理通用标

24、准执行。(4)、计量器具进入现场后的的质量控制程序，按计量管理标准执行。(5)、施工过程中所形成的半成品、成品质量控制（含报验）程序，按质量管理标准执行。(6)、施工过程中的技术交底、预防措施、设计变更、交工技术文件等质量控制程序，按施工技术通用管理标准执行；有关施工组织设计、施工技术方案和委托检验、试验计划的编制、审批与备案的管理，按施工组织设计（技术方案）管理规定执行。(7)、原材料、半成品以及施工过程产品的不合格（不符合）控制程序，按不合格品控制程序执行。(8)、纠正、预防措施控制程序，分别按纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行。8.12.7 建立质量过程检查制度，关键过程施工中，质检

25、员旁站监督，使工艺参数符合技术交底要求，并做好记录。在关键工序衔接时，及时做好检测记录，准确合格后方可进行下一项工序施工。对质量施工情况要及时定期的进行检查，与经济奖罚挂钩。8.13预制桩工程8.13.1 质量保证措施（1）材料进场后，我项目部应组织质检员、专业工程师、材料工程师对桩体实施内部自检程序，在检查完材料合格证的前提下，按照规范要求逐条检查，确认桩体百分之百合格后，向监理报验，经监理、业主认同后方可使用。（2）对施工机械、人员的合格证、年检证、操作证件进行检查，对于不合格机械及无证人员坚决不许进场。（3）采用水准仪（水平尺）拉线和经纬仪，对施工过程中的各个控制节点按照上文要求的允许偏

26、差范围进行检查，且每道焊缝质量必须由质检员、专业工程师、监理工程师确认后方可转序，过程中严格把关每道工序。（4）打桩进入尾期时，对于桩体的设计标高、贯入度需要精确控制。8.13.2质量通病的预防序号质量通病预控对策1桩身断裂桩身弯曲过大、强度低，不能承受锤击的作用力。所以，桩的强度必须达到100%后，方可植桩和沉打桩，打桩区域地下障碍物必须清理干净，以防导致桩尖位移不在桩的纵轴线上。桩的堆放、运输、起吊过程中产生的断裂，植桩前未发现，受力后导致断裂。为此，植桩前必须严格检查桩身的外观质量，防止将断裂桩就位使用。2桩顶碎裂根据地质条件，桩断面尺寸及形式，合理选择桩锤。桩顶平面是否垂直桩的轴线，不

27、符合规程规定的不得使用，或经修改后才能使用。及时检查桩帽与桩的接触面处及替打木是否平整，如不平整应进行处理后，方可施打。沉桩时稳桩要垂直，桩顶应加草帘、胶皮等缓冲垫。3桩顶位移采用井点降水、砂井或盲沟等降水及排水措施沉桩期间不得同时开挖基坑，需待沉桩完毕后相隔适当时间方可开挖。采用“植桩法”（先钻孔，钻透硬夹层，将桩插入孔内，打至设计要求）以减少土的挤密及孔隙水压力的上升。4桩身倾斜打桩作业区的场地必须平整桩机就位后，底盘应水平稳固，稳桩必须垂直桩尖与桩身一定要保持在同一轴线上，当桩尖在地下遇到硬物等时应及时处理后，方可施打。5接桩脱裂连接处表面应干净，连接铁件要保持平整，焊区质量必须符合技术

28、要求和质量标准的规定。接桩应严格控制上下桩中心线在同一轴线上。6沉桩达不到设计要求施工作业前必须详细熟悉现场的工程地质情况，根据地质条件、桩断面及自重，合理选择施工机械及施工方法。(四) 创优计划1 总则1.1 目的：吉林石化公司4万吨/年乙丙橡胶装置己烷回收系统工程将列为吉化北建公司2017年度承揽的重点工程。为吉化北建公司立足吉林石化公司市场以及中油市场奠定基础，确保将本项目建设为公司级优质工程。1.2 适用范围吉林石化公司4万吨/年乙丙橡胶装置己烷回收系统工程。1.3 管理原则全员参与，恪守法律，持续改进，建造精品；顾客满意，员工满意，社会满意。同时，实行科学管理，满足合同要求，赢得业主

29、信任，提供优质服务，争行业先进。2 编制依据2.1 相关法律法规及工程所在地地方法规2.2 现行有关标准规范2.3 集团公司有关规定2.4 建设单位和工程总承包单位质量管理文件2.5 批准的设计文件2.6 合同及招标、投标文件2.7 施工单位质量管理体系文件3 工程概况3.1 项目名称吉林石化公司4万吨/年乙丙橡胶装置己烷回收系统工程3.2 项目性质新建及改造工程3.3 建设地点吉林石化公司有机合成厂3.4 参建单位施工单位为吉化集团吉林市北方建设有限责任公司第一分公司。3.6 计划开工日期、中交日期工程开工时间：2017年3月15日；工程竣工时间：2017年7月20日（整体工期提前10天）3

30、.7 承包范围的主要施工内容 工程范围内的土建、工艺、设备、电气、自控、公用工程、消防等。 实物工程量： 土建：新建700单元，建筑面积201平米，钢筋混凝土框架结构。 工艺设备：增加工艺装置各种类型设备共37台（套）。 自控：在C线DCS/SIS上增加卡件、控制器、机柜实现系统扩容升级。 公用工程：本方案生活水最大用水量为3M3/h，由装置内生活水管线就近接引。生产污水、初期污染雨水经管线收集后排至附近生产污水管网。清净雨水经收集，重力流进入附近雨排水管网。 供电：10#乙丙橡胶变电所的改造，增加4台低压开关柜及两组低压母线桥；9B乙丙B 线包装变配电所的改造，利用AA12-4 、AA11-

31、7两个设备用回路。现场增加用电设备的配电、照明及接地设计。 消防：利用原有消防主管线，在装置周围环状布置，设置消火栓（配消防箱）和消防水炮。 采暖：结合通风系统设置热风采暖系统。 通风：设置全面送排风系统。 工艺及供热外管：管道铺设全部采用架空铺设管道总长度近500米。 3.8项目施工特点 3.8.1项目施工特点 （1）本工程施工任务重且工期紧，应合理安排施工所需的各种材料、机械、人员的进场情况，同时应确定合理的施工方法。（2） 施工现场位于有机合成厂西北方向,乙丙橡胶车间100#与700#之间，施工场地狭窄，与装置区距离近，施工难度大。（3）新建项目毗邻生产装置，施工作业时应采取防护措施，确

32、保不影响正常生产。 （4）地下污染土质按环保规定及业主要求，运送至指定堆埋地点 （5）新建结构施工前，将施工位置地下原有管线进行拆改，拆改移位可正常使用后进行装置土建施工。3.8.2项目施工重点、难点（1）施工重点：原有管线拆改及地下污染土质处理；已烷塔及已烷闪蒸塔施工。（2）施工难点：已烷塔、已烷闪蒸塔吊装及临近结构防护。4 质量方针与目标4.1 施工单位的质量方针全员参与，恪守法律，持续改进，建造精品；顾客满意，员工满意，社会满意。同时，实行科学管理，满足合同要求，赢得业主信任，提供优质服务，争行业先进。4.2 质量目标本工程要求的质量标准为工程质量须符合国家及行业现行标准、验收规范，工程

33、质量合格。创公司级优质工程。4.3 质量指标 4.3.1 单位（子单位）工程质量一次交验合格率100%；各分部工程合格率100%；各分项工程合格率100%；交工技术文件同步性及竣工资料交验率100%。4.3.2 钢结构安装一次合格。4.3.3 焊接一次合格率98以上。4.3.4 电气设备一次安装合格。4.3.5试压一次合格。5 质量管理组织机构与职责5.1 项目质量管理组织体系图项目副经理项目技术负责人项目经理生产安全部技术质量部资产部施工员安全员技术员质检员材料员保管员优化作业设计施工班组操作现场文明施工工序检验进场材料质量材料存发质量5.2 施工单位项目质量管理相关机构及岗位职责5.2.1

34、项目经理项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保质保计划的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。5.2.2项目技术负责人项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项目“QC”小组开展活动。5.2.3 项目副经理作为负责生产的主管项目领导，要把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查生产工作

35、时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。5.2.4 质检员质检员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受建设单位及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。5.2.5 施工员施工员作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也是各分项施工方案

36、、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工。5.2.6 材料员a.按设计和施工要求，为机组提供合格的工程材料、零配件等，并随实物及时提供材质单和合格证明资料。并与用料现场进行交接。b.负责选择并收集、保存合格供方的档案资料。确认产品合格后方可组织采购。c.认真配合质检人员对各种物资器材按比例抽检，对不合格的物资器材拒收或分区堆放，按不合格品进行处理。d.凡材料代用或新材料订购，必须经设计及技术、质量部门（必要时通过监理认可）鉴定同意后才能进行采购。e.负责装车前的材料检验工作，保存检验记录，并及时反馈信息，f.配合运输人员做好材料、设备、

37、器材的吊运、装卸、运输防护工作，必要时独立行使监督职能，确保相关吊装防护措施的落实，确保物资的装卸、运输得到合格的防护。g.参与选择适宜的物资存放场地，监督材料的标识及保护工作。h.负责甲供物资的联络、检验及信息反馈工作。6 质量控制6.1 质量文件和资料的控制通过对文件资料的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制以确保相关文件使用方及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料。  6.1.1 现场有关于施工质量控制的文件资料包括以下：  a.项目质量手册（计划），包括形成文件的和项目质量目标的声明。b.形成文件的程序，为现场体系所

38、编制的程序文件。  c.为确保项目其过程有效策划、运行和控制所需的工作文件，即作业文件，包括：作为现场组织运行体系的常用专业施工质量管理实施细则；其它针对合同、项目或工程施工（产品服务）编制的 ITP 计划及其它标准、规程等。  e.标准要求的施工质量记录。f.设计文件。  g.外来文件(包括国家的法律法规、国际标准、国家标准、行业标准、企业标准和建设单位/监理提供的管理文件、技术文件和工程变更等)。  6.1.2 本项目施工质量文件的管理执行吉化北建相关规定。6.1.3 本项目文件资料管理将通

39、过设立专职文件控制工程师对项目的各类 文件进行以下管理： a.项目文件的分类管理。  b.项目各类文件的编码及标准格式的统一使用。c.项目文件的评阅和审批管理。d.文件的发布。  e.文件的接收、发送、归档、存贮和查阅。f.作废文件的回收管理。g.有效文件的使用和管理。  h.文件修改、变更和升版的管理控制。i.建立项目文件管理信息平台。6.2 质量记录控制6.2.1 质量记录的分类管理要求检验记录包括进料检验记录、生产过程产品检验记录，统称为检验记录。 生产记录包括产品有关的生产过程记录及生产过程工艺记

40、录，统称为生产记录。6.2.2 采购质量记录控制凡进场材料必须有质量证明文件及产品检验报告。6.2.3 施工质量记录控制质量验收资料必须与施工进度同步。6.2.4 质量记录的保管、归档要求石油化工建设工程项目施工交工技术文件规定 SH/T3503-2007石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定 SH/T3543-2007炼油化工建设项目竣工验收管理规范 Q/SY14752012炼油化工建设项目交工技术管理规范 Q/SY14762012炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范 Q/SY154620136.3 采购质量控制6.3.1 采购 a.通过评定和选择合格的分供方，规定必备的采购

41、文件，实施适当的验证和检验，确保原材料和半成品的质量。 b.材料、设备工程师对原材料、设备采购及进入现场原材料、设备的供货质量负责。 c.供应商提供产品的控制 对产品要按有关规定进行交验，加强妥善的贮存、维护和搬运。 对交验以及施工过程中发现的原材料或设备、零部件等问题进行返馈，以便解决。 6.3.2材料、设备的分类标识和可追溯性控制 a.材料标识 材料（包括原材料和经过加工的成品、半成品）应按其规格、材质、型号、批号等进行分类标识，标识的方式有挂牌、代码或代号、印记、色标等。 进入施工现场的材料，未做标识或标识不

42、清的，施工操作者有权拒绝使用，有权要求材料供应部门对其进行标识。 b.试件标识 材料进行检验试验时，取样员必须在试件（或试块）上做出标识，标识应和母体相同，并与检验试验委托书一致。c.检验试验状态标识 施工用外来材料和半成品，在到达库房未进行入库检验前，保管员应以记录、隔离存放、设置待检验试验标志等标识方法，进行未经检验试验的状态标识。 测量设备、检验试验设备、施工机械设备和工程设备，在新购入和投入使用前未经检验试验的，设备管理人员应以记录和在设备上粘贴未经检验试验标记等标识方法进行未经检验试验的状态标识。 施工用外来材料和半成品经检验试验合格

43、，其合格证和检验试验报告即为检验试验合格的状态标识。 测量设备、检验试验设备、施工机械设备和工程设备，经检验试验合格，设备管理人员应以记录、粘贴检验试验合格标记等方法进行检验试验合格的状态标识。 施工用外来材料和半成品经检验试验后，确定为不合格，保管员或其他承担该项责任的人员应以悬挂不合格牌、隔离存放等方法进行检验试验不合格的状态标识。 测量设备、检验试验设备、施工机械设备和工程设备，经检验试验不合格，严禁使用。在维修和处置前，设备人员应以记录、设置待修标记等方法进行检验试验不合格的状态标识。外来材料和设备在检验和试验后，尚未确定为合格或不合格，或确定为不合格尚待

44、做出处理意见，此时，保管员或其他承担该项责任的人员应以记录、挂牌等方法进行检验和试验后待决定的状态标识。6.3.3可追溯性 a. 对有可追溯要求的产品（如：工程设备、不同批次的钢筋、不同批号的钢材、进行过程检验试验的产品等）应进行可追朔性控制，并应根据需要进行追溯的情况，做出相应的文字记载和记录，包括挂牌和在检验试验报告中标注。 b. 对于需要进行隐蔽的工程，“隐蔽工程记录”必须具有可追溯性。对“隐蔽工程记录”的要求详见Q/CNPC JH121·20601.001 产品的监视和测量控制程序。 c. 焊接工程以操作者在施焊的焊缝附近标注

45、焊口号和焊接日期进行可追溯性的控制，焊接管理员或焊接技术员以单线图上对施焊焊工及有关的焊接参数进行记载和记录进行可追溯性的控制。 d. 技术人员的施工日记，施工中的施工记录、材料和设备的合格证、检验试验报告、交工技术文件等，需要时，可作为进行质量追溯的见证资料。e. 根据工程项目的具体要求，在编制质量计划时，应对下列产品确定其是否有可追溯性要求： 对产品质量有较大影响的过程产品； 建设单位、监理单位确定要进行验证的产品； 容易出现质量通病，有待改进的产品； 采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；必须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。6.4

46、 施工质量控制6.4.1 自检 a.班组自检员应根据质量检验计划和质量检验评定标准的要求，按分项工程（建筑工程按检验批）对工程产品（成品、半成品）进行自检，并填写自检记录，自检范围为全数检查。 b.自检结束，班组自检员应将填写好的自检记录，报送项目部QC工程师，由QC工程师对自检结果进行签章确认。 c.未经自检、或自检后未填写自检记录、或项目部QC工程师对自检记录未进行签章确认，均不得进行下道工序的施工。6.4.2 专检 对已完分项工程（检验批）的施工质量，项目部QC工程师应在班组自检员自检的基础上进行复检，复检合格，方可在自检员的自检记录上签字。

47、60;6.4.3 交接检查 a.凡工序交接、施工作业班组更换都应进行交接检查。 b.不同工种之间的工序交接由施工作业队长组织，有关作业班组和本单位的工号技术员、自检员参加，对需要进行交接的产品（成品、半成品）按有关标准规范的规定进行检查。 c.不同单位之间的交接，由项目部调度工程师组织，项目部QC工程师、相关的工号技术员和施工作业队长参加，对需要进行交接的产品（成品、半成品）按有关标准规范的规定进行检查。 d.凡需要进行交接检查的产品（成品、半成品），未经交接检查的，下道工序不应予以接收；经交接检查不合格的，按Q/CNPC JH121·20601.002不合格品控制程序进行处理。6.4.4 隐检 a.需要进行隐蔽的工程产品在覆盖前必须由相关的责任人员共同进行检查，确认其质量合格，并在“隐蔽工程记录”上