质量体系编写表格Cop6-1.docx

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1、COP6.1 文件版号：1 页次：33普源科技有限公司编 号COP6.1程 序 文 件版 本01文件名称：供应商评审程序责任部门采购制定日期2002-01-04页 次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01 重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产品符合特定要求。2、概述2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。 2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。 2.3 只适用于本地采购之供应商。 2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。

2、3、职责3.1 采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨供应商审核报告及确认后才批准其采购资格。3.2 采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质表现。4、程序4.1 供应商能力审核4.1.1 当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估程序。4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。4.1.3然后根据客观资料，填写供应商审核报告，报告中的“须审项目”由采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<

3、;合格>，即该供应商符合审核要求，由采购负责人及品质部负责人确认后，可加合格供应商清单。4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入合格供应商清单。4.1.6 合格供应商清单和供应商审核报告由采购保存及控制。4.1.7于采购物料前，除了供应商须接受能力审核外，物料之规格确认程序亦须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。4.2 供应商品质表现评估 4.2.1供应商品质表现评估根据 A：来料检查 B：生产投诉 C：客户投诉 4.2.2 每月度IQC部有一张供应商品质评价月报，详述每次来货检查记录，并对供应商的品质进行记分评估。 4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分

4、在70分以下，IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其暂时采购资格，唯须列出限期及原因。 4.2.4 由生产投诉和客户投诉的物料问题，须根据（COP14.1）纠正及预防措施跟进。这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定，由营运总监根据个别情况作出判定。 4.2.5 停止采购物料清单由采购制定及控制。 4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用，该供应商须于合格供应商清单除名。4.3 供应商定期评审 4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行A、 每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2）B、 每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于供应商调查报告表上。有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进行现场调查及重新评审，评审结果记录于供应商年度巡查表上。5 记录及表格5.1 供应商审核报告（FM-PC-0611-04）5.2 供应商品质评价月报（FM-QC-0612-03）5.3 停止采购物料清单（FM-PC-0613-01）5.4 供应商调查表（FM-QC0614-01） 5.5 供应商年度巡查表（FM-QC-0615-01）