质量认证各种表格非常全面必备.docx

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1、 会议签到表 年 月 日姓 名性别工作单位(部门)职 务职 称备 注卷内文件目录顺序号文号责任者题 名日期页号备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日档案资料移交清单序号编号专业资料名称页数盒号备注移交单位经办人：收讫单位 经办人：说明移交时间： 年 月 日受控文件清单记录编号：HJ/QEO-B-1-01单位名称： 使用编号：序号文件名称编号受控号持有单位备 注填表人/时间： 审批人/时间： 文件收发登记表记录编号：HJ/QEO-B-1-02单位名称： 使用编号：序号文件名称版 号编 号领交单位经办人批准人经办时间文件更改审批表记录编号：HJ/QEO-B-1-03

2、单位名称： 使用编号：文件名称条款号修改原因原条款内容更改内容备 注修改部门（人）/时间： 审批人时间： 文件更改通知单 记录编号：HJ/QEO-B-1-04使用编号：文件名称文件编号生效日期文件修订 页 条文件更改单位(人)时间文件更改批准人及时间1、 原条款内容：2、 更改后条款内容：3、涉及更改的其他文件：通知单位/时间： 接收单位/时间：文件销毁申请表记录编号：HJ/QEO-B-1-05使用编号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 部门： 负责人： 日期：文件保管部门意见： 部门： 负责人： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：文件销毁记录表记录编号：HJ/

3、QEO-B-1-06使用编号：序号文件名称编号受控号批准人日期销毁人日 期填表人/时间： 部门负责人/时间： 文件留用登记表记录编号：HJ/QEO-B-1-07使用编号：序号文件名称编 号受控号留用原因留用人批准人日 期填表人时间： 部门负责人/时间： 文件评审记录记录编号：HJ/QEO-B-1-08使用编号：文件名称文件编号归口部门部门负责人评审日期评审地点评审参加人主 持 人1、机构有无变动2、产品或工作流程、法律法规修订3、文件是否继续保持符合性、有效性、充分性和可操作性评审结论：审核人/时间： 记录人/时间：华蓥建工集团记录汇总表记录编号：HJ/QEO-B-2-01使用编号：序号记录名

4、称记录编号填制部门保存部门保存时间(年)备 注汇总人/时间： 记录一览表记录编号：HJ/QEO-B-2-02单位名称： 使用编号：序号编号记录名称备 注填表人/时间： 记录借阅登记表记录编号：HJ/QEO-B-2-03使用编号：序号借阅单位记录名称资料页码借阅时间借阅人批准人归还日期归还人备 注记录销毁审批表记录编号：HJ/QEO-B-2-04使用编号：销毁记录名称记录编号销毁份数记录销毁原因申请人 年 月 日记录管理部门意见 负责人 年 月 日领导审批意见签 名： 年 月 日备 注销毁人 年 月 日记录检查表记录编号：HJ/QEO-B-2-05使用编号：序号被查部门检查内容检查时间整改意见检

5、查及验证人标识组卷使用保管1总工办2质监部3工程部4经营部5综合部6办公室789101112131415161718注：1、不合格：×，欠合格：，合格：，优：； 2、记录每半年检查一次。协商和信息交流管理表记录编号：HJ/QEO-B-3-0使用编号：信息种类信息来源信息时间协商与交流方式信息内容处理情况协商与交流目的内部信息外部信息记录人时间： 审核人/时间： 管理评审通知单记录编号：HJ/QEO-B-4-02使用编号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点： 编制/时间： 批准/时间：管理评审输入报告记录编号：HJ/QEO-B-4-03使用编号：时 间输入部门整理人审核

6、人备 注输入原因：输入内容：输入要求：管理评审会议记录记录编号：HJ/QEO-B-4-04使用编号：时 间地 点参会部门(人)主持人会议内容（内容多，可另附页）：记录人： 审核人：管理评审报告记录编号：HJ/QEO-B-4-05使用编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：（附页）改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：（附页） 编制/时间： 审核/时间： 批准/时间：职工“三级”安全教育记录卡记录编号：HJ/QEO-B-5-02使用编号：姓 名： 编 号： 出 生 年月： 身份证号码： 家 庭 住址： 工 程 名称： 三级安全教育内容教育人受教育人一级教育进行安全

7、基本知识、法规、法制教育，主要内容是：1、党和国家的安全生产方针、政策；2、安全生产法规、标准和法制观念；3、本单位施工过程及安全生产规章制度、安全纪律；4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。签名：签名： 年 月 日 二级教育进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1、本单位施工特点及施工安全基本知识；2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工程的安全技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6、防护用

8、品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识等。签名：签名：年 月 日三级教育进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：1、本班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动保护用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备及工用具的安全要求等。签名：签名：年 月 日班组及工种： 进 场 日期： 职工“三级”安全教育汇总表记录编号：HJ/QEO-B-5-03工程名称： 使用编号：序号姓 名性别年龄身份证号码工种入场日期教育时间教育内容退场日期备注填表人/时间： 职工培训申请表记录编号

9、：HJ/QEO-B-5-04使用编号：培训班名称培训单位培训起止时间共 学时培训类型培训形式费用情况申请部门负责人参加培训人员名单：培训内容：公司意见：单位盖章 领导签字： 年 月 日特殊工种操作人员持证情况登记表 记录编号：HJ/QEO-B-5-05使用编号：序号工种名称姓 名性别出生年月取证时间发证单位证书号码复审时间1复审时间2备 注登记部门： 登记人：员工内培记录记录编号：HJ/QEO-B-5-06使用编号：参培部门人 数详签到表培训地点时 间组织部门主持人培训记录： 记录人：培训人员登记台帐记录编号：HJ/QEO-B-5-07使用编号：序号姓名性别文化程度身份证号培训内容培训形式考核

10、成绩取证情况任职单位备 注登记部门： 登记人： 项目部人员花名册记录编号：HJ/QEO-B-5-08使用编号：序号姓名性别学历工 种从事本岗时间上岗证名称等 级备 注填表人/日期： 审核人/日期：公司员工能力考核登记表记录编号：HJ/QEO-B-5-09使用编号：姓 名年 龄 出生年月性 别文化程度职务/职称/工种工作总结（受培训教育情况、工作经历、岗位技能等）： 年 月 日所在部门（单位）考核意见： 部门负责人： 年 月 日公司考核部门意见： 部门负责人： 年 月 日公司意见： 总经理： 年 月 日环境、职业健康安全管理人员及员工代表名册记录编号：HJ/QEO-B-5-10使用编号：序号部门

11、/单位名称姓名性别年龄职务(工种)职 称管理人员或员工代表登记部门： 登记人/时间：外来文件清单记录编号：HJ/QEO-B-6-02使用编号：序号文件名称颁布时间、文号修订、生效时间颁布部门相关条款符合性评价评价部门审核备 注编制人/时间： 批准人/时间：机械设备台帐记录编号：HJ/QEO-B-7-01使用编号：序号公司统一编号机械名称型号规格制造厂出厂编号功率(kw)购进日期资金来源原值(元)备 注统计部门： 统计人/时间：设备检（大）修计划记录编号：HJ/QEO-B-7-02使用编号：序号设备名称规格型号数量检(大)修类别计划检(大)修内容计划检(大)修时间完成时间费用(元)编制/时间：

12、审核/时间： 批准/时间：设备检（大）修记录记录编号：HJ/QEO-B-7-03使用编号：序号设备名称公司编号检(大)修时间检(大)修内容检(大)修后状态验收人/时间使用部门记录人/时间：机械设备保养记录记录编号：HJ/QEO-B-7-04使用编号：设备名称规格型号公司统一编号工程名称日期保养级别保养内容主要用料保养结果执行人检验人特种设备安装拆卸安全技术交底书记录编号：HJ/QEO-B-7-05使用编号：工程名称安拆单位设备名称设备编号高度m安拆地点配套设备交底内容:交底人签名及时间安拆负责人签名及时间井架与龙门架搭设自检表记录编号：HJ/QEO-B-7-06单位名称： 工程名称： 最大限载

13、重量 kg 使用编号：序号检查项目搭设要求检测记录结果1吊篮超高限位超高限位灵敏可靠2吊蓝、停靠保险装置经测试后，吊蓝停靠保险装置灵敏可靠3卷扬机、绳筒保险卷扬机前后固定牢固，受力后无移位现象，绳筒保险装置有效4缆风绳按高度20m以下设一组，每增高10m增设一组，角度45º-60º，地锚连接牢固，绳卡符合要求5钢丝绳如有断丝、磨损应在标准容许范围内，无锈蚀、不拖地，过路保护、绳卡符合要求6楼层卸料平台防护有可靠防护，平台板铺设严密7吊盘有安全门，二侧档板高度1m以上，焊接牢固，底板铺设严密8架体垂直度1/1000，架体的平撑、斜撑齐全，不得弯曲，连接牢固，架体围护网按要求设

14、置9传动系统吊蓝非工作状态时绳筒上的钢丝绳不少于3圈，绳端固定牢靠，第一导向轮与绳筒距离符合要求10吊篮进料口防护按规定三面搭设防坠棚，架体高度超过30m时，应搭设双层防坠棚11上下联络信号楼层层数标志清楚齐全，有联络信号12卷扬机操作棚架体稳固、防雨，视线良好，有安全可靠的防坠棚13架体基础基础按井架高度、载重量、是否装设起重把杆等进行设计和施工，有隐蔽工程验收记录14附墙装置按井架、龙门架的高度、起重量，确定附墙要求，首道附墙不超过9m高度15起重扒杆扒杆高度不得超过井架顶部，扒杆底部要高出工作面，扒杆设有保险绳，吊钩超高限位有效16避雷装置有接闪器，接地成组17井架、龙门架养护井架与龙门

15、架搭设前应全面进行检修保养，架体须油漆，不得有锈蚀结论意见： 方案编制人： 年 月 日注：检查栏目内有数据的，必须在检查栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。生产厂名称准用证编号发证部门类别名称井架、龙门架搭设高度搭设负责人保养人员机操工技术负责人工程项目负责人合格牌编号检查日期参加检查人员塔式起重机安装验收表使用单位： 设备所属单位： 验收时间： 记录编号：HJ/QEO-B-7-07工程名称： 安装负责人签字： 验收人签字： 使用编号： 塔式起重机型号设备编号起升高度 m与建筑物水平附着距离 m幅度 m起重力矩 KN-m最大起重量塔 高 m各道附着间距附着道数锚固负责人锚 固 后 高 m验收

16、部位验 收 要 求结果验收部位验 收 要 求结果塔机结构部件、附件、连接件安装齐全，位置正确电气系统供电系统供电充分、正常工作、电压380±5%螺栓柠紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开炭刷、接触器、继电器触点良好结构无变形、开焊、疲劳裂纹仪表、照明、报警系统完好、可靠压重、配重重量、位置达到说明书要求控制、操纵装置动作灵活、可靠，电气按要求设置断路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求绳轮钩系统钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准安全限位和保险装置电气系统对地的绝缘电阻符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家标准力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8%各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5%吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠回转限位器灵敏可靠传动系统各机构转动平稳、无异常响声行走限位器灵敏可靠各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确变幅限位器灵敏可靠制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常超高限