1-75修改后质量手册.docx

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1、质 量 手 册第 章第1页 共2页主 题：批 准 页第 C 版 第2次 修订颁布日期：2012年12月1日质 量 手 册手册版本号 ：C生 效 日 期：2013年1月1日总 页 数 ： 82 页批 准 人：日 期：2013年1月1日持 有 人：质 量 手 册第 章第2页 共 2 页主 题：批 准 页第 C版 第2次 修订颁布日期：2012年12月1日发 布 通 知公司检测室、办公室、财务室和有关负责人：遵照我国有关法律、法规实验室资质认定评审准则的规定，根据国家、对本试验检测管理和业务工作的要求，为确保张掖市大地公路工程咨询有限公司试验数据的质量，为提高本公司的管理水平，建立完善的质量体系、可

2、靠的社会公证基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了张掖市大地公路工程咨询有限公司质量手册、程序文件等体系文件，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针，描述了公司的管理体系，其内容涉及到公司管理和技术活动。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予发布，自2013年1月1日起实施。望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 经理： 2012年12月1日质 量 手 册第 章第1页 共 1 页主 题：修订 发放控制页第 C版 第 2次 修订颁布日期：2012年12月1日修 订 页修订序号对应的章

3、、节、条号修订内容批准人批准日期1第四章 4.1.2组织机构框图王熙敏2012年12月1日2附录C常用的主要标准与规程汇编王熙敏2012年12月1日质 量 手 册第 章第 1 页 共 6 页主 题：目 录第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日第一章概述1.1简介0111.2公正性声明0121.3公正性措施0141.4范围0141.5依据文件015第二章质量方针与目标2.1质量方针0162.2质量目标0162.3质量承诺017第三章术语与缩略语3.1术语0183.2缩略语018第四章管理要求4.1组织4.1.1法律地位0194.1.2组织结构0194.1.3职责和权利0204

4、.1.4防止不正当压力和影响商业贿赂0254.1.5保守秘密 0264.1.6授权人签字识别表0264.2管理体系4.2.1文件化的质量体系0264.2.2管理职责分配0284.2.3管理体系过程网络控制0294.3文件控制4.3.1文件控制的目的029质 量 手 册第 章第 2 页 共6页主 题：目 录第 C 版 第2 次 修订颁布日期：2012年12月1日4.3.2文件控制的范围职责0294.3.3文件控制的要点030（1）文件的编制（2）文件的批准发布（3）文件的管理（4）文件的更改（5）支持性文件 （文件控制程序）4.4检测分包和/或校准分包4.4.1分包的范围0314.4.2分包单位

5、选择0324.4.3分包过程控制0324.5服务和供应品的采购4.5.1范围0324.5.2供应方的评价0334.5.3采购和验收0334.5.4储存管理0344.6合同评审4.6.1评审范围0354.6.2评审方式0354.6.3评审记录0354.7申诉和投诉4.7.1信息管理0364.7.2处理措施0364.7.3处理记录0374.7.4验证和回访0374.8纠正措施、预防措施及改进4.8.1不符合工作的范围037质 量 手 册第 章第3 页 共 6 页主 题：目 录第 C 版 第 2次 修订颁布日期：2012年12月1日4.8.2纠正和预防措施0374.8.3结果验证0384.9记录4.

6、9.1记录控制范围0394.9.2记录控制职责分工0404.9.3记录控制措施0404.9.4档案管理0414.9.5档案销毁0424.10内部审核4.10.1内部审核的目的0424.10.2内审员0424.10.3内审计划及实施0424.11管理评审4.11.1管理评审要求0434.11.2管理评审重点0434.11.3评审报告0434.11.4评审结果验证044第五章技术要求5.1人员5.1.1人员资格条件0455.1.2人员构成比例0455.1.3人员的技术档案0455.1.4人员考核档案0455.1.5人员的培训0455.1.6人员的考核0475.1.7授权监管机构与授权签字人0475

7、.2设施和环境条件质 量 手 册第 章第4 页 共 6 页主 题：目 录第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日5.2.1职责0475.2.2对设施的控制措施0485.2.3对环境的控制措施0485.2.4相邻区域影响的隔离措施0485.2.5检测区域控制0485.2.6安全要求0485.2.7环境的监控与维持0495.3检测和校准方法5.3.1方法的选择0505.3.2新检验方法的确认与采用0515.3.3标准的有效版本0515.3.4方法的偏离0525.3.5检测数据处理0525.4设备和标准物质5.4.1设备和标准物质的配置0535.4.2采购验收和流转控制0545.4

8、.3标识0545.4.4存放、使用和维修保养0555.4.5标准物质的使用0565.4.6失准的控制0565.4.7降级、封存和报废管理0565.4.8设备和标准物质档案0575.4.9外来设备和标准物质的管理0575.4.10低值耐用品的管理办法 0585.5量值溯源5.5.1总则0585.5.2检定计划058质 量 手 册第 章第 5 页 共6 页主 题：目 录第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日5.5.3检定证书和标识0615.5.4核准管理0615.5.5中间检查0625.5.6标准物质的检定0625.6抽样和样品处理5.6.1样品的抽取0625.6.2样品的核收

9、0635.6.3样品的标识0635.6.4样品的贮存和维护0645.6.5样品的处理0645.7结果质量控制5.7.1质量体系过程网络控制图0645.7.2质量职责分配0645.7.3质量计划0645.7.4内部质量控制0655.7.5实验室比对能力验证0655.7.6检测的可追溯控制0655.7.7检测工作实施中的控制0675.7.8检测过程0675.7.9不合格的控制0685.7.10纠正和预防措施 0695.8结果报告5.8.1总则0705.8.2报告的要求0705.8.3报告的内容0715.8.4报告的质疑和修改0725.8.5报告的发送与通知073质 量 手 册第 章第 6 页 共

10、6 页主 题：目 录第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日附录：A. 支持性文件目录075B. 本公司在职人员岗位一览表076C. 常用主要标准与规程目录汇编077D. 检测过程控制图079E. 质量管理体系控制（保证、反馈）图080F. 公司内部工作岗位配合示意图081G. 技术控制要素图示082质 量 手 册第 一 章第 1 页 共 6 页主 题：概 述第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日11简介张掖市大地公路工程咨询有限公司原为张掖公路分局路桥工程试验中心。于2003年根据甘交人200327号关于同意成立张掖市大地公路工程咨询有限公司的批复文件要

11、求，张掖市大地公路工程咨询有限公司正式成立，根据甘交建2003177号关于张掖公路分局路桥工程试验中心更名的批复要求，更名为张掖市大地公路工程咨询有限公司，资质为公路乙级试验室。公司近年来参与了中川一级高速公路、G109线白兰高速公路、G227线二级公路、G312线永山一级公路、G312线馋柳高速公路道沟河大桥、G312线山临高速公路、S213线大中修工程及甘民、永民大中修工程等一大批国家及甘肃省项目的质量检测任务。2007年通过甘肃省交通基建工程质量监督站统一组织的对原有试验检测资质重新进行归位后，张掖市大地公路工程咨询有限公司被确定为公路工程综合丙级资质，近五年中主要参与完成了S213线黑

12、河大桥加固工程、张莺公路长安至龙渠至西洞段改建工程、元白公路改建工程、滨河新区滨河大道工程、东乐至双窝铺大修改造工程、兔儿坝滩循环示范园道路工程、张掖绿洲农业试验示范区盈科干渠至大满干渠道路工程、张掖军民合用机场连接线公路改建工程、张党公路大中修工程、张掖市甘州区梁家墩至党寨至国道227线道路改建工程、Y360线红泉堡村路口至CE62道路工程等省市重点项目的试验检测任务。公司现有职工16人，其中高级工程师4名，工程师2人，试验员10人，均获得交通部质量监督总站颁发的试验检测合格证书。现有固定资产178万元，主要试验设备仪器 139台（件）,房屋603.8平方米。内设12个业务室：化学分析室、土

13、工室、沥青室、沥青混合料室、力学室、水泥室、集料室、水泥混凝土室、标准养护室、检测室、收样室、留样室、档案室，财务室、综合办公室等职能机构均由公司统一管理。张掖市大地公路工程咨询有限公司本着“积极参与、把握机会、开拓进取、努力拼搏”的精神，严把工程质量关，向甘肃省的公路建设事业展示我们“工程质量卫士”的良好风貌，其主要业务范围如下：1、宣传和贯彻执行国家有关公路工程质量的方针政策及技术标准、规程和规范。2、接受委托承担有关公路工程、公路桥涵、市政工程、民用机场、成品及半成品、建筑现场等所用材料质量的测试，检验和试验研究任务。材料进行常规性检测，在全市范围内进质 量 手 册第 一 章第 2 页

14、共 6 页主 题：概 述第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日行建设工程原材料复检和抽样性检测，为建设工程提供真实、科学、公正的质量技术资料。3、参与较大工程质量事故分析，承担或参与工程结构安全的检测和鉴定工作。4、负责全公司以及所委托承担外单位工程质量检验，负责对本公司及承担委托外单位的检测机构工作进行技术指导，负责检测人员的培训，技术考核、参与资料的审查。地址：甘肃省张掖市甘州区环城西路130号电话：0936-824062813993651063 邮编：734000质 量 手 册 第 一 章第 3 页 共 6 页主 题：概 述第 C 版 第2次 修订颁布日期：2012年

15、12月1日12 公正性声明张掖市大地公路工程咨询有限公司是甘肃省交通厅批准成立的公路水运工程综合丙级资质试验室，在省交通厅质量监督站业务指导下开展工作。为了保证“张掖市大地公路工程咨询有限公司”的公正性，我张掖大地公路工程咨询有限公司特此声明如下：1、张掖市大地公路工程咨询有限公司具有独立开展业务的权利，其制定的规章制度，有关单位的各级领导要积极支持，质量检测及试验工作不受任何行政干预。2、除本公司的人员外，其他人员不得介入质量检测工作。3、本公司对所有的工程和产品进行检测都保证同样的工作质量。4、检测人员不得在其他单位兼职，禁止参与联合技术开发等有损公正性的活动。5、检测人员不准接受被检单位

16、的礼品、纪念品、吃请和馈赠，违规者视情节轻重给予纪律处分。6、检测人员应严格遵守“检测技术资料保密制度”的规定，不得泄露所检工程样品的检测结果和监督性检测报告。以上规定，请有关单位给予监督。 张掖市大地公路工程咨询有限公司主管： 质 量 手 册第 一 章第 4 页 共 6页主 题：概 述第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日公 正 性 声 明为了保证“张掖市大地公路工程咨询有限公司”试验检测工作的公正性，我“张掖市大地公路工程咨询有限公司”特此做出如下声明：1、张掖市大地公路工程咨询有限公司具有独立开展业务的权利，质量检测及试验工作不受任何行政干预。2、除公司人员外，其他人

17、员不得介入质量检测工作。3、该公司对所有的建筑工程和产品进行检测都保证同样的工作质量，并对所出具的所有试验数据承担相应责任。4、检测人员不得在其他单位兼职，禁止参与联合技术开发等有损公正性的活动，不准接受被检单位的礼品、纪念品、吃请和馈赠。5、检测人员应严格遵守“检测技术资料保密制度”的规定，不得泄露所检测工程样品的检测结果和监督性检测报告。6、非本公司工作人员不得向本中心索取或借阅该方面的有关资料。 以上声明，请有关单位给予监督。 张掖市大地公路工程咨询有限公司 经理：质 量 手 册第 一 章第 5 页 共 6 页主 题：概 述第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日1.3

18、公正性措施本中心为履行公正性声明，特做出以下承诺：（1）不利用上级主管部门授权的检测权力，牟取非法的经济利益；（2）本公司的员工不得参与受检单位的经营、生产、销售和技术咨询等活动；（3）不接受委托方的赞助，不参加委托方的商业和娱乐活动；不得将受检产品实物和技术资料作为科研和开发对象；（4）热情接待、认真处理客户投诉，做到件件有答复；（5）未经委托方同意，不对受检产品进行公开评价；（6）工作人员有权抵制一切背离质量方针的行政干预和压力；（7）本公司出具的检测数据和结果坚持按规定的程序进行，确保检测、校核和审批的三级签字，决不私下接受业务，私下出具数据；（8）公司各级人员岗位权责明确，行为规范，确

19、保检测工作不以数量压质量；公司年终将检测人员的行为公正和诚实纳入员工考核内容；（9）对违反公正性措施的人员，本公司将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的，将追究其法律责任。1.4 范围1.4.1编写目的编写本手册是为了阐明公司的质量方针，规定公司的内部组织机构和岗位职责，展示公司的服务能力，描述质量体系和要求。它是公司全面、及时、准确、有效地贯彻执行国家有关法律、法规和规章的纲领性文件，是公司质量体系文件中的最高层次的文件。1.4.2 质量体系覆盖下列产品检验项目及业务：（1）水泥物理力学性能检验；（2）钢筋（含焊件）物理力学性能检验；（3）粗细集料检验（筛

20、分、压碎值、磨耗值、磨光值）；（4）土工试验（击实、含水率、干密度、液塑限）；（5）砂浆、混凝土检验（配合比、抗折抗压强度）；质 量 手 册第 一 章第 6 页 共 6 页主 题：概 述第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日（6）混凝土抗渗及抗冻性能检测，各种混凝土外加剂的各项性能指标检测；（7）混凝土用水、水质分析等检测；（8）沥青及沥青混合料试验（延度、针入度、软化点、油石比、配合比、马歇尔稳定度）； （9）地基基础检测（桩基完整性、地基及复合地基承载力、核子密度仪测量压实度）。1.4.3质量体系在全公司检测人员及所有检验场所中实施。1.4.4质量体系的建立和实施满足实

21、验室资质认定评审准则的全部要求。1.5依据文件1.5.1 质量体系依据下列法律法规及文件建立：实验室资质认定评审准则中华人民共和国计量法中华人民共和国计量法实施细则标准化法中华人民共和国产品质量法1.5.2质量体系在执行上述法律法规和规章中同时执行它们所涉及的相关支持性文件和标准。1.5.3当上述文件有修改时，将评价其质量手册修改的可能性。质 量 手 册第 二 章第 1页 共 2页主 题：质量方针与目标第 C 版 第2次 修订颁布日期：2012年12月1日2.1 质量方针 严谨的过程管理快捷的项目服务公正的检测结果持续的完善发展2.1.1 质量方针说明本中心以科学的质量管理体系和检测方法，严格

22、执行检测标准、规范和程序，确保各种检测数据真实、准确可信，从而向客户提供公正的检测服务，不受任何行政和经济干预，保证中心的持续完善发展。2.2 质量目标2.2.1全面贯彻试验检测中心的质量方针，不断完善质量体系并始终保持质量体系运行的有效性，为委托人提供公正、准确的检测数据。2.2.2 合同履约率达到 100 %。2.2.3人员培训持证上岗率达到 100 %；2.2.4 检测试验准确率达到100%；2.2.5仪器设备检定达到 100 %；2.2.6顾客意见回复率达到1002.2.7顾客满意率达到96检测中心最高领导：质 量 手 册第 二 章第 2页 共 2页主 题：质量方针与目标第C 版 第

23、2 次 修订颁布日期：2012年12月1日2.3 质量承诺2.3.1中心按照实验室资质认定评审准则，建立适用、完善的质量体系，规范试验检测中心管理。2.3.2中心全体工作人员认真贯彻质量方针，严格按照质量手册的规定和程序开展各项检测工作。2.3.3检测人员严格按照技术标准规定，对样品进行准确的判断，对样品进行质量检测，以科学的方法，规范的操作，提供准确的检测数据。保证以第三方的公正性地位处理数据、分析结果、规范检测工作的各项业务活动。质 量 手 册第 三 章第 1 页 共 1 页主 题：术语与缩略语第 C 版 第 2次 修订颁布日期：2012年12月1日3.1 术语3.1.1产品本手册中的产品

24、是指顾客委托检测任务的结果，其表现形式为检测数据、检测报告。3.1.2顾客是指以合同或协议的形式，将其拥有的检测项目委托或下达给本单位进行检测试验的组织或个人。3.1.3供方是指以合同或协议形式向本单位提供各类物资、服务、设备的组织或个人。3.1.4检测对指定的产品按照规定程序确定某一种或多种特性，进行处理或服务所组成的技术操作过程。3.1.5 组织机构组织为行使其职能按某种方式建立的职责权限及其相互关系。3.1.6 规范阐明要求的文件。3.1.7 程序为进行某项活动所规定的途径。3.1.8 预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。3.1.9 纠正措施为

25、了改正已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除或降低其影响所采取的办法。3.2 缩略语DDJC大（Da）地（Di）检(Jian)测（Ce）工程质量检验所用文件编号的代码。质 量 手 册第 四 章第 1页 共 26页主 题：管理要求第 C 版 第2次 修订颁布日期：2012年12月1日4.1 组织4.1.1 法律地位（1）本检测中心为省交通厅批准设立的非企业法人；（2）本检测中心能保证固定的、临时的和可以移动的检测业务开展；（3）能够独立对外行文和开展业务活动，有独立的账目和独立的核算；（4）主任是本试验检测中心的最高管理者。4.1.2 组织结构张掖市大地公路工程咨询有限公司组织机构

26、框图张掖市大地公路工程咨询有限公司主任：王熙敏综合办公室财务室技术负责人：白玉红质量负责人：李选民化 学 分 析 室土工室沥青室沥青混合料室力学室水泥室 集料室水泥混凝土室标准养护室检测室留样室档案室质 量 手 册第 四 章第 2页 共 26 页主 题：管理要求第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日4.1.3 职责和权力4.1.3.1 经理职责（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规，执行上级的指令决定；（2）对公司的科研、生产、经营管理等各项工作全面负责；（3）执行国家和上级机关有关质量检验的法令、法规和制度，切实保证中心公正、科学、准确地进行各项试验检测

27、工作；（4）全面严格执行质量管理制度，建立完善的质量保证体系，确保试验工作的质量，达到国家规定的标准；（5）努力提高社会经济效益，确保完成上级部门下达和各施工单位委托的各种检测任务，大力促进科技进步，不断提高试验工作水平；（6）抓好职工的业务技能培训工作和思想政治工作，全面提高职工队伍综合素质；（8）主持制定公司的发展规划和年度计划。主持制定公司各项规章制度，及时引进新技术、新方法和先进的仪器设备；（9）定期向党支部和职工大会报告工作并广泛听取意见，自觉地接受党组织和群众的监督；（10）经常深入工地，随时了解和掌握全公司的工作情况，采取有效措施，不断提高工作质量和工作效率；（11）审批检验报告

28、和监督检测报告，解决业务工作中遇到的技术疑难问题。4.1.3.2技术负责人岗位职责（1）认真贯彻执行国家的试验技术规范、规程、标准要求；（2）对公司的各种试验的试验前准备、试验过程按规范规程严格控制，处理试验中的技术问题；（3）负责编制试验方案，做好试验前的技术交底,并调配试验人员的工作；（4）组织试验人员的业务学习，做好试验资料的整理、分析和总结工作，学习和推广先进经验，不断地提高试验技术和管理水平；（5）参与较大工程的质量事故分析；（6）完成公司经理交办的其他工作。质 量 手 册第 四 章第 3页 共 26 页主 题：管理要求第 C 版 第 2 次 修订颁布日期：2012年12月1日4.1

29、.3.3质量负责人岗位职责（1）公司质量负责人是全公司质量保证体系的最高负责人，对公司的试验检测质量进行全面的监督检查；（2）认真贯彻执行国家的试验技术规范、规程、标准；（3）对公司的各种试验的试验前准备、试验过程按规范严格控制，处理试验中的技术问题；（4）负责编制试验方案、做好试验前的技术交底，并调配试验人员的工作；（5）组织试验人员的业务学习，做好试验资料的整理、分析和总结工作，学习和推广先进经验，不断的提高试验技术和管理水平；（6）参与较大工程的质量事故分析；（7）完成公司交办的其他工作。4.1.3.4监督员（1）监督法律法规、规章及标准的执行情况；（2）监督质量方针目标的执行和质量体系

30、运行的符合性；（3）对检验工作全过程的符合性、有效性实施监督；（4）监督检测质量；（5）监督检验中可能来自各方面的不恰当干扰，有权越级向上级质量技术监督部门报告；（6）有权就地制止违犯法律法规、规章及标准的行为。4.1.3.5 内审员（1）遵守相应的审核要求；（2）有效地策划和履行被赋予的职责（3）参加内部质量体系审核；（4）努力发现质量体系运行中存在的问题；（5）将观察结果形成文件；（6）收集和建立与审核有关的文件和档案；（7）配合并支持审核组长的工作；质 量 手 册第 四 章第 4页 共 26页主 题：管理要求第 C 版 第2 次 修订颁布日期：2012年12月1日（8）有权建议停止有违质

31、量文件的任何活动。上述各岗位人员及全公司的其它人员，由质量负责人建立岗位人员工作标准岗位责任制对其岗位条件、职责和权限、工作要求及考核做出规定。4.1.3.6 仪器设备管理员（1）负责物资和设备的采购、验证、使用、维护、保管、回收及其档案管理，对其符合性、完好性及安全性负责；（2）负责组织对供应商评价业务，管理合格供应商；（3）负责仪器设备及物资标识；（4）负责仪器设备和标准物质的量值溯源及检定管理；（5）办理管理评审具体事务工作。4.1.3.7 档案资料管理员（1）负责文件资料及记录档案管理，对其符合性、完整性负责；（2）管理检测及样品记录，按时送交资料室，对其完好性负责。4.1.3.8 样