车用燃气气瓶安装质量保证手册.docx

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1、.有限公司WFKX01-2012车用燃气气瓶安装质量保证手册编制：审核：批准：2012-06-14批准2012-06-14实施.有限公司文件凯鑫字012第001号关于颁布实施质量保证手册的通知各科室、部门、质保体系负责人员： 为确保车用燃气气瓶安装质量，保证人民生命和财产的安全，严格执行压力容器安全改装维修许可规则及其相关法律、法规、标准等规定，我公司的车用燃气气瓶安装·质量保证手册（以下简称“手册”）已在质保师的组织下编制完成，并由质保师审核通过。该“手册”符合国家现行的法规标准，适用于我公司的车用燃气气瓶安装的全部质量活动的控制与管理。现批准颁布。自2012年6月14日起实施。

2、“手册”是我公司质量活动的纲领性文件。所有与车用燃气气瓶安装质量有关的人员，必须熟练掌握和执行，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必纠”，保证压力容器产品的制造质量。经理：年 月日.有限公司文件凯鑫字012第002号授权、任命书各科室、车间：车用燃气气瓶是一种使用广泛且具有爆炸维修的特殊设备。为保障任命的生命和财产安全，必须确保质保体系持续有效的运转。为此我宣布：我对本公司案子的压力容器产品质量负安全责任。同时，授权_ 同志任质量保证工程师（简称“质保师”），公司副经理，行使一下权利：1 负责组织、建立、健全公司的车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并确保体系的正常运行与改进提高；2 在质量

3、方面有高于其他部门和人员的权利，不受产量、产值、成本及利润等因素的影响，必要时有权决定停产，组织解决质量问题；3 定期向经理汇报质量保证体系的运行情况和改进需求，有权向上级主管部门反映质量问题。质保师与其他管理部门发生意见分歧是，由经理依照法律、法规的要求做出仲裁。 为保证我公司质量保证体系的正常运行和车用燃气气瓶安装·质量保证手册的实施，同时将质量保证体系质控系统责任师任命如下：同志：任设计责任人，兼工艺责任人；同志：任材料责任人，兼焊接责任人；同志： 任检验责任人；设备责任人同志：专职检验员 自公布之日起，各负起责，到岗到位，行使职权。经理：年 月日.有限公司文件凯鑫字012第0

4、03质量方针、质量目标颁布令各科室、车间： 车用燃气气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其安装实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性，经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。本公司的质量方针是： 安全第一 信誉第一用户至上 持续改进本公司的质量目标是：1) 安装的重点工序检验率100%2) 安装质量一次合格率98%3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%4) 确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。 全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用燃气气瓶安装的安全、

5、可靠。经理：年 月日目录01手册前言02公司简介03术语和缩写04质量方针和质量目标1管理职责2质量保证体系3文件和资料控制文件4材料、零部件控制5合同控制6设计控制7作业（工艺）控制8焊接控制9检验与试验控制10设备和检验试验装置控制11不合格控制12质量改进与服务控制13人员培训控制14执行特种设备制造许可制度规定01手册前言01.1手册内容 本手册是根据公司质量方针描述质保体系的文件。主题内容是将本公司的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，有哪些部门或人员进行控制，以及最终达应的控制目的，它对内是质保体系运行中应

6、长期遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实性文件。01.2本公司主要供一下人员使用01.2.1本公司的各级管理人员和质保体系中各责任人员01.2.2制造许可证申请受理机关及评审机构人员；01.2.3第三方监督检验人员；01.2.4本公司的用户。01.3本手册为公司的受控文件，手册管理由办公室统一负责，使用人妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。01.4引用法规和标准01.4.1本手册条文中引用的车用燃气气瓶安装的法规标准目录，详见附件2。01.4.2法规标准的有关条文被手册引用后，即为本手册的有效条文。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括

7、勘误内容）或修订版均不适用与本部分，然后鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本部分。01.5本质量保证手册共有十四个章节二个附近，其相关内容详见目录。02公司简介 .有限公司于2012年6月成立，位于潍坊市寒亭区寒亭街道办事处南埠营村，交通便利。 公司注册资本22万元，主要从事天然气机动车CNG改装的改装、汽车维修、保养等，是一家从事机动车CNG装置改装汽车维修的企业。现有员工14人，其中，管理人员4人工程师职称3人，改装资质技工10人（起重工1人、焊工各1人，电工、管工、钳工专职检查员2人），并全部经过相关业务培训取得相应资格

8、证书。设有独立的改装车间、调试车间、办公室、库房等，拥有起重机、电焊机、氮氧充装机、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于生产、检验与实验需要的设备给仪器，改装车间面积200平方米，可同时容纳4辆车辆进行改装与检验检测。我公司自成立以来，逐步制定并完善各项管理制度，形成了与我公司发展阶段相适应的一系列规章制度，以制度管人、管事、形成了选贤任能、优胜劣汰，能进能出的用人机制。建立激励机制，根据个人经营目标业绩考核和效益情况决定员工的奖惩。我公司关于大力推广压缩天然气汽车指示精神，以“高质量、高起点、高速度、高投入”建设CNG改装厂并引进CNG相关技术，带动我市相关产业的发展。由于我公司凭借

9、雄厚的技术力量，先进的改车技术，晚上的管理制度，可靠的质量保证，周到的服务措施等优势，去的了广大用户的支持和厚爱。我公司以市场为导向，结合我市节能发展战略，抓住国资战略调整的历史机遇，实现低成本、快速发展。服务至上是我们的宗旨！保护生态环境，维护大众健康是我们的责任！为用户增加经济效益是我们的目标！03术语和缩写03.1总则本章对于质量保证守则中有关的属于、缩写和符合做出规定。03.2范围适用于质量保证守则中使用的术语、缩写和符合。03.3属于和缩写03.3.1“手册”：本厂车用燃气气瓶安装·质量保证手册；03.3.2部门：本厂职能部门（科室）；03.3.3法规标准：中华人民共和国现

10、行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称；03.3.4第三方监督检验：国家及其地方特种设备安全监察机构监督检验或用户委托的第三方检验机构监造检验；03.3.5质量方针：有公司的最高管理者正式发布的公司的总的质量宗旨和质量方向；03.3.6质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；03.3.7质保体系：在质量方面指挥和控制公司的管理保证体系；03.3.8组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排；03.3.9不和：为满足要求；03.3.10返工：为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采取的措施；03.3.11质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，按其

11、在生产过程中的重要作用和控制程度的不、同，分为以下几类：1）检查点E：也称检验点，是指有专职人员在产品制造过程中对主要质量项目通过测量、检查、试验、度量，并将结果和规定的要求对比的控制点；2)审核点R：也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录；3）停止点H:当差评制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂监捡人员等在场的情况下，有专职检验员进行检查，检验结果得到监督人员的确认并签字后，在继续进行制造；4）见证点W：也称约定检查点。指顾客、制造单位对某产品的重要

12、要求所指定的控制点（应在合同中预先约定），产品制造达到此点是，制造单位应通知约定着到现场见证；03.3.12体系基本要求：特种设备制造、安装、改装、维修质量保证体系基本要求；03.3.13许可规则：压力容器安装改装维修许可规则；03.3.6公司：.有限公司03.3.16安装：车用燃气气瓶安装。04质量方针和质量目标04.1总则车用燃气气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其安装受强制性法规、标准的约束且实行严格的许可证制度。因此必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对安装过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。04.2质量方针本公司的质量

13、方针是： 安全第一 信誉第一用户至上 持续改进解释为：严格贯彻执行中国特种设备的法律法规，为市场提供优质的产品和高效的服务，保持公司运营和差评开发的开拓创新意识，追求产品的卓越性能和公司运营的卓越成就，达到公司的持续发展。04.3本公司的质量目标是：1) 安装的重点工序检验率100%2) 安装质量一次合格率98%3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%04.4本厂的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。质量目标分解办公室： 100%执行现有的有效标准文件受控率100%生产部：产品按时完工率100% 设备、工装完好率100% 计量器具周检检定率100%质检部：对进厂

14、原材料、零部件检验率100% 检验准确率100% 重大责任事故为零，用户投诉率<2% 对质量问题处理及处理后检验达到100%3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%04.4全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保压力容器产品的安全、可靠。1管理职责1.1总则本章对公司的机构、职责及其相应关系和沟通予以规定，以确保车用燃气气瓶安装的有效质量管理。1.2范围适用于车用燃气气瓶安装的组织机构、质量保证体系机构的设置和与质量有关人员的职责、权限的规定。1.3组织结构本公司车用燃气气瓶按的组织结构设置见“公司行政组织机构图”。1.4质量保证体系本公司车用

15、燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保系统组织机构图”。1.6职责、权限16.1经理1）是公司产品质量的第一负责人；对车用气瓶安装安全质量负总责。2）扶着贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；任免质保师，任免中层以上领导、任免各责任师；4）必准质量策划，合理配置资源；制定质保师负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，主持管理评审，对质量管理体系的完整性、适宜性、有效性负全责；5）发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理工作、产品质量及服务负全面责任；6）批准颁布公司车用燃气气瓶安装·质量保证手册；批准公司重要工作计划；7）

16、对公司员工的工作质量有奖惩权。1.6.2质保师1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质保体系；负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对手册有解释权；负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作安装质保手册的规定进行监督、检查和协调；3）组织贯彻、执行有关车用燃气气瓶安装的法规标准和技术规范；执行经理下达的有关技术管理、质量管理、技术改造，产品开发等方面的指令；4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保系统的评审工作；5）行使质量否决权，保障和支持质保系统工作人员的工

17、作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务；6）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；7)负责对公司质量保证体系定期检查考核，惊喜质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运行情况；8）负责就质量保证体系有感事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。1.6.3设计负责人1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）组织产品设计审签及产品设计变更审签。4）负责组织设计人员的业务培训和指导；5）组织设计质量控制系统的内部审查；1.6.4工艺负责人1）在质

18、保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）组织产品工艺性审查，审签图样的工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、气瓶的安装工艺文件， 负责差评材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请；4）负责组织工艺人员的业务培训和指导；5）监督检察系统的运行，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作；6）组织工艺质量控制体系的内部审查；7）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责、1.6.5材料、零部件责任人1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2

19、）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告，审核材料代用申请报告；4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；6）对材料质控系统的工作人鱼进行教育培训；7）对不符合标准或图纸要求的材料有权组织投入生产。1.6.6焊接责任人1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；并监督贯彻执行；3）编/审车用燃气气瓶安装焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性， 监督焊接工艺的贯彻执行

20、，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；4）审查焊工技术培训、考试工作及焊工档案的管理；5）批准焊接材料代用；5）对本系统的有关人员进行教育培训；6）监督检查焊接系统的质量控制工作。组织焊接工作质量分析及质量审核，负责完善公司焊接质量管理，提高公司的焊接装备和技术水平；1.6.7检验责任人1）在质保师的领导下，负责检验质量质控系统的各项工作，并定期向质保师报告工作2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3)组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特殊专用检具进行设计；4）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协检验到

21、成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；5）对生产中出现的不合格产品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品安全质量技术资料，对于正确、完整性和可追溯性负责；8）负责产品关键工序的现场监督检查，负责质量监督监察机构的监督检验业务的沟通与实施；9）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。1.6.8设备负责人1）在质保师的领导下，负责设备及计量质控系统的控制；2）负责设备及计量质量控制系统运行情况的监督、检查；指导计量、设

22、备管理人员执行相应管理制度；3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；4)组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新新计划的编制和实施；5）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。1.6.9电焊工1）认真学习和执行国家和企业颁布的有关电焊工操作规程、规范和标准。认真执行质量管理手册相关的规定，树立质量第一的思想。2）精心爱护使用工器具，按规定定期对器具仪表进行检查，保证工器具的完好和有效。3）积极主动配合质检人员工作，几十整改出现的问题。4）注重焊接工艺技术能力的提高，掌握焊接技术和理论，持证上岗。5）严格执行焊接工艺，确保焊接质量符合工艺要求，确保焊接安全。6）牢记气焊安全规

23、定，消除安全隐患，按规定存放好器具。1.6.10电工1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。2）熟练掌握CNG安装电路要求，掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。3）对电路连接可能造成的不安全因素采取措施，避免车辆电器漏电、短路造成的质量事故。对发生的电器电路质量事故承担责任。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1.6.11钳工1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作。2）熟练掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求，配合电工、电气焊等工种完成工序质量技术工艺要求。3）根据安装方案

24、质量技术要求为安装提高必须的准备，认真执行本岗位工序的操作规范。4)积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1.6.12管工1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作。2）熟练掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及管工工序的质量、技术要求，配合电工、电气焊、钳工等工种完成工序质量技术工艺要求。3）根据安装方案质量技术要求为安装提供必须的准备，认真执行本岗位工序的操作规范。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1.6.13检验员1）1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。 2）熟练掌握CNG安装产品标准

25、、工艺文件、图纸及技术要求，对产品、材料进行检验。3）做到不漏检、不错检、对产品的判断做到定性合理。4）认真填写各种检验、试验记录、报告，确保质量记录的真实性、正确性。1.6.9有关科室车间1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标；2）监督、检查并执行质量保证手册以及技术标准、管理标准、工作标准中的有关规定；3）组织实施各责任师提出的解决产品质量我呢体的措施；4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；5）及时反馈和处理质量信息。1.7管理评审1.7.1经理负责组织管理评审。每年对公司车用燃气气瓶安装质量保证体系进行一次评审。其目的是为了确定质量保证体系的适宜性

26、、充分性和有效性。评审包括评价公司质量保证体系改进的机会、变更的需要，包括质量方针和质量目标。1.7.2管理评审是应以书面形式输入一下信息：1）审核结果；2）反馈信息，包括顾客及相关方对公司的满意度、意见、建议3）质量保证体系运行情况总结；4）纠正和预防措施的实施状况；5）以往管理评审后采取措施的跟踪情况；6）经策划的可能影响质量保证体系变更的因素（如组织机构变动、重大人事变动、法规标准和其他要求变动等）；7）过程、产品和体系的改进建议和计划。1.7.3办公室负责编制管理评审计划，报质量保证工程师审核、经理批准后发给参加管理评审的有关科室，各科室按照分工准备管理评审所需的各类资料。1.7.4管

27、理评审应形成书面报告，报告应包括以下内容：1）质量保证体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论；2）对现有产品符合要求的评价及其改进措施；3）各种资源需求；管理评审报告的发放范围包括公司领导、有关科室及各单位。1.7.5有关科室对管理评审确定的改进措施付诸实施。1.7.6办公室要妥善保存管理评审报告及记录，并对确定的改进措施的实施情况跟踪验证。公司行政组织机构图经理生产技术科生产车间办公室档案资料公司行政组织机构图经理质保工程师材料、件责任人焊接责任人工艺责任人设计责任人检验责任人设备责任人2质量保证体系文件2.1总则本章对公司质量保证体系的建立、实施和保持，体系质量文件结构及其总体要求作出规

28、定。确保质量保证体系的充分性、有效性和适宜性。2.2范围适用于公司质量保证体系的建立、健全、实施和保持；质量保证体系文件的结构和要求。2.3质量保证体系的建立、健全和要求2.3.1总体要求按照体系基本要求和许可规则等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以车用燃气气瓶安装·质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、持续改进。2.3.2经理授权质保师按照办法和许可条件的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系。并组织有关人员编制符合质量保证体系的车用燃气气瓶安装·质量保证手册。2.3.3质量保证系统有体系机构、程序、过程、资源等组

29、成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节控制点展开。设立设计、工艺、材料（零部件）控制、焊接、检验与试验控制、设备和检验试验装置6个质控系统，设质保师和各质控系统专业负责人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。2.3.4质量保证体系的责任人员的任免，由质保师提名，经理批准；责任人员因故不能行使职责时，质保师制定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。体系责任人员任命文件应用时抄报车用燃气气瓶安装许可批准部门，并抄送市特种设备安全监察机构备案。2.3.5质量保证系统应确定适宜的质量信息渠道，确保质量保证体系信息的畅通。2.3.6为确保质量保证体系的有效性和适宜性，质保师应适

30、时的组织质量保证体系进行内部审核，并及时改进。2.4质量保证体系文件的结构和要求2.4.1质量保证体系文件的结构2.4.1.1质量保证体系文件分为三级。2.4.1.2手册属于第一级文件，是描述质量保证体系结构和各系统质控运行原则及相互关系的文件；2.4.1.3程序文件（管理制度）属于第二级文件，是手册的支持性文件。是描述各系统（要素）质控活动的操作程序文件。2.4.1.4其它系统文件（包括工艺规程、作业指导书、质量记录、报告等）属于第三方文件，是质量控制的实施文件和见证。2.4.1.5由于质量保证体系评审的改进而引起的相应文件的变化，其变更文件按被变更的文件进行划分级别。2.4.2质保体系文件

31、的要求2.4.2.1体系文件应正确、完整地反映质量保证体系的组织结构和各系统质控程序及要求，体系公司质量方针，确保质量目标的实现。2.4.2.2文件的详略取决于产品的类型、过程复杂程度、员工素质等，应切合实际，确保文件的充分、有效、适宜。2.4.2.3文件可以呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、照片、样件等。但必须符合特种设备法规标准的规定，适宜于本公司质量保证体系的质控要求。2.4.2.4体系文件的管理应按文件和资料控制执行。2.4.3公司产品的质量计划是对质量保证体系及其文件规定的具体体现，应根据质量保证体系的质控要求编制（属于第三方文件），合理设置质量控制点（包括检查点、审核点、见证点和停止

32、点）。2.4.4当本手册不能满足某些产品、合同项目或安装工作的要求时，应按特殊质量要求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织技术部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动作出规定，已满足产品、合同、项目或工程的要求。2.4.4.1专用质量计划中的一般（通用部分），要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。2.2.4.2专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需放代表或第三方监检部门代表会签。2.4.4.3质量管理体系过程质量管理过程：质量管理体系过程

33、图和CNG汽车改装质量保证体系图3文件和资料控制3.1总则对于车用燃气气瓶安装有关的质保体系文件（包括适当范围的外来文件和资料，如规范、标准、图样等）进行控制，确保其有效性。3.2文件和资料的控制范围对质量保证体系的文件和资料控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：1）车用燃气气瓶安装·质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）；2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与车用燃气欺骗安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；4）产品质量档案和出厂文件；5）其他管理性文件，如操作规程、

34、管理制度等。3.3文件的编制、审批和发放3.3.1手册有公司质保师组织人员编写并审核， 经理批准发布；其它体系文件有质保体系各责任人编制，质保是批准。3.3.2安装工艺等技术性文件有专业负责人组织编制，质保师审批。3.3.3外来文件和资料有使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，办公室进行分类、备案、登记，发放使用。3.3.4产品质量档案和随机文件有质检科整理成册，办公室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。3.3.5办公室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。3.4文件的更改与换版3.4.1文件需更

35、改时，有文件更改提出人填写文件修改单，报办公室，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。3.4.2办公室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容钱作出“更改”标识。3.4.3手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，有质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号（A、B、C）,向监督检验人员报送最新版本的受控文件。3.4.4技术性文件的更改，有各责任人审核，质保师批准。3.5文件的管理3.5.1保管使用：办公室负责建立受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损坏，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、负责，不得将

36、受控文件借个无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单“；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件是经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件有收回部门进行做废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：1）文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定“分发

37、号”，并在文件发放登记表中对原文件注明“丢失”，同时对新文件进行登记。2）当所发文件数量不能满足所用场所需求时，有使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6做废文件的处理3.6.1做废文件有办公室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7外来文件控制外来技术标准、规范及法律、法规，有工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新

38、原有目录，发至有关部门和人员。3.8质量记录报告和控制3.8.1质量记录报告的标识、收集和编目3.8.2所有质量记录都应有产品编号、文件编号。3.8.3车辆改装完毕，安装过程中的所有质量记录都应通过检验员传递到办公室集中整理。3.8.4每台完工车辆都应按产品编号编制一套完整的质量记录。质量记录应编制目录，以便检索。3.8.5质量记录的归档、贮存和保管A 车辆出厂时应向用户提供保养手册等出厂资料，同时办公室应尽快将整理成册的质量记录存档。B办公司负责质量档案的保管。档案室应妥善保管，以防丢失和损坏。3.9文件的回收和保管3.9.1办公室负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作及时回收，

39、集中销毁。3.10文件资料和记录的存贮期限3.10.1质量保证手册、程序文件、操作性文件新版颁布后，上一版的应有办公室收回，除留存二本盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。3.10.2人员培训记录、订货合同等，永久保存。3.10.3产品档案、检验记录，保存期为5年。3.10.4合同评审记录、纠正和预防措施记录、内部审核记录等，保存期为5年。3.10.5本章未作规定者，按各有关程序文件的规定期限保存。3.11相关程序本章引用的支持性程序文件：<文件和资料控制程序>、记录控制程序。4材料、零部件控制1目的和范围本程序对安装产品所有材料、零部件的采购，明确对分供方实施质量控制的方式

40、和内容，材料、零部件的验收控制，材料标识，材料、零部件的存放与保管，材料、零部件的领用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制环节作出规定。确保安装用料的正确和可追踪。2职责2.1工艺负责人编制单位产品的材料计划；2.2材料负责人审核材料计划，验收入库单；对材料的运行质量负责；2.3材料负责人参加供方评价活动，负责合格供方及其名录审核，质保师审批合格供方名录2.4质检科负责组织供方评价工作，编制合格供方的名录，进行合格供方的动态管理。2.5生产科负责编制材料采购计划，报经理批准后进行采购；负责次啊了的验收入库、保管、发放；2.6质检科材料质检员负责材料入库的检验、保管的检验；工序检验员负责制造过

41、程中的材料的正确使用。2.7本厂经理审批材料采购计划和采购合同。3材料、零部件的采购及分供方的质量控制3.1采购计划编审3.1.1工艺根据施工图样和制造工艺文件编制产品材料计划表，注明使用材料的牌号、规格、标准号、数量及附加要求；材料负责人审核签字，然后发放到生产科；3.1.2生产科根据产品材料计划表核实库存材料，编制材料采购计划；报本厂厂长审批后实施采购计划。3.2采购合同3.2.1采购合同签订的要求及合同条款的内容要求，按合同法规定执行。3.2.2 采购合同的内容，必须符合有关规定及采购计划的要求，并注明质量标准及技术条件、验证方法交货期等条款，内容应具体、准确、完整。3.3分供方质量控制

42、的内容和方式3.3.1供方评价3.3.1.1评价供方的范围和时机 对新供方，根据车用燃气气瓶安装产品的法规标准的要求，由供应科长及时收集相关供方的信息，选择适宜的范围的供方供评价；有供货经历的供方应按年度评价要求进行评价；对于在供货过程中出现与评价时有变化情况或供货存在较大质量问题的供方，由材料质控系统裁决是否应增加评价的频次。3.3.1.2供方评价项目1）生产型供方评价项目： a)供方的营业执照、组织机构代码证的合法性； b)受压元件材料供方的有效期内的制造许可证和其他质量认证证书的有效性；质量管理体系的建立、实施情况；c)供方产品质量状况及其有关方面的信息；d)采购产品交付后提供的服务能力

43、；e)产品的价格性能比；f)交付的及时性。2）经营型供方评价项目：a)供方的营业执照、组织机构代码证的合法性； b)提供合格材料及其质量证明文件的能力；质量管理体系的建立、实施情况或质量控制情况；产品交付后提供的服务能力；c)供方产品质量状况及其有关方面的信息；d)产品的价格性能比；e)交付的及时性。3.3.1.3对于已有供货经历的供方，评价时还应评价供方的供货业绩。3.3.2评价标准1)车用燃气气瓶安装产品受压元件的材料供方必须符合3.3.1.2中的a)、b)规定；2)其余项目的评价也应达到合格要求。3.3.3供方评价方式3.3.3.1实地评价 供应科长组织材料质控系统及其他相关人员进行实地

44、评价。评价项目和标准执行3.3.1.2和3.3.1.3，并取得相应的见证资料。营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书均应取得复印件并加盖企业印章。3.3.3.2 采购过程中评价 采购前，供应科长向供方索取加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证资料；组织材料质控系统及其他相关人员进行文件评价。评价项目和标准执行3.3.1.2和3.3.1.3并取得相应的见证资料。3.3.4评价记录和合格供方档案1）评价过程中由供应科长负责做好评价记录，经评价合格的供方填写供方评定记录表，材料质控系统审核，质保师审批；涉及其他质控系统的相应质控系统还需会签。2）供应科长对评价合格的供方均应建立独立的合格供方档案，录入合格供方名录。档案内容包括：供方评价表、加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证资料。3.4合格供方管理对合格供方应实行动态管理。新评价合格的供方及时录入合格供方名录；在年度或增加频次的评价中，评价不合格的供方应及时从合格供方名录中删除；对因供货资质或/和供货质量出现严重不合格的供方，应在两年内不得将其作为供方评价和采购其货物。3.5采购的实施3.5.1 材料采购人员根据材料采购计划选择合格供方名录中的合格供方，择优定货采购