优秀规章制度之五.doc

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1、优秀规章制度之五企业管理制度汇编 有限公司目 录劳动人事管理制度第一章：总则第二章：员工的招聘录用第三章：劳动合同的订立、解除、争议。第四章：培训教育第五章：薪资福利第六章：劳动考勤第七章：加班、调休行政管理制度第一章：总则第二章：文件收发规定第三章：文印室管理规定第四章：档案室管理规定第五章：办公用品领用规定第六章：电脑使用规定第七章：电话使用规定第八章：车辆使用规定第九章：集体宿舍管理规定第十章：文娱场所管理规定第十一章：空调使用管理规定物流管理制度第一章：总则第二章：采购管理第三章：仓储管理第四章：经济责任处罚员工奖惩实施细则第一章：总则第二章：奖励第三章：惩戒劳动人事管理制度第一章：总

2、则1.1 依据劳动法、劳动合同法及有关法律法规特制订本公司劳动人事管理制度。1.2 在人事制度上坚持合法、公开、公正、双向择优录用的原则。1.3 本公司劳动人事管理制度在上级集团有限公司人力资源部指导下组织实施。1.4 本制度从年月日起执行，并由厂长授权办公室组织实施。第二章：员工的招聘录用2.1各岗位如缺员需要招工，优先考虑从专业对口的应届毕业生和具有一定专业工作经验人员中筛选录用。2.2 本公司原则上不鼓励招聘已录用员工的直系亲属。2.3应聘人员应聘时须递交个人资料（包括身份证、学历证明、职称资格证书、劳动手册、个人履历、近照等相关资料），经本公司有关人员面试初审通过，并到指定医院体检合格

3、后，报请厂长室批准，由办公室办理录用通知。2.4 本公司有关人员在对应聘者面试时，应如实告诉劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其它情况。2.5被录用人员应向本公司提交一寸近照2张，双向协议书、推荐书等，或原单位解除劳动合同证明、劳动手册等资料，原则上个人档案转入本公司指定地点。第三章：劳动合同的订立、解除、争议*劳动合同的订立；3.1本公司与员工订立劳动合同，应遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。3.2本公司与员工订立的劳动合同分为固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同两种。3.3本公司与员工建立劳动关系，应自用工之日起一个

4、月内订立书面劳动合同，并同时为员工申报、缴纳社会保险费。3.4试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为六个月。3.5员工在试用期内的工资按劳动合同约定工资的80%发放，如低于本市最低工资标准按本市最低工资标准发放。3.6本公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与员工订立协议约定服务期。员工如违反服务期约定的应按约定向本公司支付违约金。3.7本公司与 等岗位，负有保密义务的员工可以在劳动合同中约定保守本公司的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。3.8本公司与员工协商

5、一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同应采用书面形式。3.9本公司与员工订立的劳动合同由本公司与员工各执一份。*劳动合同的解除和终止3.10本公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。3.11员工提前30天以书面形式通知本公司，可以解除劳动合同（在试用期内员工提前3天通知本公司可以解除劳动合同）。3.12本公司有下列情况之一的员工可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为员工缴纳社会保险费的；（四）本公司的规章制度违反法律法规的规定，损害员工权益的；（五）以欺诈、胁迫的手段或乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立或变

6、更劳动合同的；（六）本公司以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动，或违章指挥、强令冒险作业危及员工人身安全的，员工可以立即解除劳动合同，不需事先告之本公司。3.13员工有下列情形之一的，本公司可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反本公司的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给本公司造成重大的经济损失的；（四）员工同时与其他企业建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经本公司提出拒不改正的；（五）被依法追究刑事责任的。3.14有下列情况之一的，本公司提前30天以书面形式通知员工本人或者额外支付员工1个月工资后，可以解除劳动合同：（一）

7、员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由本公司另行安排的工作的；（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经本公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3.15员工有下列情况的，本公司不得依照本制度第3.14条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的员工未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医疗观察期间的；（二）在本公司患职业病的或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期

8、、产期、哺乳期的；（五）在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。3.16有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；（二）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；（三）员工死亡或被人民法院宣告死亡或宣告失踪的；（四）本公司被依法宣告破产的；（五）本公司被吊销营业执照、责令关闭、撤消或者本公司决定提前解散关闭的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。3.17劳动合同期满的员工，本公司在该员工劳动合同期满前一个月内，组织有关部门对其进行考核评估，决定是否续签劳动合同并以书面形式告之员工。同时合同期满的员工如选择不续签劳动合同的，也应当在期满前一

9、个月内以书面形式告之本公司。3.18员工在劳动合同解除或终止前应将其使用的房屋、欠款、办公用品、技术资料等归还本公司，本公司将在员工办理完工作交接时，支付有关经济补偿。不能履行以上规定者本公司有权运用法律手段予以解决。3.19本公司将按照劳动合同法的规定向员工支付经济补偿金。*劳动合同的争议3.20本公司和员工在履行劳动合同过程中，如双方发生劳动争议，首先双方通过协商解决。当双方经协商达不到一致意见，可通过工会再次进行协商，也可以通过集团公司人力资源部和集团公司工会共同协商。上述协商仍无法解决时双方可向管辖地劳动行政部门申请仲裁。如有一方对裁决不服，可在收到裁决书后15天内向人民法院提起诉讼。

10、第四章：培训教育4.1 进入本公司的新员工，人人必须接受培训教育。其主要内容为：厂纪厂规教育、安全生产知识、GMP普及知识、专业技术知识等，经培训考核合格后上岗。4.2 上岗后，分配其工作，并指派有经验的人员给予传、帮、带，直至能独立操作。4.3 公司对员工考评分为试用期考评，年终考评二种，并由各部门负责考评，考评结果将作为员工晋升、调薪、奖金发放等的主要依据。4.4 经同意外训的员工培训结束回厂后，应向办公室提交有关培训资料和证书原件，以便归档工作。4.5 员工录用后厂办应建立员工信息档案，包括录用审核表，有关资格证书的复印件及体检表，员工的住址，联系电话，婚姻状况，子女，家属，教育程度和其

11、它个人资料等，若有变更应及时通知办公室。4.6公司建立规范的员工在厂电脑档案，记录员工信息，记载员工在厂时间的业绩，培训、考核等个人信息，并按厂档案管理制度进行管理。4.7 办公室每年对上级有关主管部门保管的员工个人档案进行更新补充。第五章：薪资福利5.1 企业按月支付员工报酬，依法代扣代缴应由员工本人承担的社会保险费、个人调节税等。员工有缴纳社会保险费、个人调节税及按法律规定的其它费用的义务，5.2公司根据经营状况及个人业绩发放月度奖金和年终奖金。5.3 公司根据经营状况及上级要求不定期地对员工进行加薪。5.4 在二次调薪间有下列情况之一者不得调薪；(1)在本公司工作不满六个月者，(2)当年

12、度受到书面警告以上处分者，(3)给企业造成较大经济损失的直接责任者，(4)年终考核结果不合格者，(5)上年病假、事假累计超过三个月者（在二次调薪之间）。5.6 企业按国家规定缴纳养老保险金、失业金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金。5.7法定假日：按国家规定的执行。5.8婚假，员工结婚可享受晚婚假15天（男25周岁，女23周岁，指初婚为晚婚），非晚婚3天婚假，婚假期间奖金、工资照发。5.9产假，女工分娩给产假90天（其中产前假15天），晚婚晚育者产假期间落实长效节育避孕措施，并领取了独生子女证的育龄妇女，凭医院节育措施证明，可享晚育假30天，总计120天。难产或多胎增加15天产假

13、。产假期间基本工资、奖金和福利待遇不变（依据苏州市人口和计划生育办法第十七条），产假含法定假日在内。5.10 生育女职工本人自愿申请，经本部门同意，报厂工会、厂办审批，可办理休产后哺乳假一年(含产假休息期)。5.11 符合国家计生规定流产者，凭医疗单位的证明，妊娠期3个月以内流产者给产假20天，3个月以上7个月以下的给产假42天，7个月以上给产假90天。产假期间基本工资、奖金、福利待遇等按苏州市人口和计划生育办法第十七条执行。5.12 响应国家计划生育号召，带环怀孕而施行终止妊娠手术的，怀孕3个月以内流产，凭医疗单位的证明给产假20天，产假期间基本工资、奖金照发(含法定假日在内)。5.13 育

14、龄妇女生育费用按生育保险规定执行。5.14 生育费的报销：按生育保险办法执行。5.15 员工直系亲属：父母、子女、配偶、岳父母、公婆和兄弟姐妹死亡，可享受3天丧假。丧假内基本工资照发。5.16 本公司职工的独生子女费，单职工每年发放30元，双职工每年发放60元，凭独生子女证领取。5.17 独生子女医药费享受到20周岁截止；独生子女费，发放到其子女14周岁截至。5.18 员工每年享有一次免费体检，新员工当年已体检的将不参加体检，经体检不符合 （行业）生产要求者，企业将与职工协商解除劳动合同。第六章：劳动考勤6.1 员工必须按正常作息时间准时上下班。6.2 办公室负责对考勤工作进行统一管理，每月考

15、勤天数为当月的 日到月末，每月月初办公室把各个部门员工的考勤情况汇总归档备查。6.3 上班时间因公或因私需要离厂，必须凭出门证方可离厂。门卫严格把关，监督检查。并在月底将出入证交生产科备查。6.4 旷工：员工擅自缺勤、或无正当理由迟到、早退累计超过 次以上者，按旷工处理。6.5 无故旷工者月奖金全部扣除。旷工一年累计满 天，当月累计满 天者解除劳动合同，并将旷工处理结果记录在个人档案里。6.6 若员工因突发事情而未能办理请假手续，则应及时电话通知所在部门主管认可，回厂后补办请假手续。6.7 事假必须提出书面申请，说明请假理由，请假 天以内经所在班组同意报部门批准；请假 天须经分管厂长批准； 天

16、以上须经厂长批准。6.8 请病假 天以内必须凭医院医生休息建议书，由部门经理批准； 天由分管厂长批准； 天以上由厂长批准。6.9 医疗期：在本单位连续5年工龄以下为6个月；510年以下为9个月；10以上15年以下为12个月；15年以上20年以下为18个月；20年以上为24个月。6.10 员工因工受伤或见义勇为受伤者，其医疗期给予工伤病假，工伤期间工资奖金不受影响。第七章：加班、调休7.1 工厂实行每天8小时和每周5天工作制，员工因工作需要不能休息，可享受补休或超时工作报酬。7.2 员工按生产要求双休日加班的工厂原则上以安排调休为主，同时也可根据情况支付加班工资。7.3 加班：所有加班事先经其部

17、门经理签字，填写加班单，加班单应说明加班的内容及时间，否则一律不视作加班，计算方法按照小时计算。7.4 安排员工延时加班支付150%工资报酬（计算基数按照双方书面约定的数额）。7.5 安排员工休息日加班又不能安排调休的，支付200%的工资报酬。（计算基数按照双方书面约定的数额）。7.6 安排员工法定假日加班，支付300%的工资报酬。（计算基数按照双方书面约定的数额）。7.7 有关特殊部门的节假值班费按照原计算方案执行。7.8 结算方法：由所在部门制表附由生产厂长签字后的加班单报办公室，统一办理。（结算时间；加班后的第二个月 号以前）7.9 员工加班除法定假日外，原则上累计存休不超过5天，超出5

18、天由部门安排调休，报公司人力资源部备案。（任何调休都以不影响生产正常工作为前提）7.11员工需要调休，必须提前办理调休手续，得到部门经理批准后方可休息。（特殊情况可采用电话方式与部门经理请假，后补请假手续，包括填写请假条）行政管理制度第一章：总则1.1 为完善本公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使本公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。1.2 本制度从年月日起执行，并由厂长授权办公室组织实施。第二章：文件收发规定2.1 GMP文件的收发按GMP有关规定执行。2.2 发文由相关人员拟稿，文件形成后，由厂长签发，并登记编号。2.3 属于秘密的文件，核

19、稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2.4 文件由文印室负责打印、校对，并送拟稿人核稿人审查签字后，方能复印、盖章。2.5 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记签字。2.6 经签发的文件原件送档案室存档。2.7 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。事后文件原件送档案室存档。第三章：文印室管理规定3.1 文印室人员应遵守本公司的保密规定，不泄露工作中接触的本公司保密事项，非文印室人员未经准许不得进入文印室。3.2 文印室人员必须按时

20、、按质、按量完成交付的每项任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。3.3 复印机由专人管理，非专管人员未经许可不准乱开机复印。3.4 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记手续。3.5 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。3.6 严禁私事使用传真电话。第四章：档案室管理规定4.1 档案管理范围:GMP资料、文书档案、科技档案、设备档案、企业证照及其他重要资料。4.2 管理人员按规定将档案分类整理、编目。做到

21、存放有序、排列整齐、编目准确、调卷方便。4.3 建立健全统计台帐，严格档案的接收、整理、借阅、调出、销毁审批登记手续。4.4 切实搞好文书档案的立卷及归档工作，每年一月份要对上年度的档案资料进行整理、立卷，经办公室主任审定签字后归档。为防止文件的流失，如发现机密文件、资料失窃时要及时报告厂部，追查处理。4.5 文件、资料由专人管理，严格履行查阅、借阅登记手续，借阅时间不超过2周，到期及时归还。4.6 各种文书档案、资料进库须由移交人填写目录清单，接受人审核无误后，双方签字，方可入柜进库。4.7 档案室要对所保管资料按规定定期进行检查，对保管期限已满，认为毫无保存价值的档案应予以销毁。销毁应经相

22、关领导批准并在有关人员监督下执行，有销毁记录。4.8 非经允许，外人不得随便进入档案室。4.9 管理人员做到人走加锁、关窗，妥善保管档案室钥匙，确保档案室安全。4.10保持档案室清洁、干燥和卫生，切实做好防盗、防火、防霉、防尘、防虫、防高温、防强光等工作。4.11 管理人员调动工作或长期离职应办理移交手续。第五章：办公用品领用规定5.1 各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门指定人员按实际需要领用。5.2 各部门领用办公用品，必须登记备查。5.3 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。5.4 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。5.5 购置日常办公用

23、品或报销正常办公费用，由办公室主任审核后报厂长批准，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报集团公司批准后方可购置。第六章：电脑使用规定6.1 企业配置电脑为工作所需，提供信息资料，提高工作效率。6.2 使用人员应确保电脑及储存信息的安全，按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。6.3严禁将电脑用作炒股或玩游戏。违犯者按本公司“员工奖惩实施细则”进行处理。第七章：电话使用规定7.1 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。7.2 禁止员工为私事挂发长途电话。违者给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意。第八章：车辆使用规定8.1 本公司车辆必须为本

24、公司工作服务，各部门公务用车，由部门领导提前向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。8.2 员工因公务需要经办公室统筹安排可以派车。8.3 厂领导出差外地时，其车辆归办公室统一调度使用。8.4 外单位借车，需经厂长批准后由办公室统筹安排。8.5 车辆驾驶专人专车，专车专管。8.6 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。8.7 车辆如需送厂修理，需事前报办公室批准。8.8 使用车辆应办的各项手续由办公室负责办理。8.9 严禁私自用车，如遇特殊情况需经厂长批准后由办公室统筹安排。第九章：集体宿舍管理规定9.1 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱

25、、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。9.2 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。9.3 住宿员工应自付水电费。9.4 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室同意。9.5 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。9.6 凡调出本公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则本公司有权不办理调动手续。第十章：文娱场所管理规定10.1 本公司设有乒乓室和阅览室等文娱场所及其他一些体育器材。10.2 本公司鼓励员工在业余时间参加文娱活动和体育锻炼。10.3 参加

26、人员应爱护文娱场所及所使用的器材，发现危险隐患应及时报修。10.4 严禁在工作时间进行体育活动（本公司组织的活动除外）。10.5本公司文娱场所由工会统一管理。第十一章：空调使用管理规定11.1 按GMP管理规定生产、质检、仓储等有温、湿度要求的场所，凡配置有空调的，均要求合理使用确保环境符合相应的规定要求。11.2 行政大楼必须在环境温度30或10时才能使用空调。11.3 严禁在使用空调时长时间的开启门窗。物流管理制度第一章：总则1.1 为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本

27、制度。1.2 本制度从年月日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。第二章：采购管理2.1 实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。2.2 生产科的工作职责：2.2.1 根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。2.2.2 根据生产计划，编制材料需求清单。2.2.3 根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。2.3 供

28、应部门的工作职责：2.3.1 向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。2.3.2 对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。2.3.3 根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。2.3.4 采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。2.3.5 对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无

29、误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。2.3.6 对赊购物资在本公司规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。2.4 财务部门的工作职责2.4.1 做好采购合同备案管理工作。2.4.2 认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。2.4.3 对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。2.4.4 设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。2.4.5 做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。2.5 质量部门的工作

30、职责2.5.1 与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。2.5.2 及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。2.5.3 对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。2.5.4 配合供应部门做好有关物资的采购工作。2.6 仓储部门的工作职责2.6.1 凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。2.6.2 负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。2.7 设备部门的工作职责2.7.1 做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。2.7.1 配合仓库做好有关物资的入库

31、验收工作。2.7.2 配合供应部门做好有关物资的采购工作。2.8 各部门其他相关职责2.8.1 各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。2.8.2 各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。2.9 采购操作流程：2.9.1 本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。2.9.2 供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要

32、编制采购计划，报厂长批准后执行。2.9.3 供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。2.9.4 采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。2.9.5 无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出

33、纳人员方可付款。2.9.6 财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。2.9.7 出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。2.9.8 采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续

34、。第三章：仓储管理3.1 物资验收入库3.1.1 物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。3.1.2 物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。3.1.3 材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计帐。3.1.4 不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。3.1.5 验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。3.2 物资的储存保管3.2.1 物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用

35、途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。3.2.2 物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。3.2.3 仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。3.2.4 仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。3.2.5 保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证帐、卡、物的一致。3.2.6 保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，

36、检查危险隐患，发现问题及时汇报。3.2.7 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。3.3 物资的发放3.3.1 物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。3.3.2 所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。3.3.3 发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。3.3.4 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。3.4 其他有关事项3.4.1 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。3.4.

37、2 仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。3.4.3 仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。3.4.4 保管员应做好日常的卫生工作。3.4.5 保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。第四章：经济责任处罚4.1 物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。4.2 供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因

38、玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。4.3 财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4.4 质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4.5 仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理

39、。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。4.6 物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。4.7 发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。4.8 未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。员工奖惩实施细则第一章：总则1.1 为鞭策本公司员工遵章守纪，规范员工行为，维护工厂正常生产、工作秩序，保障本公司各项规章制度的贯彻落实，特制订本细则。1.2 奖励和惩罚本着精神鼓励与物质奖励，处罚与教育相结合的原则。1.3 本细则适用于本公司全体员工。1.

40、4 本细则从年月日起执行，并由厂长授权厂办、生产科组织实施。第二章：奖励2.1 奖励方式2.1.1 公开表扬：厂长审核后在公告栏中宣传表扬。2.1.2 奖金奖励：根据员工的具体贡献或模范行为报厂长批准后颁发。2.1.3 年终表彰：根据年终考评情况，厂部评选出优秀员工或先进集体，并在会上表彰，同时发放奖金。2.1.4 特殊奖励：对本公司有突出贡献的员工可获得以下奖励：加薪、晋升等。2.2 奖励规则2.2.1 对有以下表现之一的员工给予特殊奖励并给予元以上的奖金：2.2.1.1对本公司技术有重大发明、创造、成效卓著的；2.2.1.2为本公司免遭受经济损失作出重大贡献者；为避免天灾、人祸、犯罪等现象

41、，不顾安危、见义勇为者。2.2.2 对有以下表现之一者给予年终表彰，并给予元以上奖金：2.2.2.1 对本公司技术有较大发明、革新、成效优秀者；2.2.2.2 为本公司免遭不法侵害和经济损失，作出较大贡献者；2.2.2.3 出色完成本职工作，表现优异者。2.2.3 对有以下表现之一的员工均予公开表扬，并给予元奖金。2.2.3.1 遵规守纪，服从领导，克尽职守，责任感强，成为敬业楷模者；2.2.3.1 积极主动为本公司工作，提出合理化建议，并取得成效者；2.2.3.1 为攻克技术难关完成小技改、小革新项目，并直接创造了经济效益者。2.3 奖励程序2.3.1 员工凡符合奖励条件的，由其所在部门提出

42、申请，经部门经理签署意见后，报办公室；2.3.2 办公室根据本细则进行审核，签署意见后提请厂长办公会议讨论决定；2.3.3 讨论决定以厂长签字后生效；2.3.4 厂长有权超出本条例规定的奖励额度和常规的奖励程序，提出并决定员工的奖励；2.3.5 凡获得嘉奖以上的员工均由厂部发给证书，张榜公布，奖金在颁发证书同时发放；2.3.6 奖励事宜记入员工人事档案。第三章：惩戒3.1 惩戒方式3.1.1 口头警告 3.1.2降级3.1.3辞退/开除3.1.4以上惩戒方式根据需要可以单独适用，也可合并适用。3.2惩戒规则3.2.1 口头警告。对轻微违反本公司制度的行为，由部门经理或厂部给予口头警告。典型行为

43、如下：3.2.1.1 不按规定填写工作记录者；3.2.1.2 上班时间嬉戏或从事规定以外工作者；3.2.1.3 工作环境欠整洁，经指正而不加整理者；3.2.1.4 对上级交办任务，执行不利或处理不当者；3.2.1.5 办事拖拉，影响工作处理时效者；3.2.1.6 非主观故意行为，但给本公司造成较小的经济损失的。3.2.1.7 口头警告x次以上（不含x次），罚款元。以上罚款每月不超过员工当月应发工资的20%，但月支付工资不得低于最低工资标准。3.2.2 降级。具有下列情节之一，视为不能胜任工作，公司将调整工作岗位，降级使用。调整工作岗位后仍然不能胜任工作的，依法解除劳动合同：3.2.2.1 因工

44、作不负责给本公司造成经济损失的，损失在元以下，赔偿元，损失在元以上，赔偿元以上；3.2.2.2 损坏或遗失本公司物品、设备、设施的，按原价10-50%赔偿。3.2.2.3 违反管理规章，损害本公司利益的；3.2.2.4 连续或一个月累计旷工天，予以降级减薪处罚；3.2.2.5 在厂内打架斗殴、赌博或从事其它不良活动的；3.2.3 辞退/开除。员工具有下列情节，可予以辞退/开除：3.2.3.1 触犯国家法律，被判处刑罚或被劳动教养；3.2.3.2 降级后仍然再犯的；3.2.3.3违反本公司规章制度，严重损害本公司利益或给本公司造成较大经营风险的；3.2.3.4 连续旷工天或累计旷工天以上的。3.3 惩戒程序3.3.1 厂长授权生产科负责员工遵章守纪的检查、督促。每位员工发现违纪行为均有义务向生产科报告，查证属实，由生产科依据本罚则提出初步处理意见；3.3.2 口头警告由部门经理签核后生效，降级、辞退处罚，经厂长办公会议讨论决定，告知工会，征求意见后，厂长签字生效；3.3.3受罚员工可在收到处罚决定之日起日内，以书面形式提出申诉。