质检部管理办法.doc

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1、1. 目的1.1为确保公司提供客户物资质量，必须对所有产品的原材料、加工、工艺等按规定要求进行检验和试验，确保产品合格，杜绝非预期使用，特制定本办法。2. 适用范围适用于公司所有工程用物资及配套工机具、辅助产品、配件等。3. 名词术语物资：指公司生产产品或委外加工、采购的产品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了所有产品及关键零部件4 公司各部门职责与权限4.1总经理及副总经理1公司总经理负责公司全面质量管理工作，决定公司质量管理部门、人员的设置，职责与权限的划分等，对重大质量问题负责。2公司分管副总经理全面主持公司质量管理工作，对总经理负责，在规定权限内协助总经理完成各项工作。4.2质检部职责

2、与权限1贯彻国家、地方、行业、公司、等相关方面的方针、政策、法律法规、规章和各种管理制度。2质检部负责产品的抽样、检验、判定等工作。3负责质量检验人员的培训工作。4负责检测试验设备的计划、保管、保养、维修工作。5负责质检标准及方法的建立及执行工作。6负责公司试验室的管理工作。7负责工厂驻地检验工作。8负责产品送国家权威检测机构的送检及检验报告的档案管理工作。9负责产品入库检验及出具质保书、合格证、检测报告等文件工作。10负责对不合格品的判定、审理工作。11参与对合格供应商的评审工作。12分析处理质量通病工作。13对产品质量检验结果负责。14完成领导交办的其他工作。4.3技术产品部职责1技术产品

3、部负责制订和提供产品的技术标准、技术图纸、生产工序、工艺等技术类文件。2负责新产品研发、试样及封样工作。3参与对不合格品的判定、审理工作。4.4采购部职责1采购部负责提供合格供应商名册，对采购产品的质量负责。2协助技术产品部的新品开发及封样工作。3负责提供采购批次、规格、型号、数量、到货日期、生产厂家的详细信息给质检部。4负责对不合格品的退货处理工作。5监督供应商按质检部的要求对产品进行整改工作。6对产品质量负责。4.5物流仓储部职责1负责产品入库检验单的打印及外协产品的入库收货工作。2协助完成质检工作。3提供收货（客户）单位的信息给质检部。4协助完成质保书及合格证的开具工作。5负责检测产品的

4、入库、对不合格产品的标识、分类、储存。4.6销售部职责1下达准确清晰完整资需求信息。2负责产品的现场检验及记录工作。3协助处理不合格品的工作。4收集客户对产品质量的反馈意见等工作。4.7质检部与公司其他部门的衔接1销售部助理向库管部提供一份有部门经理/销售主管签字的物资供货通知单。2采购部根据库管部物资采购计划下采购订单向供应商订购物资。3库管部核实数量后提出准予入库通知单并下达入库检验通知单。4技术产品部提检测标准及受控图纸。5质检部根据入库检验通知单向检验员下达待检单、产品检测原始记录，经检验合格发放质保书合格证检验报告等相关文件。6物流部根据质检部下达的检验合格通知书发货。5. 工作流程

5、及具体内容5.1产品的入库、接收：各供应商根据采购部下达的物资采购订单，填制送货单，注明所送物资的编码、批次等信息，随产品及原材料证明文件、合格证等一起送达公司。仓库确认数量后打制入库待检通知单交质检部。5.2产品的检验程序1检验员依据产品抽样表实施产品抽样，与此同时检查供应商提供原材料化学成分，相关检验报告的机械性能等技术指标是否符合标准规定。2检查包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性。其中包装箱上的标识应包括产品图样、货号、品名、型号、公司logo等内容。3检测外观质量、力学性能、主要几何尺寸等是否依据图样设计规定、产品标准及订货合同技术要求。4将实际情况记录到产品检验原始记录单一式两

6、份，实验室及质检部各存一份。5质检部同时填写检验合格通知单交传库管部留存。6所有检验项目中存在不合格，立即告知采购及物流部，按不合格品控制程序执行。5.3 检验分类1 检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准书的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验标准书规定的项目，标准书上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在产品检验原始记录单上。2 无检验标准的零部件，检验人员可参照封样产品及成熟产品的验收标准进行检验。3 无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术部索取相关技术资料后再进行检验，并报告质检部知晓此情况。4 零部件几何尺寸暂无检测手段项目

7、采用试装方法进行检验。5 需送外检测的，由试验室制定检验计划经批准后，实施送外检测。6 对特别要求试验的产品由质检部按检验标准书规定项目和相关技术要求执行，对样品作好标识，填写待检单一式两份，一份质检部留存，一份随产品一道送相关试验室试验，检验项目须明确在待检单上，报检人员须在报检单的“备注”栏上明确希望检验的完成时间。7检验员依据检验的结果，将结果记录在产品检验原始记录单上，并进行合格与否判定。8驻厂检验比照以上程序，检验合格后方可发货。5.4实验室管理流程及具体内容5.4.1仪器管理1对于所有购进的仪器设备统一进行存档、周期计量、编号并贴绿色可使用标签。绿色标签内容应包括检定合格字样、检定

8、人、检定时间、仪器负责人等内容。2仪器出现故障时应及时申报修检，填写报修单并贴黄色检修标识。经修理后仍然无法达到使用要求的仪器贴红色报废标识。3仪器使用完毕后应保持设备干净，设备归位放置并定时对设备进行维护，确保设备处于正常使用状态。5.4.2仪器设备的操作1实验室检验员依据待检单需求和相应的实验标准对产品实施试验，试验进度无法满足报检人需求时须在接单时明确并承诺完成时间。2操作实验仪器时首先对仪器进行校准，确保仪器处于正常状态下使用。3填写仪器使用记录单。4产品进行检验时严格按照仪器使用说明书或产品的检测方法操作，对仪器可能出现的状况要倍加注意。5严禁不当操作!5.4.3产品检测结果记录1试

9、验过程中出现的现象用文字记录下来，记录测试过程中的有效数据（多次测试中的最小值）。2在记录过程中发现错写现象更正时，应划上双杠，在右上方注明姓名日期（印章）填入正确数值，保持错误数据应能清楚看到，不应出现涂抹、涂黑等无法识别现象。3试验结果出来后，填写相应的试验结果报告一式三份，一份实验室留存，一份交质检部，一份交物流部，由检验员将实测数值和项目合格与否判定信息填写到产品检验报告中。5.4.4检测结果的汇总（检验报告）1当产品出现不合格或某些项目达不到要求时，应分析不符合原因，不符合的项目总结、汇总报告上级主管并交于技术部审核做出最终合格与否的判定并作出处理结果。2根据检测记录单出具检验报告，

10、检验报告包括产品的名称型号、材质、生产厂家、性能级别、检测时间、检验场地、检验依据、检测数值汇总及最终的判定结果，报告签字加盖检验专用章。5.5 检验方法的控制1 检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。2检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向质检部门报告，由部门组织完善检测手段。5.6试验和检验过程中，因破坏性试验出现的不合格品的处理规定1不合格品须退还给对应供应商；试验室检验员填写检验报告（需有明确退货结论），签字后交采购部，采购部通知退货； 2破坏性试验件不计入供应商的本次送货的数量中，即库管部按实际入库数量收

11、货。5.7产品待检通知单的填写及入库规定1产品配件待检通知单应包括产品名称、货号、型号、供货日期、抽检数量、供货数量、批次等内容。2对于检验或试验合格或让步使用的产品由检验人员在产品待检通知单“检验结果”栏填写“合格”或最终审理结论，例如：“让步使用”字样，在“检验员”栏检验员签字后，将产品待检通知单交采购部办理入库手续。3仓管员接到产品待检通知单后，将检验结果为“合格”或明确“让步使用”字样的外协、外购件按物资管理办法办理入库。4技术人员作出审理结论后，同级技术员无权改变审理结论，只有技术主管和总经理方可否决。5质检部作出的让步使用等审理结论，只有总经理或常务副总经理有权改变审理结论，其余任

12、何部门和个人均无权改变。5.8试验项目结果未及时出来的处理规定1试验项目未出来时，检验员填写“黄色检验卡片”并在卡片中明确待检的项目，若试验项目检验结论为“合格”或“让步使用”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“绿色检验卡”；若检验项目结论为“退货”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“红色检验卡”，由采购部组织退货。2因供货急需，零件试验结果未出来时，由质检部填写紧急放行单一式两份须经产品经理或技术部主管签字同意后，一份随产品一起交对应仓管员，一份传产品检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关厂家/施工方停止继续加工/使用，并追回该批产品。紧急放行所生产的产品在试验结

13、果未出来时不得发货。5.9进货检验结果的统计与分析1 质检部每月对每一供应商的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计。2当同一零部件在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，由采购部向厂家下达质量整改通知单，经厂家整改两次仍不合格的，由采购部填写产品停用通知单，报批后停用。3停用的零部件或材料经整改合格后，应重新走样，走样合格后，采购部凭合格的走样报告填写产品启用通知单重新启用。6 .质检纪律1质检人员要认真贯彻、执行国家相应政策、法则。2检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验基准书的要求对样本进行检验，保证检验结果的正确性。3工作认真负责，遵守职业道德，廉洁奉公，不用职权谋私利，不行贿受贿，不接受接待，不收受礼物。7附则7.1本办法自公布之日起实施，由质检部最终解释。7.2附表1不合格品控制程序2待检单3产品抽样表4产品配件检测记录5检验合格通知书6检验报告7紧急放行单8不合格处置单9报废单10质保书采购5.2检验流程图送货质检部抽样下达待检通知单检验成品尺寸、力学检验外观、包装零配件检验原材料检验不符合符合入库拒收、报废返修、降级使用搁置标记注：驻厂检验按照以上程序执行