采购课规范化流程.doc

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1、艾美特电器(深圳)有限公司 AIRMATE ELECTRICAL (SHEN ZHEN)CO.,LTD采购课规范化作业流程文件编号： FI-WP-032 编制日期： 2003 .10 . 15 编 制： 王 蕊 审 核：_ 批 准：_ EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO文件编号FI-WP-0DATE 日 期2003/10/15PAGE NO 页 数第1页 共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文 件 名 称文 件 编 号版 本备 注1采购课流程图框架表FI-WP-032-11.02采购课组织架构图FI-WP-032-21.03采购课各组工作分类明细表FI

2、-WP-032-31.04新料件资料及BOM档建立流程FI-WP-032-41.05新开模具管制流程FI-WP-032-51.06零件编号作业流程FI-WP-032-61.07色板确认流程FI-WP-032-71.08物料零件分类准则FI-WP-032-81.09设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-91.010供应商评审流程FI-WP-032-101.011交货配合通知书FI-WP-032-111.012设备仪器分供方评估方法FI-WP-032-121.013订单发放流程FI-WP-032-131.014设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-141.015交货计划流程FI-WP-03

3、2-151.016设备类进口流程FI-WP-032-161.017转厂核销及进口料件备案加签流程FI-WP-032-171.018成本分析及决价流程FI-WP-032-181.019来料品质异常处理流程FI-WP-032-191.020特采作业流程FI-WP-032-201.021采购件退货作业流程FI-WP-032-211.022各岗位职务代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定资产清单和保管责任制度FI-WP-032-241.0EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO文件编号FI-WP-0DATE 日 期2003/10/15

4、PAGE NO 页 数第1页 共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文 件 名 称文 件 编 号版 本备 注25月请购标准FI-WP-032-251.026电话管理作业标准FI-WZ-032-261.027采购人员职务操手规定FI-WZ-032-27 1.0 批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-1 一、采购课流程图框架表DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共1页物料零件分类准则料件及BOM档建立流程采购职务操手规定设备仪器仪器仪器来料品

5、质异常处理流程设备仪器仪器仪器采购件退货作业流程设备仪器仪器仪器特采流程设备仪器仪器仪器品质管理采购制度管理采购类成本分析与决价流程成本管理订单及交货管理订单发放流程设备仪器仪器仪器设备进口流程设备仪器仪器仪器新产品开发管理理采购管理采购行为规范设备仪器仪器仪器5S管理制度设备仪器仪器仪器电话管理作业标准设备仪器仪器仪器职务代理制度设备仪器仪器仪器转厂核销及进口料件备案加签流程设备仪器仪器仪器供应商管理交货计划流程设备仪器仪器仪器印刷部品确认流程设备仪器设备仪器仪器仪器设备仪器供方评估法设备仪器仪器仪器供应商评审流程交货配合通知书零件编号作业流程色板确认流程设备仪器采购作业指导书新开模具流程

6、批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-1 二、采购课组织架构图DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共1页公务类采购担当OEM采购工程师模具类采购担当设备类采购担当工程类采购工程师包装组资料管理员五金类采购工程师电子类采购担当五金类采购担当电热类工程师电子类采购工程师电热类采购担当塑胶加工采购工程师塑胶原料采购工程师塑胶加工采购担当塑胶原料采购担当色粉房调色技师色粉房配料员塑胶组资料维护员彩盒类采购担当包装类采购工程师印刷类采购担当包材类采购担当包装组组长塑胶

7、组组长综合组组长五金组组长文员（副）课长文员（副）经理批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-1 三、采购课各组工作分类明细表DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共1页1.塑胶组11原料担当：塑胶原料、塑胶抽粒、色粉、复合料及其它塑胶原料12加工担当：厂内厂外塑胶加工、塑胶五金喷油、热转印、塑胶电镀、吹塑、 软管、玻璃杯2:包装组21 彩印担当：彩盒、外箱22 印刷品担当：说明书、电压标、面板、贴纸、铝薄纸23 包材担当：保尼龙、纸托、收缩袋、胶带、PE袋、

8、滤网、活性碳、HAPA3.五金组31大五金担当：大五金件、管材、冷扎钢板、铁扇叶、铜条、拉网、粉沫晶格网、铝制品、32小五金担当：小五金、螺丝、弹簧、华司、合铜、转子、轴心、端子、油漆、前处理剂、去渍油、氩气、石油气、凡立水、磁铁33电子类担当：保险丝、温控器、定时器、同步马达、电池、温镀断路器、液晶显示屏33电子元器件担当：IC、电子元器件、负离子发生器、开关、34电热类担当：电热管、云母板、发热丝、发热组、 抗红外管、石英管、氖灯灯泡、卤素管、PTC、铁心、转子仁、陶瓷、加重底盘35电器类担当：铜线、股线、单股线、电源线、绝缘材料、PVC套管、整流器端子台，棉纱线，手柄，BS插头36其它类

9、担当：轴承、牛油、导热油、锡油、环氧树脂、锡丝、电镀、丝带、风豉、橡胶、碳刷、油棉、手柄4综合组 41：固定资产类担当：工程制作、设备购买、检具的委外制作、五金工具及配件、电工用品请购、电子零件、喷枪、油封、油管42：模具钢材类担当：模胚、钢材、委外加工、脱模剂、防锈油、印刷用油墨、办公桌椅、热熔胶条、502胶水、企划印刷品、纯净水、液化气43：公务类担当：厨房食品、大宗原料、塑胶料、铝锭、海外来料、客人供料、电脑耗材、文具、电脑纸44：OEM产品担当：电饭煲、电火锅、吊扇批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO

10、文件编号FI-WZ-022-1 四、新料件资料及BOM档建立流程(一)DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共1页1、目的：依据编号原则针对非研发标准档的零件或客户特别要求零件建立编号，以便区分、识别及追塑新、旧零件以满足客户及生产要求。2、适用范围：适用于系统中所有料件的建立。3作业流程：31、新料件资料申请流程311生管拆单人员依业务交制单提出新零件建立需求。312生管员、采购员依需求填写料件资料清单（其中品名品号必须依照编码原则填写，类别、采购代号、厂商代号、单重、计划来源、库存单位、库别、前置天数、补货政策等栏位必须填写）。313料件资料清单交课级以上主管审核

11、。314交由研发建立电脑档案（包材及印刷品由采购自行建立电脑资料）。315交生管建入客户别BOM档中。32、新BOM档建立流程321生管拆单人员提出建立需求。322采购及生管担当填写BOM档申请表（塑胶射出用料由采购自行建立）。323各担当参照研发标准档用量建立BOM档。324反馈给生管拆单人员审核后开始拆单。4注意事项：4.1一般材料清单中内容档必须按要求建立完全。4.2 料件资料建立（除包装材料外）必须由研发部门统一在电脑中建立资料。4.3所有建立权限只有组长级或指定专人才可享有，决不可以转借权限5、支持文件：料件资料清单 BOM档资料清单 批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电

12、器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-24四、新料件资料及BOM档建立流程（二）DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共2页6.流程图：业务交制单参照研发标准档及品保实验课认证要求生管拆单人员提出新零件编号建立零件详细要求及新零件结构档、零件明细要求交由课以上主管审核针对有结构档的依生管拆单人员需求，采购及生管担当填写BOM档申请表塑胶射出所用料及包装材料由采购负责建立BOM档交研发人员建立并将建立资料反馈生管生管拆单人员审核待建立资料建立完成后进拆单动作生管、采购担当填写料件资料清单交研发建立电脑档案并

13、将资料反馈生管批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-25五、新开模具管制流程（一）DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共2页1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品质各项指标的合理性。2、适用范围：适用于所有新模具及旧模新开产品。3、作业流程：31新开模具评估流程311新产品由研发填立开模申请单，旧模新开由采购或研发提出开模申请。312采购接到总办审批后的开模申请单，开始做开模评估。313五金模具先转冲压评估自制可行性，可以则转冲压开模。314转冲

14、压不能达成的模具转厂外评估。315采购收集至少三家的模具及产品报价。316交由冲压审核工序机台及产能的合理性。317与厂商议价。318 将仪价结果呈报采购课长或经理及经理以上干部会签。319与厂商签订模具订购合同。3110呈总经理签核。3111执行开模动作。32新模具入库流程321厂商打样给研发确认。322研发确认OK，厂商填立部品承认书给品保（依部门承认流程）。323部品承认OK后，列印模具入库清单转固定资产。324量产第一批后，由采购安排临厂盘点模具。325采购凭部品承认书、发票、合同及固定资产单办理付款动作。4、注意事项：41五金模具必须经厂内生产单位评估会签后方可执行。42塑胶开模必须

15、经厂内生产单位及研发共同评估会签后方可执行。批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-26五、新开模具管制流程（二）DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共2页5、支持文件 开模申请单 模具订购合同 部品承认书开模申请单6、流程图采购文员填写开模申请追踪一览表研发样品确认合格后后执行付款动作厂商提供方案临厂盘点模具办理模具固定资产量产一批会签各部门（依部品承认流程）写部品承认书模具完成后打样合同一式二份，一份交厂商、一份交采购文员转交财务呈总经理签核OK签定模具

16、订购合同交采购课级以上干部会签转冲压课课级干部会签并核定成本分析（机台大小、下料尺寸、产能等）、转模具厂、研发会签五金件塑胶件厂商资料资开模时间模具成本分析厂商资料转外厂开模部分由采购担当收集各厂商开模资料（必须在三日内完成）厂内直接转厂内冲压厂发文采购担当执行开模评估批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-4六、零件编号作业流程DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共2页1、 目的有条理的排序，简单，易学，易编，符合电脑快速动作，容易摄取之原则。2、 方法：

17、2.1以矩陈方式规范。2.2位数规范：2.2.1位数 1 2 3 4 5 6 7 大 小 零 件 多价 颜 色 分 分 材质 化 学 类 类 (流 水) (特殊) 处 理 2.2.2规范1- 2位：英名字母。2- 4位：数字流水号。5位：表示多阶加时，用英文字母A起最低阶。表示材质区分，在此指塑胶类用数字表示。1 表示PP 5 表示AS、K胶2 表示PP防火 6 表示塑钢3 表示ABS 7 表示尼龙、复合材料 0无材质、无规格。 6-7位：表示颜色（化学处理）。 色系以英文字母表示（第6位）。 A 兰 B 绿 C 灰 D 白 E 黑 F 红 H 银 I 黄 J 咖啡 K 铜色 L 紫 M 橙2

18、.2.3技术变更若经确定有必要重新编号时不管现况几位数再其后加：“一“。如“-1”第一次变更，第在二次变更时将必为“一”。2.2.4 P类开头之大分类，不做库存管理，库存报表也不出现，但BOM时要有列印。3.1零件建档3.1.1零件建档时须填基本资料如“料件资料建立作业”。3.1.2品号为唯一性，同一料件不可有两种以上品号，品号不得更改，若发现错误须删除再重新建立。批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-3七、色板确认作业流程DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1

19、页 共2页1. 目的：确保公司产品色系能保持稳定和统一，并有一定规则执行。2. 适用范围：2.1 旧产品新色系。2.2 新产品新色系。2.3 旧产品旧色系新厂商。3. 作业流程：3.1 旧产品新色系由采购委托外厂制作色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.2 新产品新色系由研发委托外厂制做色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，由采购将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.3 旧产品旧色系要转换新厂商制作时，由采购委托该厂制作色板10-15PCS并开立色板

20、确认单经品保确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、制造等部门。4. 相关表单：色板确认书批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-2八、物料零件分类准则DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共1页1. 目的规范物料及零部件的分类管理2. 适用范围各种物料及零部件3. 分类准则一般以A、B、C三大类来区分。3.1 A类：表示金额大，单价高，重要性大之物料零件，管制严格，储存在一厂仓库。如：IC板，同步马达，定时器，电源线等。3.2 B类：表示单价次高

21、，也占重要性，一般性零件，也是管制之重点，储存在一厂，二厂四楼仓库区域。如：纲子、脚台、前后壳等。3.3 C类：金额低，重要性不大，但不能表示没有，管理上与A、B类有差异，储存在一厂仓库，以箱制或架制来做欠料管理。如：螺丝、华司类及副材料等。批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-3九、设备仪器采购作业指导书DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共2页1、 目的规范设备及仪器的采购作业。2、 适用范围制造部门于生产作业上所需的设备及检测仪器；品保部门的的检测仪

22、器；品保部门的检测仪器；模具厂设备及检测仪器。3、 作业流程3.1采购担当根据总办批示同意之商品请购单或固定资产请购单执行采购动作。3.2采购担当在购入设备仪器前会同相关技术部门进行设备仪器分供方评估及相关比价、议价动作，选择供应商。具体风设备仪器分供评估方法。3.3经领导批示后,即可按议定价格与选定的厂商购入相关设备.3.4对重要设备,需签定合同的,按合同执行的程序进行.3.5对有保修等服务项目的设备,在我方需分供方提供服务的情况下(如维修,提出供配件等),由采购通知厂商执行,或采购委托使用部门直接与供应商联系。4、 相关表单商品请购单固定资产请购单批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾

23、美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-2十、供应商评审流程（一）DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共3页1 目的：选择在质量、价格、交货能力和配合度等方面均能满足艾美特要求的供应商。2 适用范围：适用于艾美特所有供应商的选择、评审作业。3 作业流程：31供应商评审申请流程311采购员根据工作需要建立及搜集新厂商资料。312提出审厂申请，并先将财务资料交由财务部部门确认合法性。313交由部门主管核准后，预约审厂时间。32审厂流程321生产类旧零件新厂商会同品保评审工程师完成临厂评估。322生产类新

24、零件会同品保、研发部门评审工程师完成临厂评估。323综合类材料会同审计及相关技术部门完成临厂评估。324评估完成后采购负责填写厂商资料表及评估报告，品保负责在评估表中打分，研发负责技术签定，审计及相关技术部门负责综合类材料的评定。325评估表完成后交由采购及品保经理审核。326评估合格的厂商呈总经理核准。327评估不合格的厂商由采购将评估表退厂商。328与合格厂商签定合同并将相应财务资料表转财务存档。329转入合格厂商一览表中并将相应资料建入电脑资料中。4 注意事项41一般材料的评估至少由采购组长级以上人员会同品保专门工程师以上人员参与评估。42电子类及电机上使用的新零件或旧零件新厂商，必须会

25、同研发电子工程师及机电工程师共同评估。43新产品中的新零件研发部门必须参与厂商评估。 批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（二）DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共3页44市购类产品采购必须会同审计人员参与评估。45市购类的专属材料必须要有相关技术鉴定部门参与评估。46当各部门评估意见不一致时，必须交由总经理同意后才可例为交易厂商。47任何未经评估的厂商交易前必须通过资材部及品保部经理级人员同意后方可执行采购动作。48评估合格的厂商，

26、采购担当必须负责将所有资料建立完成，并交文员存档。 481财务资料：营业执照、税务登记证、一般（或小规模）纳税资格证明等。482交易条件：币别、月结天数、发票类型等资料。483设备能力：机台、模具、设备材料来源等。49有外发模具的厂商必须填写模具使用合同。410所有合同的签订期日必须为年底，第二年重新签订。5、支持文件： 审厂申请 ISO资料 协力厂商评估表 协力厂商资料表厂商资料财务资料购销合同委外加工合同模具使用合同 批准：曾昭汀 审核郑爱萍： 编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（三）

27、DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第3页 共3页厂商目录简介6、流程图：财务资料ISO9000认证资料报价资料提出新厂商审厂申请采购担当搜集新厂商基础资料财务资料交财务审核综合类采购厂商建立电脑厂商资料，填写ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估临厂评估会同品保部门预约时间采购课及以上主管核准审厂申请会同研发、品保部门预约时间合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商采购同厂商签订购销合同采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同呈总经理签核会同各审厂部门会签采购填写评估报告呈总经理签核退厂商退回采购NGOK采购及品保经理签核品保在

28、协力厂商评估表中打分采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集新零件新厂商商品经济零件零件零件旧零件新厂商 批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制：王蕊 艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-3十一、交货配合通知书DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共2页尊敬的各协力厂商：为配合本公司的作业标准，盼您特别注意以下事项。一、 请在进货的包装上明确标示，详填写特料识别卡，贴于纸箱封口外，（特料识别卡请详填交货日、单据序号、厂商代号、机种品名、材质规格、数量）。二、 请随货附上收料单，以利收料人员辩识，否则一律

29、以本公司的制度为准（转下月货款）。三、 收料单上请详填进货日期，厂商编号，订单号码（制令编号），计划来源（母制令号），零件编号，品名规格，数量及单价。四、 进货时收料单上的订单号码栏请勿同时填写两个号码，即相同品名规格的零件，若有两个不同时期开出的订单请依确切的订单号码，数量分开填写。五、 上一层的托外加工厂商送货至下一层加工厂商时，也须详填收料单，但单价栏不用填写，生产制作之零件图面或样品等按实际状况由本公司负责提供，但完成后需收回，模具发放凭“模具转移单“。六、 寄货运交时，为免零件受损或有所损失，请特别注意包装的安全，同时若于十五日内未收到本公司寄出的请款联，请立即主动与本公司采购人员相

30、互联络，以免丧失贵公司请款的权益。七、 为配合本公司作业时间，请尽量于上班时间进货，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。八、 主款联于隔月五日以前送达会计课，（以邮电戳为凭超过两天即不受理）。九、 请款时请先行注明请款总金额，以利核账。十、 请款一律以本公司的请款联为准。十一、 每月收货至当月最后一天的上午12：00截止，以后账款全部转下月账，收料日期以收料当日为准。十二、 收料单填写含糊不清者，一律扣除当批货款的百分之零点五。十三、 所有之收料单及物料识别卡将以出售方式，由资材统计每月各厂商领取之数量，扣贵厂之 货款。为了您的权益及本公司的作业上

31、的方便，希望贵厂商配合实施，若有疑问，欢迎提出，经双方认可后，将特别记载对待，若无疑问，即视同意，则敬请按此须知要求配合。以上，交易成立随时传达。 批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-4十二、设备仪器分供方评估方法DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共2页1、 目的为确保采购人员能在合理的价格上购得品质合适的设备及优质的售后服务。2、 适用范围厂内各部门请购的设备及仪器3、 作业流程3.1分供方应为正规厂商或正规销售网点。3.2分供方应随设备、仪器提供相

32、应的仪器设备使用说明书、合格证等相关资料。3.3通用的仪器设备应选择2-3家供应商,从价格、技能、信誉、售后服务等方面进行比较，经评估后选定为分供方。3.4对于价值较高及精密要求高的机器设备仪器，分供方应保证提供较好的售后服务。4、 相关表单分供方的报价单决价单批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-8十三、订单发放流程(一)DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第1页 共3页1、目的：及时准确完成订单发放在避免呆料产生及库存合理控制的前提下保障材料的及时提供。2、适

33、用范围：采购课所有订单的发放。3、作业流程：31生产用料311生管依交制单产生物料需求。312采购对供应商进行选择与数量维护及交维护。 3 13旧零件直接发放，新零件需先走决价流程再下单发放。314交课长审批。315周五打印未交明细与厂商核对订单发放。32工务类32 1各部门提出商品请购单。322 主管签字后交总办审批。323请购单经总办批下后交资材部文员登记。324采购主管签字325将请购单交相关采购处理。4、注意事项：41订单发放必须按最低价格给供应商，特殊情况必须资备给课级以上同意方可执行。42不可发放地需求无制令别规属的订单。如需备安全库存或提前预算下单，必须报备课长能以上同意方可执行

34、。43要发放给合格厂商一览中的厂商，未经厂商评估的厂商订单发放前必须经采购品保课课级以上干部同意方可执行。44有物料在订单发放前需完成部品承认流程。如遇特殊状况需得到组长级以上干部和品保IQC课级以上干部同意方可执行。45有订单必顺经课级干部审核方可传真如遇急件也必须经组长级以上干部签核后方可传真。订单传真完成后，必顺经课级以上干部重新审核。5、支持文件：采购订购单委外加工订购单商品请购单固定资产请购单固定资产合同采购厂商状况表批准：曾昭汀 审核：郑爱萍 编制： 王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITION NO 版 本1.0DOUMENT NO 文件编号FI-WZ-022-10十三、订单发放流程(二)DATE 日 期2003/9/17PAGE NO 页 数第2页 共3页6、生产类物料流程图：生产用料生管依交制单产生物料需求采购维护批次 次数批次数购维护批次供应商选择数量维护交期维护 新零件走决价流程再下单发放旧零件直接发放订单维护课长级以上干部审核发放FAX OR E-MAIL