初物品管理程序.doc

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1、初物品管理程序修改号：0 文件编号： 页码：11 目的本程序规定了初物品有关管理的基本事项，目的是对产品进行变化点的管理，预防不良的发生，保证适当的品质，以及初物的可追溯性。2 适用范围本程序适用于本公司生产过程或生产用的原材料、供应商/外协物、内作件的初物（新产品试制初物除外）。3 引用文件3.1 GW/P-03 文件控制程序3.2 GW/P-04 记录控制程序3.3 GW/P-17 变化点管理程序3.4 GW/P-10 产品标识和可追溯性控制程序4定义4.1 初物品生产部门：负责初物品制造的机加部或压铸部。4.2 品质改善指示部门：针对仕样不良、物不良提出改善指示要求的部门。仕样改善指示部

2、门是技术部。若物不良改善发生在公司内一般指的是机加部或压铸部，针对供应商物不良的改善指示部门则是品管部。4.3 初物品：初物品生产部门或供应商变更，仕样变更，制造方案变更等的产品提交到下一个部门的第一次物品。初物品生产部门或供应商制造出来的产品第一次交给下一部门作为样件确认的物品（一般不少于2件）称为样件初物；经过确认合格后第一次批量生产的物品（一般为50件）则称为批量初物。4.4 仕样变更初物：根据技术部的变更适用指示，实施仕样变更的初物品。4.5 品质改善初物：根据品质改善指示部门的要求实施品质改善的初物品。4.6 自主管理初物：附录A初物品实例的仕样变更及品质改善以外的该项目的初物品。5

3、 职责部门或人员职责技术部门技术员1）负责公司初物品管理实施状况的评价和改善要求指示。技术部1） 根据新产品开发计划、市场需求、新产品试制需求，进行产品开发试制及负责新产品试制阶段品质适合性的总体判定和仕样变更样件初物的确认，仕样不良问题的推进。2） 对量产产品为适应市场需求、国家法规、质量要求等的仕样改进、实施。3） 公司产品的标准化管理工作，制定产品标准、验收标准，上报新产品技术标准等工作。4） 负责确定特殊特性及关键件的重要控制指标。5） 产品图纸资料、标准等有关技术文件的设计、转化工作。产品图纸的更改，技术文件、资料的管理和发放。6） 负责新工艺设计和工艺技术标准管理。机加部/压铸部1

4、） 负责内作件的新产品开发试制。2） 负责对工艺实施情况进行统筹监控和负责对操作员进行培训及考核工作。3） 负责内作件初物品的加工，并对内作件初物的量产条件进行判定。4） 负责内作初物品的数据检测以及初物品的记录管理。资材部/仓库1） 根据既定的生产计划编排制定初物品投产日期及数量。2） 负责设计变更初物品样件组织、样件投入及图纸发放供应商。3） 外协件批量初物品的纳入管理。4） 负责向供应商明确我司初物品管理要求，督促厂家严格按要求执行。品管部1） 负责外协品质改善初物品、自主管理初物品的品质确认、量产判定。2） 负责外协批量初物品的收货检查。3） 对初物品提交客户后的品质状态确认。4） 负

5、责初物品在客户处完检确认后的初物管理表归档、分类汇总、反馈及相关数据的输入。业务部负责初物品提交客户后的质量信息的收集、反馈。6 工作程序6.1 初物品的基本流程参照附录B。6.2 样件初物管理6.2.1 仕样变更初物6.2.1.1 技术部根据仕样变更业务联络，向相关部门发行仕样变更适用指示.6.2.1.2 品质改善指示部门根据变更适用指示要求，就初物品生产过程中需要关注或确认的必要事项和初物品生产部门、关联部门、供应商等协调样件初物品检查的展开方法。6.2.2 品质改善初物品质改善指示部门就进行品质改善要求的指示事项确认机加部/压铸部、供应商等的改善计划的内容，必要时为了改善计划的适当性调整

6、品质改善内容的展开方法。6.2.3 自主管理初物6.2.3.1 在初物品生产部门、供应商根据自主管理需要进行自主管理初物时，品质改善指示部门如认为有必要提出初物品确认事项的，应和初物品生产部门、供应商等联络自主管理初物品检查相关的展开方法。6.2.3.2 品管部和自主管理初物的供应商联系使用自主管理初物事前初物联络书，公司内的联系手段由机加部/压铸部自主制定并执行，确保以适宜方式将必要信息知照、通传品管部。6.2.4 初物品检查6.2.4.1 初物品生产部门、供应商先行确认，附加初物品自检报告、初物管理表等，然后提交给品质改善指示部门。6.2.4.2 品质改善指示部门实施已提交资料的样件初物品

7、检查，必要时委托相关部门确认加工性、装配性和完成检查等。6.2.4.3 关联部门接到品质改善指示部门确认加工性、装配性、完成检查等的委托，在“初物品管理表”上记录工序确认结果后递交下一部门。6.3 样件初物量产过渡的判定6.3.1 针对样件初物品，品质改善指示部门的负责人或其授权人员根据初物品检查、完成检查等的结果判断可否进行量产过渡，并把结果通知到初物品生产部门、供应商等。6.3.2 关于6.3.1以外的初物品的可否过渡到量产的判断，由初物品生产部门负责人或其授权人员根据初物品的加工、装配等结果进行判断。6.4 批量初物管理6.4.1 量产6.4.1.1 初物品生产部门根据量产过渡可否的判断

8、结果及技术部的变更适用指示，开始初物品量产的同时，管理初物内容、生产日期、流出日期、检查等记录。6.4.1.2 初物品生产部门遵循初物品“先进先出”的原则，除可在本部门判断量产过渡可否的自主管理初物外，在成品、半成品等的物流部门（仓库）的各个首个批次附加“初物辅助表”进行标识。6.4.1.3 初物品分在多个相同的盛具、叉车搬运时，各自附加“初物辅助表”进行标识。6.4.2接收检查 品质改善指示部门根据“初物管理表”进行初物品的接收检查，并将结果记录在“初物管理表”上。6.4.3验收 仓库对供应商验收合格后的入库产品遵照“先进先出”的批次管理原则，向关联部门发货出库。6.4.4工序管理6.4.4

9、.1初物品生产部门对量产过渡后的工序原则上要重点观察质量的适合性1个月。并且，通过先行确认、初物提示等方式进行管理，在有品质改善指示部门要求确认的指示事项时，应遵从其指示。6.4.4.2初物品生产部门根据过去由品质改善指示部门提出的要求提交关联初物品，若更改由品质改善指示部门确认的工程品质管理表时，需向品质改善指示部门再提交以确认改正内容。6.4.5适用产品批次标识管理6.4.5.1 生产部门、品管部要将产品批次记录在“初物管理表”上。6.4.6 原库存品管理 初物流程完毕后，入库产品及原库存品需采用相宜标识进行区分、识别，并遵守“先进先出”的批次管理原则及方法进行贮存、保管、发货出库。6.5

10、 管理表单的指定本程序使用如下的表单作为公司初物品管理的主要表单：1）初物管理表2）初物辅助表3）自主管理初物事前联络书6.6 跨工厂的初物管理6.6.1 本公司向其他客户发放完成产品等时，必要时应附上能明确表示初物品的初物品卡后，再发放。如果向多个客户发放产品时，应按照每个发放目的地的要求，分别附带初物品卡。6.6.2 本公司发放初物品时应负责确认产品等的品质。6.7 初物品处理过程的质量记录、归档按记录管理程序、文件管理程序执行。7 记录7.1 初物管理表7.2 自主管理初物事前联络书8 附录8.1 附录A：初物品事例附加说明：1)本程序提出部门：品管部2)本程序归口部门：品管部3)本程序

11、A版主要起草人员：4)本程序A版发布日期：附录A初物品事例管理区分项目内容的事例1仕样变更初物仕样变更变更为新仕样时无互换性仕样变更的情况下有互换性变更的情况下2品质改善初物品质改善根据品质改善指示部门的要求实施品质改善时3自主管理初物新的供应商增加供应商时（包含供应商内部增加工厂）变更供应商时（包含供应商内工厂变更）变更送货地点时内作外作变更时变更工厂时材料变更变更材料供应商时供给材料自给材料变更时非仕样变更的材料变更时(包含冷却液/润滑油等)加工条件,方法的变更变更压铸方法时变更压铸条件时（加工、温度、时间、其他）切削条件变更时加工标准变更时抛光、涂装条件变更时组装条件变更时工序系列变更工序统一、废弃、顺序变更时临时工序正式工序变更时机器变更改造或修理机器时使用新机器时移动机器时夹具变更零件的加工标准变更时新制造或改造夹具时模具变更改造或更新模具时检查方法变更新制或改造检查夹具或器具时变更测量仪器及测量标准时作业者的变更（*）重要工序中每次作业者变更时，初物管理特别是指定的重要工序作业者变更时运输方法、包装形态变更运输方法，包装方法及容器变更的情况下作业者的变更（*）：虽然无须向品质改善指示部门联络，也是初物品管理的实施项目。初物管理表的处理流程1样件初物确认流程2.批量初物确认流程文件制定、更改经历表NO性质（作成/实施）日期内容摘要作成确认批准说明