供应商,评价程序.doc

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1、中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.1供应商选择评价控制程序1 目的为确保所采购物资的供方符合规定的要求，特制定本程序。2 范围 本程序适用于本公司对供方评价选择的管理。3 职责3.1 总经理负责审批采购计划和合格供方名单。3.2 物资设备科负责对合格供方进行评价，并选择合格供方。4 控制内容4. 1 合格供方的条件a)是具有法人资格的经济实体；b)必要时，具有产品生产许可证；c)具备持续稳定的合格产品供货渠道；d)具有良好的供应物资业绩；e)具有质量保证能力；f)价格合理；g)服务良好。4.2物资设备科根据采购物资的需要，通过对供方提供产品的

2、质量、价格、供货期、服务态度、距离远近等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方，同时建立并保存合格供方的记录。根据规定的物资类别，明确对供方的控制方式和程度。4.3 对所有合格供方列入合格供方名单，报总经理批准。中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.1供应商选择评价控制程序4.4 根据CRCC认证规则及产品质量要求，物资科应编制关键原材料清单。关键原材料均为本公司重要物资。4.5对于关键原材料与重要物资的供方，（铸钢、聚四氟乙烯、不锈钢、油漆、锚栓）应提供充分的书面证明材料，包括以下适宜内容，以证实其质量保证能力：a

3、)质量管理体系认证证书；b)产品生产许可证；c)供方其它服务对象的满意度调查；d)供方提供产品的质量、价格、交货能力等记录；供方服务和支持能力等。4.6合格供方产品质量有问题时，由质量检验科及时将信息反馈到物资设备科，由物资设备科向供方提出交涉进行处置，责令供方进行改进，出现多次质量问题或发生严重质量问题的，物资设备科提请总经理批准取消合格供方资格。4.7新增加的供方履行上述评价程序，评价合格，经总经理批准后，补入合格供方名单。4.8物资设备科每年底对合格供方进行一次跟踪复评，复评内容包括：a)是具有法人资格的经济实体；b)必要时具有产品生产许可证；c)具有良好的供应物资业绩，产品质量稳定，符

4、合公司要求；d)具有产品质量保证能力的证明（必要时）；e)价格合理；f)服务良好。中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.1供应商选择评价控制程序4.9物资设备科保存对供方评价和对其日常质量监控的记录。4.10 评价方式可采用到供方现场调查和信函调查两种方式进行评价，索取有关资料和证明文件，填写供方评价表。5相关记录供方评价表合格供方名单中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.2采购控制程序1 目的为确保所采购的物资符合规定的要求，保证采购物资质量，特制定本程序。2 范围 本程序适用于本公司对影响采购物

5、资质量的采购过程的控制。3 职责3.1 总经理负责审批采购计划。3.2 物资设备科负责编制采购计划；按采购计划的要求，进行物资的采购。3.3 生产技术科负责编制物资需求计划。3.4质量检验科负责对采购物资的验收。4 控制内容4.1 采购物资的分类物资设备科根据所采购的物资对物资质量的影响，对所采购的物资进行分类，根据其影响程度将采购物资分成三类：A类：对产品性能有重要影响的物资，包括关键原材料清单中所有物资，以及各类钢材、不锈钢板、聚四氟乙烯板、橡胶、铸钢件、油漆、黄铜板、S-F板、硅脂、锚栓；B类：辅助物资，包括各类工具、配件等；C类：其它物资。4.2 采购计划的编制审批中铁六局集团太原铁路

6、建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.2采购控制程序4.2.1物资设备科根据生产技术科提供的物资需求计划，制定采购计划或采购单，经总经理审核批准后实施。4.3 采购信息4.3.1 采购文件必要时应包括拟采购物资的信息：a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)其它要求，如价格、数量、交付等；d)必要时还包括对供方产品、过程、程序、设备、人员和质量管理体系的要求等。4.3.2 采购文件包括物资需求计划、采购计划、采购合同及附件等，由物资设备科保管，采购前，由总经理对其要求是否适当进行审批。4.3.3 采购合同的签订4.3

7、.4物资应在合格供方名单内订货，特殊情况需在合格供方外订货时，应提出申请报总经理批准后执行。4.3.5 物资设备科根据采购计划要求进行采购，必要时与合格供方签订采购合同。4.3.6 采购合同应形成正式文件，总经理审核批准后，由物资设备科负责执行。4.3.7 物资设备科应与合格供方保持联系，及时了解有关信息。4.4 采购产品的验证中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）程序文件第1次 修改章节号：7.4.2采购控制程序4.4.1 采购的物资可以有如下几种验证方式：a)物资设备科进行进货检验或验证；b)由物资设备科在供方现场实施验证；c)由经授权的质量检验科质检员实施检验。4.4.2当拟

8、定在供方现场处验证时应在合同中明确验证的安排和放行要求。4.4.3质量检验科建立和保持对供方提供的主要原材料和零部件的检验或验证及定期确认检验的记录，以确保主要原材料和零部件满足认证所规定的要求。4.4.4质量检验科必须对直接影响产品结构使用性能的主要原材料和零部件实施进厂检验，对大型试验，诸如橡胶弯曲疲劳、耐臭氧老化等类似试验，可到供方随机抽样，并对供方提出明确的检验要求，旁站试验，实施“验证”。4.4.5对主要原材料及零部件在选择供方时，应按照标准要求进行全项检验，并还应定期（一般不超过2年）做一次全项检验。4.4.6质量检验科应保存主要原材料和零部件检验或验证记录，确认检验记录、验证记录及供方提供的合格证明等。供方提供的合格证明应由其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。4.5当合同规定必须对供方的产品进行验证时，公司应配合提供其验证资料5相关记录物资需求计划表物资采购计划表