预拌混凝土企业质量管理体系记录表格.docx

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1、阳新娲石商砼质量管理体系记 录 表 格编制：黄伟义批准：杨凤雏版号：第A版版本号：YXWS-QSM-JL：2015 阳新娲石商砼有限公司发布 目录质量管理体系受控文件清单1质量管理体系文件发放登记表2质量管理体系文件申请更改单3质量管理体系文件更改通知单4质量管理体系内部审核计划表5质量管理体系内部审核记录表6质量管理体系内部审核不合格项报告7质量管理体系内部审核报告8××部门××年度人员需求计划9培训需求申请表10××年度培训计划表11培训实施记录12培训出勤记录13监视与测量设备购置申请14监视与测量设备档案表15监视与测量设备登

2、记台账16××设备使用记录17监视与测量设备维修申请、记录表18监视与测量设备报废申请表19监视与测量设备周期检定（校准）计划表20监视与测量设备停用申请表21试验环境监测记录22配料秤自校记录23混凝土配合比计算书24混凝土配合比设计原始记录28混凝土配合比验证原始记录29原材料采购合同评审表30原材料进场信息表31水泥检测台账32矿粉检测台账33粉煤灰检测台账34砂检测台账35石检测台账36外加剂检测台账37原材料检测样品流转台账38水泥物理性能检测原始记录39水泥物胶砂强度检测原始记录40矿粉常规检测原始记录41粉煤灰检测检测原始记录42胶凝材料比表面积检测原始记录4

3、3砂检测原始记录44石检测原始记录45混凝土外加剂检测原始记录46混凝土外加剂与胶凝材料适应性检测原始记录47水泥检测报告48矿粉检测报告49粉煤灰检测报告50砂检测报告51石检测报告52不合格原材料处置记录53砂、石材料质量实时检测记录54预拌混凝供应合同评审表55生产计划表56混凝土配合比通知单57混凝土开盘鉴定表58混凝土工作性抽查记录59混凝土含气量抽查记录60混凝土容重抽查记录61混凝土温度抽查记录62混凝土生产台账63混凝土取样记录64混凝土试件流转台账65混凝土抗压强度检测台账（原始记录）66混凝土抗渗性能检测原始记录67混凝土抗折强度检测原始记录68混凝土抗压强度检测报告69混

4、凝土抗折强度检测报告70混凝土抗渗检测报告71混凝土发货单72预拌混凝土交货质量验收单73预拌混凝土合格证74质保质料签收台账75质保资料移交清单76质保资料更改申请表77剩退混凝土处置报告78不合格品报告单79纠正和预防措施要求表80预防措施计划81纠正和预防措施实施情况表82技术交底记录83混凝土退货登记台帐84水泥胶砂强度抗压夹具自校记录85勃氏比表面积测定仪校验自校记录86净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录87低温试验箱自校记录88混凝土标准养护室自校记录89试验室用混凝土搅拌机自校验记录90混凝土快速养护箱自校记录91容量筒自校记录92混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录93砂试

5、验筛校验记录94石试验筛自校记录95雷氏夹自校记录96轻骨料筒压强度测定仪自校记录97容量筒自校记录98砂浆稠度仪自校记录99（××）试模自校记录100试验用电热干燥箱自校记录101水泥标准筛自校记录102水泥标准养护箱自校记录103水泥安定性沸煮箱自校记录104水泥强度快速养护箱自校记录105混凝土坍落度筒及捣棒自校记录106维勃稠度仪自校记录107压碎指标测定仪自校记录108针片状规准仪自校记录109电热恒温水浴锅自校记录110水分快速测定仪自校记录111阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系受控文件清单【YXWS-QSM-JL-01：2016 (S)】受控编号文

6、件名称版本收文日期备注批准人： 保管人：111阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件发放登记表【YXWS-QSM-JL-02：2016 (S)】序号文件名称文件编号使用部门领取人领取日期备注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件申请更改单【YXWS-QSM-JL-03：2016 (S)】文件名称编号 版本更改原因：更改内容： 申请人： 日 期：所在部门意见： 签 名： 日 期： 审批部门（审核人）意见： 签 名： 意 见：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件更改通知单【YXWS-QSM-JL-04：2016 (S)】修订日期修订人修改章、节修改内容摘要批准人及日

7、期阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核计划表【YXWS-QSM-JL-05：2016 (S)】审核目的审核范围审核准则审核组实施项目及要点时 间负 责 人备 注编 制：审 批：时 间：时 间：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核记录表【YXWS-QSM-JL-06：2016 (S)】会议时间主持人参加人员评审目的记录内容：记录人内审组长签字： 被审核部门负责人签字：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核不合格项报告【YXWS-QSM-JL-07：2016 (S)】编号： 序号：受审核部门部门负责人审 核 员审核日期不符合事实陈述：不符合条款：不符合

8、类型：不符合项严重程度： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不符合原因分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成时间： 审核员： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核报告【YXWS-QSM-JL-08：2016 (S)】管理体系内部审核报告编号： 第 页 共 页受审部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核基本情况概述：问题分析：审核结论：签名： （审核组长） 批 准： 日期： 日 期： 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格

9、5;×部门××年度人员需求计划【YXWS-QSM-JL-09：2016 (S)】序号岗位能力要求学历、资历要求备注部门意见：签字： 日期：站长意见：签字： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训需求申请表【YXWS-QSM-JL-10：2016 (S)】培训原因培训方式培训机构培训内容培训时间部门负责人意见：签 名： 日期：站长意见：签 名： 日期：申请人： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格××年度培训计划表【YXWS-QSM-JL-11：2016 (S)】序号部门培训班名称培训人次培训时间总课时数培训目的培训对象培训内容培训方式(自

10、办或送外)培训费用资料费餐费场地费课酬其他合计编制人： 编制时间： 审批人： 审批时间：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训实施记录【YXWS-QSM-JL-12：2016 (S)】 培训班名称主办单位培训类别课堂讲授 参观访问 团体训练 野外拓展起止时间 培训地点培训方式自办班 委培班培训费用培训课程基本情况课程名称课时数培训教材培训教师教师基本情况（单位、职务、职称）培训内容（摘要）培训缺勤人员考核培训实到人员、人数见培训出勤签到表考试成绩：备注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训出勤记录【YXWS-QSM-JL-13：2016 (S)】培训班名称培训主办单位培训负责人培训起止时间学员签到

11、情况：（请按序号签到）1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备购置申请【YXWS-QSM-JL-14：2016 (S)】申请部门负责人购置原因说明：申请购置设备信息设备名称规格型号生产厂商数 量站长意见： 签字： 时间：备 注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备档案表【YXWS-QSM-JL-15：2016 (S)】名 称设备编号型 号购价(元)制造厂购置时间精 度启用日期出厂编号放置地点状 态全新 用过 改装使用说明书有

12、 无验收情况(包括主要技术指标)验收人年月日保管人更换记录保管人保管时间交接记业录检 定 记 录序号最近检定日期检定证书号检定单位检定结果下次检定日期故障、维修记录维修日期发生故障原因维修情况维修人维护、保养记录日期维护、保养情况记录人阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备登记台账【YXWS-QSM-JL-16：2016 (S)】序号设备名称设备编号数量规格型号技术量程指标精度购置日期检定周期检定单位使用部门保管人管理类别备 注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格××设备使用记录【YXWS-QSM-JL-17：2016 (S)】设备编号：序号使用时间使用状况使用人备注使

13、用前使用后说明：使用状态填写“正常”或“不正常阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备维修申请、记录表【YXWS-QSM-JL-18：2016 (S)】设备名称型号规格设备编号设备原值供应商购置日期申请人联系电话故障现象维修记录维 修内 容项目内容配件名称型号规格数量单价(元)金 额(元)配件费用12345人 工 费台、 件、 天、 时其它费用(事由）合计费用￥_万_仟_佰_拾_元_角_分维修单位验 收1.设备维修后正常使用维修人2.维修所换配件已回收 未回收时间年 月 日3.以上合计费用较合理 过高验收人4.维修服务质量较满意 一般时间年 月 日实验室负责人 审批意见备注说明：本表报修

14、的仪器设备应本站资产且已过保修期，未过保修期不必填写此表，可自行联系供应商免费维修。阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备报废申请表【YXWS-QSM-JL-19：2016 (S)】申请人： 年 月 日 设备名称型号规格设备编号出厂日期已用年限存放地点报废原因 实验室负责人意见 签名： 年 月 日站长意见签名： 年 月 日阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备周期检定（校准）计划表【YXWS-QSM-JL-20：2016 (S)】编制人：编制日期：序设备规格设备精度检定检定检定使用备 注号名称型号编号等级部门日期结论部门阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备停用申请表【

15、YXWS-QSM-JL-21：2016 (S)】申请人： 申请时间：仪器设备名称规格型号设备编号仪器设备使用时间报停概要报停日期备注实验室负责人意见签名：年 月 日站总工意见 签名： 年 月 日阳新娲石商砼质量管理体系记录表格试验环境监测记录【YXWS-QSM-JL-22：2016 (S)】日期/时间水泥室温湿度养护箱温湿度砼静停室温湿度砼养护室温湿度记录人(/)(/)(/)(/)阳新娲石商砼质量管理体系记录表格配料秤自校记录【YXWS-QSM-JL-23：2016 (S)】仪器名称： 配备位置： 编号：砝码数值屏幕显示数值误差百分比校正后数值负责人： 计量员：填表说明：1 企业应根据相关规定

16、并结合自己单位实际生产情况制定检验周期。2 验秤时必须均匀加荷，均匀卸荷。3 “误差百分比”应注明正负号。阳新娲石商砼质量管理体系记录表格混凝土配合比计算书【YXWS-QSM-JL-24：2016 (S)】配合比编号设计依据设计强度等级工程名称设计抗渗等级使用部位混凝土类型设计坍落度合同中提出的其它特殊性能要求：原 材 料 情 况原材料名称产地/厂家规格、品种原材料检测报告编号水泥粉煤灰矿渣粉其它粉料其它粉料砂1砂2石2石2水外加剂计 算 过 程 如 下：1 计算配制强度 (cu,0) (Mpa)：cu,0cu,k1.645式中： cu,k强度等级标准值 (Mpa)1.1 本站点各强度等级混凝

17、土的强度统计计算标准差 () 值如下表：混凝土强度标准差C10C15C20C25C30C35C40C45C50C55 (Mpa)1.2 当本站尚缺乏强度资料时，其标准差 () 值可按下表取值：混凝土强度标准差C20C25C45C50C55 (Mpa)4.0 5.0 6.0 2 当混凝土强度等级小于C60时，混凝土水胶比 (W/B) 宜按下式计算：W/Bab(cu,0abb)2.1 回归系数 (a、b) 宜按下列规定确定：2.1.1 如根据工程要求或本站点所使用的原材料，通过试验建立的水胶比与混凝土强度关系式来确定，则按下表中的“本单位试验”栏选用；2.1.2 当不具备上述试验统计资料时可按下表

18、中的“规程规定”栏选用。回归系数碎石卵石本单位试验规程规定本单位试验规程规定a0.530.49b0.20 0.132.2 当胶凝材料28d胶砂抗压强度值 (b) 无实测值时，可按下式计算：bfkce式中： f、k粉煤灰影响系数和矿渣粉的影响系数； ce水泥28d胶砂抗压强度 (Mpa)。2.2.1 粉煤灰影响系数 (f) 和矿渣粉影响系数 (k) 可按下表取值：掺量 ()粉煤灰影响系数f矿渣粉影响系数s01.00 1.00 100.900.951.00 200.800.850.951.00300.700.750.901.00400.600.650.800.90500.70 0.85 注： 1.

19、 采用级、级粉煤灰宜取上限值；2.采用S75级矿渣粉宜取下限值，采用S95级矿粉宜取上限值，采用S105级矿渣粉可取上限值加0.05；3 当超出表中的掺量时，粉煤灰和矿渣粉影响系数应经试验确定。 矿渣粉掺量k 矿渣粉影响系数gk 粉煤灰掺量f 粉煤灰影响系数f 3 用水量 (mw0) 的确定 (kg/m3)：3.1 水胶比在0.400.80，坍落度为90mm时的用水量 (mw9) 可按下表选取 (kg/m3)：拌合物稠度卵石最大粒径 (mm)碎石最大粒径 (mm)项目指标10.0 20.0 31.540.0 1620.0 31.540.0 坍落度(mm)75902151951851752302

20、15205195 注： 1.本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时，用水量可增加510(kg/m3)；采用粗砂时，可减少510(kg/m3)；2.掺用矿物掺合料和外加剂时，用水量应相应调整。mw03.2 设计要求坍落度的用水量 (mwh) 可按按下式计算 (kg/m3)：mwhmw0(h90)÷20×5式中：h设计要求的坍落度值 (mm)。3.3 根据实际用砂的细度模数 (µs) 实测值，用水量 (mws) 可按下式调整计算 (kg/m3)：mwsmwh25.24-9.524µs3.4 掺外加剂时的用水量 (mwa) 可按下式计算 (kg/m3)：mw

21、amws(1-/100)式中：外加剂的减水率 ()，经试验确定： 4 计算各胶凝材料用量：4.1 按下式计算胶凝材料用量 (mb0) (kg/m3)：mb0mw0W/B4.2 按下式计算粉煤灰用量 mf0 (kg/m3)：mf0mb0f/100式中： f粉煤灰的掺量 ()。 f4.3 按下式计算矿渣粉用量 (mk0) (kg/m3)：mk0mb0k/1000式中： k矿渣粉的掺量 ()。 k4.4 按下式计算膨胀剂用量 (mu0) (kg/m3)：mu0mb0u/100式中：u膨胀剂的掺量 ()。 u04.5 按下式计算水泥用量 (mc0) (kg/m3)：mc0mb0mf0mk0mu04.6

22、 按下式计算外加剂用量 (ma0) (kg/m3)：ma0mb0a/100式中：a外加剂的掺量 ()，经试验确定： a4.7 按下式计算扣除外加剂中的水后的用水量 (mw0) (kg/m3) ：mw0mwsma0(1-X固/100)式中：X固外加剂的固体含量()。 X固5 确定砂率：5.1 砂率 (s) 应根据骨料的技术指标、混凝土拌合物性能和施工要求，参考既有历史资料确定。5.2 当缺乏砂的历史资料时，混凝土砂率的确定应符合下列规定：5.2.1 坍落度为10mm60mm的混凝土，其砂率 (s6) 可按下表选取：水胶比卵石最大公称粒径(mm)碎石最大公称粒径(mm)W/B10.0 20.0 4

23、0.0 16.0 20.0 40.0 0.40 2632253124303035293427320.50 3035293428333338323730350.60 3338323731363641354033380.70 364135403439394438433641注：1. 本表数值系中砂时的选用砂率，对于细砂或粗砂可相应地减少或增大砂率； 2. 采用人工砂配制混凝土时，砂率可适当增大； 3. 只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时，砂率应适当增大。s65.2.2 拌合物坍落度大于60mm时的砂率 (sh) 可按下式计算：shs6(h60)÷20×1÷100式中：h

24、设计要求的坍落度值(mm)。 h5.3 根据砂的品种、粗细及粗骨料的级配情况进行调整后的砂率 s ()：s6 按下式计算骨料 (砂石) 的用量 (m(sg)(kg/m3)：m(sg)1×(1-0.01)15-mw0-mc0/c-mf0/fms0/kmu0/uma0/a×(g+s)=式中：c、f、s、u、a、(sg)、w分别为水泥、粉煤灰、矿渣粉、膨胀剂、外加剂、骨料的表观密度和水的密度。7 按下式计算砂的用量 (ms0) (kg/m3)：ms0m(sg)s/1008 按下式计算粗骨料用量 (mg0) (kg/m3)：mg0m(sg)ms09 经计算，得出计算配合比如下表 (

25、kg/m3)：强度等级W/Bs()10 配合比的试配、调整与确定：10.1 按以上计算配合比进行试拌。水胶比保持不变，通过调整配合比其他参数使混凝土拌合物性能符合设计和施工要求，适当修正计算配合比，提出试拌配合比。10.2 以试拌配合比为基础，分别采用三个不同的配合比，其中一个为试拌配合比，另外两个配合比的水胶比(或配制强度)宜较试拌配合比分别增加和减少0.05(或5.0MPa)，用水量应与试拌配合比相同，砂率分别增加和减少1，分别进行28d抗压强度试验。试验结果如下表：W/Bs()各项材料用量(kg/m3)表观密度(kg/m3)坍落度(mm)28d强度(Mpa)计算值实测值 注：混凝土配合比校正系数拌合物表观密度实测值/拌合物表观密度计算值1.00310.3 根据三个胶水比与28d抗压强度的对应关系建立直线方程，求出配制强度对应的胶水比，并换算成水胶比为： W/B10.4 按11.3条的水胶比计算出设计的配合比如下表：W/Bs()各项材料用量 (kg/m3)出机坍落度(mm)备注10.5 当校正系数大于2时，配合比的各项材料用均应乘以校正系数后的常用配合比加下表：W/Bs()各项材料用量 (kg/m3)出机坍落度(mm)备注计算人： 计算时间：配合比计算审批表实验室负责人审核意见站总工审批意见实验室负责人（签字）：日期： 年 月 日站总工（签字）：日期：