溪源水库质量保证体系.docx

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1、永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程 质量保证体系永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程 质量保证体系 中国水利水电第一工程局有限公司永安市溪源水库工程项目经理部二0一六年三月 目 录1 质量保证体系- 5 -1.1 总则- 5 -1.2 质量保证体系组织架构- 6 -1.2.1质量方针与质量目标- 6 -1.2.2组织机构及职责- 7 -1.2.3相关部门与质量管理部的接口- 13 -1.2.4施工技术准备制度- 18 -1.2.5质量管理领导小组- 18 -1.2.6 质量检验和控制实施- 19 -1.2.7 施工质量问题的处理- 19 -2管理制度- 20 -2.1 验收制度- 20 -2.1.1

2、总则- 20 -2.1.2单元工程验收制度- 20 -2.1.3重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程签证制度- 20 -2.1.4分部工程验收制度- 21 -2.1.5单位工程验收制度- 22 -2.1.6合同项目完成验收制度- 23 -2.1.7合同项目保修期满验收制度（工程移交）- 24 -2.2施工技术交底制度- 25 -2.2.1总则- 25 -2.2.2技术交底- 25 -2.3岗位培训制度- 26 -2.3.1总则- 26 -2.3.2组织管理- 26 -2.3.3项目部人员岗位教育培训- 26 -2.4原材料采购制度- 27 -2.4.1总则- 27 -2.4.2物资需求计划- 2

3、7 -2.4.3物资采购审批程序- 27 -2.4.4物资采购实施程序- 27 -2.4.5物资采购规定- 27 -2.4.6采购物资验收入库规定- 28 -2.4.7采购纪律规定- 28 -2.5工程建设质量检测试验制度- 28 -2.5.1总则- 28 -2.5.2原材料检验- 28 -2.5.3半成品、成品检验- 29 -2.5.4工艺验证性检测试验- 29 -2.5.5原材料、半成品质量评定- 29 -2.6奖惩制度- 29 -2.6.1总则- 29 -2.6.2施工（生产）过程质量处奖罚- 30 -2.7施工测量、计量工作管理制度- 30 -2.7.1施工放样- 30 -2.7.2收

4、方、计量- 32 -2.7.3其他规定- 33 -2.7.4竣工测量- 34 -2.7.5资料整编- 34 -2.8大坝工程文件及竣工资料管理制度- 34 -2.8.1总则- 34 -2.8.2主题内容与实用范围- 35 -2.8.3工程资料编制要求- 35 -2.8.4工程竣工文件的审查及归档- 39 -2.8.5各部门职责范围- 43 -2.19质量事件调查制度- 47 -2.10.1总则- 47 -2.10.2实施范围- 48 -2.10.3质量事件实施领导小组- 48 -2.10.4质量事件实施领导小组职责- 48 -2.10.5质量事件报告- 48 -2.10.6质量事件处理方案-

5、49 -2.10.7质量事件调查与处理- 49 -3工程质量保证措施- 50 -3.1工程质量管理措施- 50 -3.2 施工技术保证措施- 52 -3.3 物资、设备管理措施- 54 -3.4 原材料质量保证措施- 54 -3.5质量自检与验收程序- 55 -3.5.1坝基开挖工程- 55 -3.5.2混凝土工程- 56 -3.5.3基础处理工程- 57 -3.5.4压力钢管制作工程- 57 -3.5.5压力钢管安装工程- 58 -3.5.6闸门启闭机安装工程- 59 -4 主要分项工程质量控制保证措施- 60 -4.1 开挖工程质量控制保证措施- 60 -4.1.1石方明挖质量控制要求-

6、60 -4.1.2石方洞挖施工质量控制要求- 62 -4.1.3支护施工质量控制要求- 63 -4.1.4土石方填筑施工质量控制要求- 67 -4.1.5应形成的质量记录- 67 -4.1.6质量责任- 68 -4.2 混凝土拌和系统质量控制保证措施- 68 -4.2.1混凝土拌和与管理- 68 -4.3 常态混凝土工程质量控制保证措施- 69 -4.3.1常态混凝土的质量标准和要求- 69 -4.3.2常态混凝土施工工序及质量控制要求- 69 -4.3.3常态混凝土施工应形成的质量记录- 72 -4.3.4质量责任- 73 -4.4 堆石混凝土工程质量控制保证措施- 69 -4.4.1堆石混

7、凝土的质量标准和要求- 69 -4.4.2常态混凝土施工工序及质量控制要求- 69 -4.4.3常态混凝土施工应形成的质量记录- 72 -4.3.4质量责任- 73 -4.4.3常态混凝土施工应形成的质量记录- 72 -4.3.4质量责任- 73 -4.5金属结构及机电安装工程质量控制保证措施- 75 -4.5.1质量控制范围- 75 -4.5.2质量控制要求- 75 -4.5.4金属结构及机电设备制作安装工程应形成的质量记录- 77 -4.5.5质量责任- 77 -4.6 钻孔灌浆工程质量控制要求- 78 -4.6.1钻孔灌浆工程项目- 78 -4.6.2灌浆施工质量控制- 78 -4.6.

8、3特殊情况处理- 78 -4.6.4应形成的质量记录- 79 -4.6.5质量责任- 80 - 75 -1 质量保证体系1.1 总则（1）中国水利水电第一工程局有限公司永安市溪源水库工程项目经理部为把永安市溪源水库大坝及引水隧洞工程建成精品工程，将始终贯彻“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”的质量方针；坚持质量第一、安全第一，优质、高效地完成各项施工任务，确保工程质量达到合同要求。为此依据有关规定和合同要求，建立并有效运行施工质量管理与保证体系。（2）质量保证体系与施工承包合同书中所确定的工作任务和范围相适应；全面阐述项目部在承接工程的施工活动中所必须遵循的原则，以确保在该工程施工中对

9、质量有影响的活动都得到有效的控制，保证工程质量；质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。项目部将通过有效管理来促进达到质量要求，其途径是：对承担的施工进行透彻分析；确定所要求的技能和资源；选择、培训及配备能满足工作要求的合格的且数量足够的人员；使用合格的材料设备、仪器；事先规定好程序文件，一切工作按程序办；创造良好的工作环境，文明施工；明确承担任务者的职责权限等。（3）质量保证体系提出了为使产品达到相应的质量所必需的施工工序的控制，验证所要求的质量已达到要求的控制。手册的实施具有强制性。项目部参加工程施工的与质量活动有影响的所有人员都必须遵照执行。各有关部门应按要求编制相应的适用的工作程序和

10、实施细则，以确保手册的有效实施；与工程施工质量有关的各供方，必须按采购文件的要求组织有效实施。（4）质量保证体系适用于项目部根据合同承接的工程施工中对质量有影响的各种工作，包括采购、加工、装卸、运输、贮存、施工、检查、试验、维护等。也适用于项目部所有从事影响质量活动的部门和人员；同样适用于通过执行合同参与上述工作的相关供方和有关人员。（5）项目部明确由项目经理领导、组织质量管理部负责建立、实施和保持质量保证体系。授予质量管理部足够的权力和组织上的独立性。为保证质量保证体系有效实施，质量管理部可以行使质量否决权；在处理重大的影响质量的缺陷时不受施工进度和经费的约束；必要时对严重不符合项可采取行动

11、发出停工建议，直到做出适当的安排和纠正。（6）为确保质量保证体系持续的适用性和有效性，以满足合同及法规要求和项目部的质量方针和目标，项目部每年至少进行一次内部管理审核。一旦发现问题，立即采取措施加以纠正。 审核的重点内容是：1）重大的质量保证工作及其完成情况；2）质量保证体系实施的结果；3）质量问题及其建议；4）手册的缺陷；5）纠正措施状态；6）质量趋势、事故；7）人员资格培训、质量教育；8）是否需要修订手册。审核结果必须形成书面报告，对发现的问题提出纠正措施或要求，必要时修订质量手册。审核报告发给各有关单位和部门，各有关单位部门必须按报告要求采取纠正措施。质量趋势分析报告所明确的纠正措施及实

12、施情况必须进行跟踪检查。由项目经理决定是否需要修订手册；如需修订由技术负责人组织、质量管理部负责进行修改，经项目经理批准后实施。（7）项目部自觉接受质量监督站和政府有关主管部门对质量保证体系执行情况的检查、监督和监查。1)项目经理对质量保证体系的实施负全面责任。2)在技术负责人主持下，质量管理部负责质量体系文件的编制、修订，并验证体系文件的有效实施。3)项目部有关部门对手册相应部分的实施负责。4)验证人员对验证活动的正确实施负责。5)参与手册实施人员对各自承担的相应工作负责。6)必须指出：在工程施工中，对要达到的质量负主要责任的是该项目施工的承担者，而非验证质量的人员。7)项目部对质量保证体系

13、的有效性负责，但并不因此减轻供方的义务和法律责任。1.2 质量保证体系组织架构1.2.1质量方针与质量目标质量方针：科学管理、规范施工、全面履约、追求卓越、建造精品。质量方针是中水第一工程局的质量宗旨和方向，体现了第一工程局的质量意识和质量追求，是本工程质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。质量目标：单元工程合格率100%，单元工程优良率70%以上，重要隐蔽及关键部位单元工程优良率90%以上，杜绝质量责任事故,争创优良工程。1.2.2组织机构及职责建立以项目经理为质量第一责任人的质量管理组织机构，技术负责人为工程质量主管者，项目副总经理协管现场施工质量。项目部下设质量管理部、工程管理部、安

14、全环保部、调度室、经营管理部、设备物资部、财务管理部、综合管理部、测量队、试验室、基础处理队、洞挖施工队、机械队、砼拌和系统、大坝砼施工队、动力队、砂石骨料系统和金结施工队等职能科室和作业班组组成。质量保证体系框架图如下： 质量管理组织体系框架图总工程师 项目副经理项目经理财务管理部试 验 室测 量 队综合管理部质量管理部工程管理部经营管理部设备物资部调 度 室安全环保部动 力 队基础处理队砼拌合系统大坝砼施工队机 械 队砂石骨料系统综合加工厂金结施工队洞挖施工队管理1.2.3职责与权限：项目经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，对所管理工程项目的最终产品质量和服务质量负总责，对工程

15、施工中在人力资源、物料资源、施工机械、技术、资金等方面资源配置和出现的问题进行决策和内外的总协调。（2）组织对工程局质量方针、质量目标的贯彻，确定项目部管理承诺；（3）任命质量体系管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；指导管理者代表组织建立与质量管理体系相适应的组织机构、并配备相应资源、规定各级的职责与权限，批准质量保证体系；（4）对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审进行决策，负责项目部招投标承包合同的签订，确保合同的实施满足施工质量要求；（5）批准管理评审计划；主持管理评审活动，审批管理评审报告；（6）批准年度审核计划和内审报告；（7）批准就外部提出的质量问题采取的改进和预

16、防措施；（8）批准有关质量的奖罚。副经理质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规与规范，组织工程的生产与施工，对工程项目生产与施工全面负责；（2）组织落实项目部管理承诺；（3）负责生产和服务过程的确认，组织和领导职能部门与作业单位，协调解决生产施工中的组织调度、施工技术、文件资料、质量安全等问题； （4）参与对履约期合同评审和项目部招投标承包工程的合同评审决策，组织履约期合同和项目部招投标承包工程的合同的资源配置，确保合同的实施满足施工质量要求；（5）确定不合格品、不符合项纠正、预防措施；（6）督促有关人员就外部提出的质量问题采取改进和预防措施;（7）就重大事项和问题，负责与业主监理及有关单位进行

17、联络和接口；（8）组织和督导质量奖惩。总工程师质量职责：（1）协助项目经理分管项目部技术管理工作，组织项目部施工技术策划工作，为制定正确的经营目标和决策提供科学依据；（2）负责产品实现的策划，组织施工组织设计、施工技术方案的制定和优化，并督促和指导实施；组织施工进度计划的编制，协助组织编制项目质量计划；（3）组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备；（4）主持研究、确定和督促实施改进工程质量的技术措施；（5）指导试验室、测量队的工作，审核其报送的技术资料；（6）参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审；（7）与质安副经理会同，主持竣工资料的编制、整理工

18、作；（8）负责与施工技术有关事宜的外部联系。质量管理部质量职责：（1）负责项目部质量归口管理，并具体负责体系运行管理、工程质量管理，严格执行施工班组长“一检”、工程管理部“二检”、质量管理部三检；（2）负责组织编制工程项目的年度、季度及每月质量控制计划；（3）负责贯彻执行公司有关质量管理规定；制定并督促落实公司、项目部有关质量规章制度；（4）负责组织项目部质量检查、旁站监督、过程控制及验收组织工作；（5）负责编写关键部位、关键工序作业指导书；（6）协助分管领导组织或参加质量事故的调查与处理；（7）负责收集工程质量信息，编制工程质量统计报表，并报送上级；（8）督促责任单位和部门对内、外审中出现的

19、不符合项和工程质量事故采取纠正和预防措施，并组织验证；（9）组织项目部质量专业人员的培训、取证工作；（10）负责拟定项目部质量奖惩方案，报主管领导审核、项目经理批准后实施；（11）负责竣工资料的汇总、整编工作；（12）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（13）负责项目“三检”中的“终检”工作。工程管理部质量职责： （1）负责项目部工程技术管理，编制施工进度计划；（2）负责制定项目部工程技术管理规章制度；（3）负责组织编制工程项目的施工组织设计、检验试验计划、施工技术措施和物资需用量计划；（4）负责项目部工程文件、资料的控制； （5）负责编制、检查、落实项目部防汛、渡汛方案；（6）负责项目部技术

20、方案的技术交底；（7）负责推广使用经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法；（8）负责组织不合格品控制，制订土建工程纠正和预防措施，并参加验证；（9）组织编制竣工资料中施工技术管理文件资料的编制整理工作，参加竣工资料的整编与汇总；（10）负责编制、落实工程回访、保修服务计划，并外部和上级报送工程回访、保修服务计划的实施情况报告；（11）负责工程变更,商务部门协助；（12）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审； （13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。（14）负责项目“三检”中的“复检”工作。调度室质量职责：（1）负责现场施工生产调度协调和监督管理；（2）负责编制周计划及其实施情况报

21、告，协调现场设备、材料、劳动力各项资源合理配置，组织均衡生产；（3）落实施工现场的组织调度、施工技术、质量安全等协调工作；（4）落实施工现场基础设施配置、工作环境控制、生产与服务提供控制等方面的组织协调工作；（5）组织落实对不合格品、不符合项纠正、预防措施的实施，参加验证；（6）召开施工现场生产会议，协调现场施工工序衔接，控制与确保施工中执行正确的规范与标准；（7）负责施工区域气象情况、信息的收集、统计；（8）负责施工大事记的编制整理工作；（9）参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审；（10）在施工过程中，发生影响质量的事件时，应责令整改或停工。安全环保部质量职责：（1）贯彻执行国家和上级主管

22、部门的有关法规、政策；（2）负责工地范围内的安全工作，为工程质量服务；（3）协助项目部总经理进行安全教育和培训，提高全员质量、安全意识；（4）配合分管领导进行质量、安全事故的调查、分析，并提出防止事故发生的整改措施；（5）收集、整理各部门、单位的有关安全信息，及时汇总上报分管领导，并准确、真实做好各类安全统计报表。（6）参与合格供方评审、顾客满意度调查。经营管理部质量职责：（1）负责项目部生产经营管理；（2）负责制定项目部生产经营管理、工程分包的规章制度；（3）负责编制、实施项目部生产经营计划及计划完成情况的统计报表，并报送相关方；（4）负责组织项目部履约期合同评审； （5）负责项目部招投标文

23、件、合同评审记录的收集、保存和传递；（6）负责项目部合同文件、资料的控制；（7）负责按规定进行工程分包，并向上级报送工程分包实施情况报告；（8）负责工程项目的计量支付,编制及上报计量月报；（9）负责组织工程索赔,技术部门协助；（10）负责项目部劳务和协作组织的评价；（11）落实合格供方评审、顾客满意度调查的组织工作。设备物资部质量职责：（1）负责项目部设备、物资的管理，制订项目部有关的管理规定；（2）负责组织项目施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作；（3）负责现场施工设备的安全管理；（4）负责与设备、物资相关的竣工资料的编制、归档及传递；（5）负责设备、物资不合格品控制，制定和组织

24、验证采购物资的纠正和预防措施；（6）负责组织或参加项目部设备事故、物资事故的调查、处理；（7）负责项目部设备、物资的采购控制；（8）负责项目部设备、物资采购合格供应方的调查、评价和建立合格供应方名册；（9）负责项目部物资材料进场合格证和检测报告的收集统计；（10）督促落实检验与试验设备检定计划；（11）负责物资(含业主提供的产品)的标识、储存和发放管理；（12）负责项目部进场设备清册的编制。（13）参与合格供方评审、顾客满意度调查。财务管理部质量职责：（1）负责项目部财务管理工作和人力资源管理；（2）负责建立、完善和执行项目部内部会计控制制度，内部稽核制度； （3）负责组织项目部会计核算、成本

25、管理、资金管理等各项财务会计工作；（4）负责贯彻、落实有关劳动人事管理、职业技能培训和鉴定的方针、政策、法规，制定项目部劳动人事管理、职业技能培训和鉴定、劳务采购的规章制度；（5）负责编制项目部人力资源计划，并向工程局申报；（6）负责项目部员工培训的组织工作，并组织参加上级组织的职业技能鉴定；（7）负责项目部劳务采购与管理；（8）负责收集人力资源配置、职业技能培训和鉴定、合格劳务组织选择和使用信息，并编制统计分析报表报送工程局备案；（9）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（10）参与合格供方评审、顾客满意度调查。综合管理部质量职责：（1）贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，建立健全项目部文件控

26、制、档案管理和法律事务的规章制度,并督促执行；（2）负责文书文件的归口管理；（3）参加项目部投标承包工程的合同评审；（4）负责项目部法律事务；（5）协助组织项目部员工的培训工作；（6）参加项目部合同评审和劳务组织评价；（7）负责配合现场验收提供后勤保障工作。试验室质量职责：（1）负责工程施工过程中对进货物资的检验以及相关的过程检验和试验工作； （2）组织编制金属、钢筋、水泥、外加剂等材料试验和检验的管理程序并负责实施；（3）组织编制试验大纲和材料试验、检验等各种试验工作程序，并按批准的试验程序开展各项试验、检验工作，填写各种试验/检验记录单和报告，做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管

27、理工作；（4）负责特殊材料的特殊性能的送检工作；（5）负责检验、试验设备的检定、控制和标识；（6）负责组织计量设备、器具的送检；（7）向财劳部提出试验/检验专业人员培训计划，配合做好试验/检验人员的培训、考核和取证工作；（8）负责试验/检验工作的外部接口。测量队质量职责：（1）负责工程施工的测量放样以及过程的测量检验工作； （2）组织编制施工测量放样和检验的工作程序，并按批准的程序开展放样和检验工作，填写成果单和报告单并做好登记、编目、归档、贮存、竣工整理和移交等管理工作；（3）负责检验、试验设备的检定、控制和标识；（4）负责组织计量设备的送检；（5）向财劳部提出测量专业人员培训计划，配合做好

28、测量人员的培训、考核和取证工作；（6）负责测量/检验工作的外部接口。1.2.4相关部门与质量管理部的接口安全环保部：质量管理部对模板、钢筋、脚手架的安装质量必须根据图纸要求进行抽检和复检，尤其是大型构造物结构施工、大型脚手架、模板、钢筋的拉筋、斜撑、支撑、剪刀撑要特别注意其施工质量是否符合图纸要求，对安全部提出的整改要求除安全部跟踪督促外，质量管理部在整改完成后也必须进行跟踪，检查是否满足质量要求。工程管理部：（1）工程部负责安全技术措施交底、方案的编制，作业单位根据安全技术措施、方案的要求进行施工并接受工程部、调度室、质量管理部的检查与监督。质量管理部在施工过程中遇到技术性难题需工程部解决时

29、，工程部要及时解决。（2）工程部在项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对混凝土、钢筋、模板施工全过程进行旁站监控。（3）工程部的施工图纸、设计更改通知单、混凝土浇筑通知单等技术资料文件审查、发放应及时到位，避免漏发。工程项目任务单填写时，要明确施工位置、施工措施及安全技术措施，做好技术和安全交底工作。（4）在项目“二检”验收中，合格后提交质量管理部进行“终检”。调度室：（1）质量管理部在生产过程中应加强施工质量的检查、督促，及时发现存在的质量问题并协助解决，及时组织满足质量要求的工序或单元验收；按要求参

30、加生产的协调和专题会议，及时通报和提出具体或针对性的质量情况和要求，保障并促进生产的顺利组织实施，确保质量资料与进度资料的对应和接口，使得生产能够顺利按技术要求进行。质量管理部对工程项目的施工质量进行检查，发现问题和隐患根据有关规定提出意见，调度室根据意见督促相关单位进行处理。（2）调度室确定施工单位并负责下达任务，质量管理部、调度室共同检查、落实。调度室作为现场的管理机构，应对现场施工生产过程的质量加以监督。（3）调度室反映施工中出现的质量问题，质量管理部与监理联系，及时解决基础地质变化、材料缺号代换及其他原因等引起的设计修改。（4）质量管理部负责所有单元工程验收的“三检”工作，对施工全过程

31、进行旁站监控。在“三检”及混凝土施工过程中，对存在的问题提出整改意见，调度室根据意见等进行督促，调度室在生产协调等过程中，应加以质量监督。设备物资部：设备物资部定期检查设备物资部对水泥、钢筋等外购材料的送样检验和材质证明资料的收集工作，并将检查结果及时通报质量管理部，由设备物资部对外购材料提出具体要求。财务管理部：（1）编制项目部各类从事与质量有关人员的培训和人员上岗资格培训计划，并负责上岗资格考核办法实施。（2）配合质量管理部门执行质量责任制，兑现奖优罚劣和其它相关的质量管理职责。综合管理部：（1）协助质量管理部做好质量管理的宣传贯彻工作；（2）负责项目内部的部门质量管理相关职责。试验室：（

32、1）及时提交当月原材料的检验成果资料，并汇总质量月报中相关基础资料。（2）按水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准DL/T5113.1-2005中要求的“中间产品”及时提供质量等级评定相关资料。（3）提供按国家有关规定的工程竣工文件要求的试验资料。（4）及时提供检验、试验设备的检定，控制和标识资料。（5）协助质量管理部做好本部门的质量管理职责。测量队：（1）提供施工放样、模板的复核、拆模后建筑物体形的测量工作，提交完整手续的测量放样检测资料。（2）及时提供测量仪器的检定，控制和标识资料。（3）提供按设计要求所进行的监控量测工程相应报告与资料。（4）协助质量管理部做好工程竣工验收的相关工作

33、，并执行本部门的质量管理职责。基础处理队：（1）执行“三检”中“初检”工作，提供施工记录与原始记录，负责收集各种原材料合格及检测报告，配合编制竣工资料；（2）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（3）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查，负责本单位的不符合的控制；（4）负责收集和汇总本单位有关质量的信息和资料并及时上报。（5）整理以下资料：1)灌浆成果一览表和灌浆分序分区统计表；2) 各序孔吸水率频曲线和频率累计曲线图；3) 单位耗灰量频率曲线和频率累计

34、曲线图；4) 钻孔测斜成果汇总表和平面投影图；5) 各项原始记录的整理、装订；6) 编写分部工程竣工报告；7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。大坝砼施工队：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（4）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查，负责本单位的不符合的控制；（5）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（6）编报本工区各类对质量有影响人员的

35、培训计划，配合做好培训和考核工作；（7）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。砼拌和系统、砂石骨料系统：（1）负责混凝土拌制作业过程的质量控制；（2）根据签发的出仓证和试验室确定的配料单及参数，用经试验检测过的合格材料进行拌制，生产出设计和规范要求的均匀性、坍落度、强度、温度和性能均满足的混凝土；（3）负责对混凝土拌制的配料情况、拌制情况、设备运行、异常情况、操作及管理人员情况做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（4）在配料和拌和前,应对配料的称量装置和拌和的控制装置进行校验,确认达到要求的精度后,方能投入使用；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。洞挖施工队：（1）执行“三检”中“初检

36、”工作；（2）负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交；（4）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。机械队：（1）负责混凝土运输过程的质量控制；（2） 负责混凝土运输车辆的保养

37、；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；（4）在混凝土运输做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。动力队：（1）负责现场施工用水（混凝土养护用水）的管理和维护；（2） 负责现场施工用电的管理；（3）负责保管混凝土标号牌，并在车辆运输过程中挂设在指定位置；（4）在现场施工用水和用电的管理做详细的记录，形成可追溯的作业日志；（5）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。金结施工队、综合加工厂：（1）执行“三检”中“初检”工作；（2）负责单元工程施工缺陷处理，工作面完工后的清场； （3）负责施工依据、过程控制和检测成果等记录资料的整理移交

38、；（4）根据施工进度计划，按有效设计文件、规程规范和已批准的施工方案技术措施、作业指导书，组织各自专业的施工生产；严格执行工艺纪律，做好施工的过程控制，保证工程施工质量；（5）负责纠正措施和预防措施的组织实施,接受质量的监督检查；（6）负责收集和汇总本工区有关质量的信息和资料并及时上报；（7）编报本工区各类对质量有影响人员的培训计划，配合做好培训和考核工作；（8）协助质量管理部做好相关的质量管理工作。1.2.5施工技术准备制度（1）施工组织设计为保证工程的施工质量，按期完成施工任务，项目部将按照溪源水库相关的技术条款要求，制定全面而详细的施工组织设计和各单项组织措施，报送监理工程师，待批准后执

39、行。（2）施工技术交底制度工程施工实行三级技术交底制度。即设计单位向项目部交底，项目部技术负责人向工程技术人员交底，工程技术人员向施工班组交底。交底过程如下：1）项目部接到施工图纸后，项目部技术负责人组织相关技术人员先阅图了解设计意图和相关技术、质量要求。对于图中不明确的技术问题，行文向设计单位提出疑问，由设计单位解答。2）项目部技术负责人向工程技术人员交底，编写施工技术措施和明确质量要求。3）工程技术人员向施工班组作业人员交待具体的实施技术措施，并在实施过程中进行检查落实。1.2.6质量管理领导小组为了溪源水库大坝工程能够保质保量地完成施工任务，项目部在日常工作中，将加强全体职工的质量意识，

40、使本工程能够达到承诺的质量目标，成立了溪源水库大坝项目经理部质量管理领导小组。由项目经理任组长，总工程师及副经理任副组长，成员由各部门主任等组成，具体成员组成如下：质量领导小组组长：邱仁庆副 组 长：张大鹏、吕维义 成员：王贺 李勇 于维刚 王金豹 张磊 张勇 王瑶 苏浩 领导小组的主要职责是：策划本项目的质量管理、针对本工程施工各阶段的重要性进行讨论，并对本项目的重大质量问题进行决策；制订本项目的质量管理、质量检查和奖罚措施等；研究、决定本项目中可能采用的新技术、新工艺的使用；研究、解决工程施工中可能遇到的质量问题。1.2.7 质量检验和控制实施（1）工程管理部根据合同、技术要求、设计通知、

41、工法等，拟定施工进度计划、施工措施方案和开工申请报监理审批，同意后下发实施，并做好详细的施工技术质量要求交底。（2）调度室根据工程管理部下发的施工进度计划，编制具体实施的周计划，对施工进度资源协调做出明确安排，下发有关部门和作业工区（外协队）实施。（3）测量队/试验室/设备物资部按生产安排进行放样/试验/提供物资材料，提交有关质量资料给相关单位。（4）作业单位按生产计划、设计图纸、方案措施、质量要求和有关资料、材料组织施工，并做好实施过程的控制及完工的自检工作，作业工区（外协队）负责提供合同/规范要求的施工和检测成果资料。（5）质量管理部对施工过程进行监控和检查（必要时旁站），并根据提供的自检

42、资料、成果到现场进行内部终检，符合要求后提供终检成果资料并通知监理。（6）监理与项目部的内部终检人员一同进行验收签认。（7）质量管理部汇总整理内部终检和监理签认验收资料和施工过程资料并归档。（8）质量管理部对上述办法的执行进行监督和考核，并在每项工程施工前，制订和完善具体的质量管理奖罚办法，严格执行“奖优罚劣”，确保工程质量。1.2.8 施工质量问题的处理（1）项目部建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。质量管理部检查各部门、工区及作业单位实施该制度。 （2）项目部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。 工程质量事故

43、按照事故严重程度一般分为四级，即：一般质量事故，较大质量事故，重大质量事故，特大质量事故。根据不同行业规定，各级别的范围略有不同。 （3）当出现较大以上质量事故时，项目部应在监理工程师的指导下停工检查，分析发生事故的原因，制定相应的补救措施，并组织对措施评审。 （4）质量管理部对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。 （5）质量管理部对发生的质量事故、原因分析、措施评审、事故处理、结果验收都应记录， 项目部保存相关的记录，并报监理、业主备案。 （6）项目部按照质量问题处理制度追究质量事故责任。 2管理制度2.1验收制度2.1.1总则为加强施工项目验

44、收管理，根据水电站基本建设工程验收规程（DL/T5123-2000）及国家行业有关规定，结合企业标准有关规定，明确验收职责，规范验收行为，提高验收工程质量制定本制度。2.1.2单元工程验收制度（1）工程质量检验分为单元工程，在单元工程评定的基础上，逐级验收各相应分部工程、单位工程。（2）单元工程质量验收内容包括基本要求、一般项目、主控项目和外观评定资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对单元工程质量进行检验评定。（3）单元工程验评标准中工程量较大，一个单元工程常常需几步施工，而每步施工的验收文件记录和评

45、定文件记录必须正确予以反映，为此要求每施工到一步验评一次，做好完善记录使验评工作正确反映工程实际情况。（4）单元工程验收资料内容包括：单元工程质量评定表、原始记录（隐蔽工程四方联合验收签证）、测量记录、仓面设计图。（5）涉及结构安全和使用功能的重要项目为关键项目，其合格率必须满足单元工程评定标准要求，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工处理。（6）监理单位应按规定要求对工程质量进行独立抽检，对施工单位检评资料进行签认，对工程质量进行评定。（7）原材料、中间产品单元工程应在每个月底及时将质量检验结果报监理单位复核，并按月将施工质量情况报监理单位，由监理单位汇总分析后报建设单位。2.1.3重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程签证制度重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经本项目部自评合格，报请监理验收。监理机构抽检后，由项目法人、监理、设计、施工等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。单元工程质量检验工作程序图 单元（工序）工程施工（处理）完毕施工单位进行自检，作好施工记录，填报单元（工序）工程施工质量评定表监理单位审核自检资料是否真实、可靠、完整审核结果监理单位现场抽样检验合格否监理单位审核、签认单元（工序）工程施工质量评定表处 理否是是否