HSE体系达标情况检查表（与.doc

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1、 施工现场安全体系达标情况检查表（与JGJ59-99及分包单位评价表共同使用）受检单位名称： 受检单位负责人： 检查日期： 年 月 日序号评分项目检 查 内 容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求1安全目标制定安全目标并形成文件，与公司的安全方针和目标协调一致(1)有安全指标的分解并管理达标的要求，可量化考核不少于20项(4)如：目标分解、目标考核、脚手架验收、塔吊安装验收、电梯安装验收、龙门架(井架)验收、各种小型机械安装验收、安全防护用品验收、三级安全教育验收、季节变换安全教育、操作人员转岗安全教育、安全管理人员安全培训、安全检查率、安全经费提取率

2、、安全规章制度建立率、安全操作规程建立率、安全生产责任状签约率等达到100%。102危害和环境因素识别评价和控制策划建立了危害辨识和风险评价小组并有开展活动的记录；(2)危害辨识小组根据工程对象的特点和条件，充分识别了各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源与不利环境因素，形成了文件(5)采用LEC法或其它方法，对已经识别的全部危险源和不利环境因素进行了量化评价；(2)对其中风险较大或专业性较强的施工过程、阶段或部位的活动有控制措施；(1)识别出了重大危险源并将其上报到了公司。(2)需控制的危险源与重大不利环境因素进行策划并形成文件，包括制定施工组织设计专项施工方案或专项安全措施(5)及时评审和

3、更新关于危险源识别、评价和控制策划的结果(5)103适用法律法规标准规范和文件控制有安全法律法规管理制度和管理人员，并能将有关信息传达给有关人员和相关方(1)有安全法律法规清单并能及时更新；(1)有安全法律法规和安全文件发放记录，已经作废的安全法律法规和安全文件能及时收上来；(1)项目经理必须持有：建筑法安全生产法建设工程安全生产管理条例中建总公司建筑工程安全生产监督管理条例局安全生产管理制度局安全生产奖罚规定等法律法规和安全文件；(每缺少一种扣1分，最多扣5分)项目安全管理人员必须要有：“一标五规范”、整体提升脚手架管理规定、建设工程安全生产管理条例 (每缺一种扣1分，最多扣5分)施工现场安

4、全生产保证体系所要求的文件要进行控制，包括外来文件、施工现场安全生产保证体系文件。做到：发布前由授权人员确定其适宜性必要时予以修订，并重新确认。施工现场安全生产保证体系文件清单，包括通用或专用的安全程序、规章制度、施工组织设计、专项施工方案专项安全措施，作业指导书，安全技术交底等支持性文件。(每缺少1个责任人签字扣1分，每缺少1种专项施工组织设计扣3分，每缺少1个安全技术交底扣1分，最多扣5分)54职业安全健康管理方案在施工前必须策划并编制施工现场职业安全健康管理方案(无方案扣8分)方案要针对工程项目的类型和特点，依据危险源、不利环境因素识别、评价和控制策划结果。有实现安全目标及为实现安全目标

5、而规定的相关部门或岗位的职责权限(无岗位责任制的扣3分，责任制职责不清的扣1分)危险源与不利环境因素识别、评价的结果和相应的控制方式适用法律法规、标准规范和其他要求的识别结果及清单(没有的扣3分)实施阶段有关各项要求的具体控制活动和方法；(没有的扣3分)检查、审核、评估和改进活动的安排以及相应的运行程序和准则；(没有的扣3分)实施、控制和改进施工现场安全生产保证体系所需的资源与提供方式(没有的扣3分)85组织机构与职责、权限和安措费投入有安全领导小组并每月不少于开展一次活动，有活动记录：时间、地点、参加人员、主要内容、与会人员的发言要点、会议对问题的处理意见或整改措施(5)有项目经理及项目全体

6、人员的安全职责(5)足额配置持证上岗的安全管理人员和特种作业人员；(每有1人无证扣1分，最多扣5分)有项目经理、工长、班组长和现场操作人员这4个安全生产的第一责任人的安全职责；(每缺少1种职责扣 1分)每个第一责任人应能回答出自己应负的安全生产责任(每有一个责任人回答不出的扣2分，最多扣5分，)有应具备的安全设施、检验设备、防护用品台帐，如：安全网、安全带、安全帽、漏电保护器、五芯电缆、配电箱、电闸箱等(每少1种扣1分，最多扣5分)。安全措施费投入不少于工程总造价的0.05%(低于 0.05%的扣5分)。总包统一交纳意外伤害保险（受到地方政府通报批评的扣3分，未交的扣1分）56安全教育和培训把

7、安全教育和培训贯穿于施工生产的全过程，有计划的对现场的所有从业人员，进行相应(三级安全教育、转岗安全教育、节假日前后的安全教育、新材料使用安全教育、新技术应用安全教育、特种作业安全教育等)的安全教育(缺少三级安全教育扣5分，其他教育每少1种扣1分)10安全教育和培训开展安全意识、安全知识、和安全技能的培训，有计划、有安排、有检查、有落实(没有计划的扣5分，没有落实的的扣5分)经培训合格的人员才能上岗，尤其是特种作业人员培训(每发现1个特种作业谷未经培训上岗的扣3分，证书过期的每1个扣1分，最多扣到10分)所有安全管理人员要按建设部的规定进行安全培训(有1人未经培训扣1分，最多扣3分)项目经理、

8、专职安全生产管理人员应按法律法规规定通过有关部门对其安全生产知识、管理能力、安全操作技能进行和考试或复试，取得要求的证书，持证上岗(每有1人无证上岗扣1分，最多扣5分)安全教育应当分层次进行。如：项目部(代表公司)、施工队、班组，建立和保持安全教育和培训记录。(每省一个层次扣1分)建立从业人员劳动保护记录卡(无记录卡的扣3分)7安全检查有安全检查制度，有检查人员的职责和权限规定，检查频率每周不少于1次(每少1次扣1分，最多扣5分)对检查中发现的安全隐患下达了整改通知单，进行了跟踪检查，做到了整改反馈销项(每有一个整改通知单未进行反馈扣1分，最多扣5分)对检查出来的问题进行了总结分析(每有1次未

9、进行总结分析扣1分，最多扣5分)有纠正措施和预防措施，安全员、电工、大型机械设备的操作人员有每天的自检记录或交接班记录(每缺少1天的记录扣0.5分，最多扣10分)项目经理部有每周的检查记录和上级及政府部门的检查记录及整改情况记录(每少1种记录扣1分，最多扣3分)108分包控制对劳务、专业工程、机械租赁与安装拆除分包商有控制措施(每少1个扣1分，全部没有控制措施的扣5分)有合格分包商名录，有评价记录，有分包合同和安全专项合同每少1项扣1分)实施总承包的工程，要负责所有分包队伍的安全管理：有管理方案、有会议记录、有安全合同、有检查记录、有整改验收记录（没有管理方案的扣5分，其它项每少1项扣2分，最

10、多扣5分）有交叉作业的分包队伍之间应有交叉作业安全协议(没有安全协议的扣5分，交叉作业协议书不全面的扣1分)。成建制的分包队伍和50人以上的劳务队伍要有专职安全员(每少1个专职安全中扣2分，最多扣5分)，作业班组要有兼职安全员(没有兼职安全员扣1分)请结合总公司分包单位评价表进行。79安全物资采购进场验收确保使用在现场上的安全防护用品和设施的质量符合规定的要求。有合格供应商名录(无合格供应商名录的扣3分)有采购或租赁计划、协议或合同(没有的扣3分)有安全材料和设备进场的验收记录（包括分包方自带设施）(没有的扣5分)310施工过程控制施工组织设计中没有安全方案扣1分；专项施工方案针对性不强扣3分

11、；重点部位施工没有专项安全措施的扣3分；没有安全规章制度和安全操作规程的扣3分；安全技术交底针对性不强或没有针对性的扣1至3分；没有将采购和分包活动中需控制的有关要求及时通知供应商和分包商并进行控制的扣3分；没有对对从业人员进行安全教育的扣5分；没有对特种作业售货员进行培训的扣5分；没有层层(项目技术负责人对工长、工长对施工队长，施工队长对班组长、班组长对工人。)进行安全交底的每少一层扣1分；没有及时向作业层操作人员提供必需的劳动防护用品的扣3分；没有对安全物资进行验收、标识、检查的扣3分；没有对施工设施、设备及安全防护设施的搭设与拆除进行交底与过程防护、监控，在使用前进行验收、检测、标识，在

12、使用中进行检查、维护和保养，并及时调整和完善的扣5分；没有对重点防火部位、活动和物资进行标识、防护，配置消防器材和实行动火审批的扣3分安全防护半径内的安全防护达不到防护要求的扣10分；现场存在重大安全隐患的扣10分；大中型机械设备没有进行验收和安全防护装置失效的扣10分；没有施工日记的扣2分。1311应急救援预案与响应有对可能发生的事故的应急救援预案(没有的扣4分)有应急救援物资组织和人员安排，应急救援器材、设备的配备与维护，有内部和外部的联系方法和渠道，根据实际情况定期进行演练(每缺少一项扣1分，没有演练扣4分)有演练结果的评价(没有扣2分)412事故、事件与不符合控制对未造成事故的事件，项

13、目经理组织有关人员进行了调查和分析，并采取了纠正措施(没有采取纠正措施的扣4分)发生重伤以上事故，按规定及时上报，并按“四不放过”原则进行了处理。(发生事故此项为0分)413纠正措施和预防措施没有对对严重的或经常发生的不合格进行原因分析的扣2分；没有对安全隐患进行原因分析和及时整改的扣2分；没有对上级部门或政府主管部门提出的问题、安全隐患及整改要求及时有效的进行整改的扣5分；没有对社会投诉的安全问题，进行调查和原因分析并整改的扣5分；没有针对原因制定出并实施相应的纠正措施或预防措施的扣5分。414安全管理记录符合国家、行业、地方的法律法规与标准规范和上级的有关规定，填写完整准确、字迹清楚、标识

14、明确，并可追溯相关的活动，编目立卷，便于查阅。妥善保存（每缺1项扣0.5分）215工会劳动保护工作工会劳动保护小组未建立或不健全，扣1-2分未建立责任制或未有效落实，扣1-2分群众监督、依法维护、生活保障方面未有效落实，扣1-2分资料、台账不齐全，扣12分516检查小组意见总 分100检查小组组长： 检查小组成员：注：1、本表应与JGJ59-99检查表及总公司分包单位安全生产评价表共同使用。2、本表一式两份，检查小组留存一份，受检单位留存一份。施工现场环境体系达标考评表项目名称： 项目负责人： 编号：序号评分项目考 核 内 容应得实得实 施 情 况 及 评 价 意 见1方针目标和职责权限1.是

15、否对局环境方针进行了宣传贯彻，抽查能否理解。（2）2. 是否针对重大环境因素制定了项目环境管理目标并分解落实，目标是否量化，利于考察 和计量，目标是否达到，未达到的是否采取了相应措施。（2）3. 是否规定项目成员环境管理职责和权限，是否适当并予以分解和沟通。（1）52环境因素的识别和评价1. 是否进行了环境因素的识别和评价。（3）2.环境因素的识别是否全面，环境因素识别和评价记录是否齐全。（3）3. 环境因素清单和重大环境因素清单是否经审批并发放到相关场所。（1.5）4. 是否针对项目施工及条件的变化情况对清单进行评审更新。（1.5）5. 是否对环境因素进行控制策划，控制措施是否适当。（3）1

16、23.法律法规及其他要求1. 是否建立了法律法规清单，内容是否满足需要。（1） 2. 是否对当前一些适用的法律法规进行了识别和收集。（1）3. 是否建立了相关标准、规范、规程清单，内容是否满足需要。（1）4. 是否根据变化的情况对清单进行了及时更新。（1）5. 是否将有关信息传达给有关人员和相关方。（1）6. 是否对法律法规收集的职责进行了明确，并建立了相关法律法规、标准规范的查找渠道或配备文件。（1）6序号评分项目考 核 内 容应得实得实 施 情 况 及 评 价 意 见4管理方案1. 是否编制了项目环境管理方案，并经审核、批准。（3）2. 管理方案是否针对重大环境因素，是否明确了实现目标和指

17、标的职责权限、措施方法、资源配置和完成时间等。（5）3. 当环境因素或目标指标变化时，是否对管理方案进行了及时更新。（2）4. 管理方案的要求是否传递到了所有相关部门和人员。（2）125培训意识和能力1. 是否对项目人员进行了环境意识、环保知识、应急预案及响应等方面的培训。（3）2.培训记录是否保存，是否进行了培训效果评价。（3）66协商沟通与交流1. 项目部是否就环境管理体系的有效性进行内部沟通与交流。（1.5）2. 是否收集员工意见和建议并予以落实或答复。（2）3. 项目部是否就体系的有效性与外部相关方进行沟通与交流。（1.5）57文件和记录控制1. 是否建立了项目受控文件清单，内容是否全

18、面。（1）2. 是否包含、配备了应执行的文件。（1）3. 是否建立了文件接收、发放记录，抽查重要文件的收发情况。（1）4. 文件更改是否按程序执行，作废文件处理情况。（1）5. 记录填写是否符合规定要求。（1）6. 记录的贮存、保管是否符合要求。（1）6序号评分项目考 核 内 容应得实得实 施 情 况 及 评 价 意 见8运行控制1.设计、采购、设备、施工现场等几个方面实际运行情况（现场检查）。（5）2.是否对废弃物进行分类（废气、废水、废弃物）并分别建立处理制度。（2）3. 是否针对不同化学品制定应急方案和搬运、库存、使用、处理制度。（2）4. 是否在能源资源管理（特别是建材的浪费问题，跑冒

19、滴漏问题，设备节电问题等）、景观和社区环境管理（噪声、震动、绿化、恶臭、文化保护等）制定基本的管理制度。（2）5.是否对分包商的环境管理活动进行了的控制。（4）6.是否编制相关活动、产品、服务的环境管理作业指导书。（3）189应急准备和响应1. 是否编制针对作业现场的环境污染应急预案，措施是否具体可行。（3）2. 是否按照应急预案的要求配备了相应资源，包括救援人员、物资等。（2）3. 是否按程序规定进行应急预案的教育培训和演练，记录如何。（2）4. 是否根据演练的情况对应急预案进行评审和必要的更新。（1）5. 是否发生污染事故，发生后是否按预案实施救援，并对预案进行评审更新。（2）1010绩效

20、测量和监测1. 是否定期对现场环境管理进行检查，记录如何。（2）2.是否定期对项目的环境管理目标进行监测、监控。（2）3.是否配备了监测测量设备，是否经过鉴定。（1）4. 是否定期对法律法规及其他要求的符合情况进行评价，结果如何。（1.5）5. 发生污染事故后，是否组织被动测量。（1.5）8序号评分项目考 核 内 容应得实得实 施 情 况 及 评 价 意 见11不符合控制1. 有无环境污染事故发生，是否按程序组织事故的处理，结果如何。（2）2.有无相关方的投诉，如何处理，效果如何。（2）3. 对检查中发现的不符合情况是否下达整改通知单，并对整改情况进行验证。对多次重复发生的不符合情况是否进行原因分析和制定纠正和预防措施。（2）4.是否建立不符合台帐。（1）712纠正和预防措施1. 是否定期收集、分析有关环境管理方面的信息。（1）2. 是否按程序规定采取了必要的纠正措施，效果是否验证。（2）3. 是否按程序规定采取了必要的预防措施，效果是否验证。（2）5项目合计100总体评价：考评人： 考评日期： 年 月 日