【精品资料】ISO程序文件流程图汇总（二）.docx

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1、标识和可追溯性控制流程图不合格领用处置置合格标识不合格合格产品名称、规格、厂家检验状态入库贴合格标识合格产品规格、编号、生产班组标签检验状态产成品原辅材料编制标识规则执行不合格程序产品交付置标识牌 标书评审控制流程图收集信息与顾客沟通，识别要求有无合作意向 N N顾客要求 Y法律法规制作标书，确定产品要求设计部本公司其它要求 生产车间销售经理标书评审质量部产品经理是否中标N有无修改要求 Y与顾客沟通达成一致合同评审 N不合格品控制流程图制定纠正预防措施按量奖惩条例执行采取处置方式不合格品评审信息反馈不合格标识或隔离不合格采购品不合格产成品不合格在制品采购控制流程图提出采购申请部门领导批准汇总编

2、制物资供应计划分管领导批准实施采购产品检验是否合格入库执行不合格品控制程序N 建立供方档案Y产品防护控制流程图相关部门实施防护措施搬 运包 装防 护贮 存编制产品防护指导书产成品在制品采购品产品监视和测量控制流程图检验送检原辅材料产品送检检验判定判定N N通知仓库Y Y合格产品登记 执行不入库办理入库合格程序签发合格证工艺文件编制控制流程图工艺执行跟踪传递车间执行审核工艺文件编制校对试验组织确定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品常规产品合同传递工艺改进顾客要求更改信息传递填写变更单工艺文件修改组织讨论方案信息反馈 难执行供方评定流程图选择适宜供方，送样检验样品检验是否合格 NY 分析、批准试

3、用 是否适用N Y保持供货关系能力保证列入合格供方质量跟踪，定期评价工程技术中心经理批准填写合格供方申请单 取消合格供方资格 NY顾客满意度调查控制程序顾客满意度表式设计调查表的回收顾客满意度表式的改进顾客满意度调查项目评估编制顾客满意度调查结果及分析报告采取改进措施确定改进项目顾客满意度的分析发放顾客满意度调查表管理评审控制流程编制管理评审计划计划审批计划分发并准备评审资料管理评审会议编制管理评审报告 NN 报告批准分发报告和质量改进措施通知单实施质量改进措施措施验证必要时修改质量管理者代表体系文件向最高管理者汇报N合同评审控制流程信息收集与顾客沟通，识别要求有无合作意向 N N顾客要求 Y

4、法律法规合同洽谈及草签设计部本公司其它要求生产车间合同评审销售经理质量部有无修改要求产品经理与顾客沟通达成一致 YY Y N 合同签订合同传递执行传送传送N合同有无变更 Y Y顾客沟通记录控制流程图编制记录表式编码规定编制记录表式需新增记录表式记录表式不适应记录表式表式登记备案记录表式印制记录表式使用采取纠正措施 记录质量监督检查 Y记录收集和整理记录归档保存监视和测量装置控制流程图监视和测量装置购买申请批准采购装置入厂验收、检定是否合格 NN N Y入库领用登记台帐 使用管理标识停用封存转借保养维护检定监视和测量装置报废纠正措施控制流程图验证效果批准实施制定纠正措施讨论分析原因反馈相关部门不

5、合格信息收集体系过程产品必要时提交管理评审N Y必要文件修改内部审核控制流程图制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划或需求验证效果提交管理评审 NY记录存档人力资源控制流程不能满足要求上岗任职满足要求补充培训转岗不能胜任能胜任培训评价实施培训编制培训计划部门提出培训需求能力考评人员配制岗位说明书岗位人员需求设备控制程序采购组织验收批准设备采购申请N Y安装调试 N建立设备档案使 用设备改造 Y 设备事故处理检 修维护保养编制操作规程报废实施销帐批 准报废申请市场需求设计和开

6、发控制流程图本公司需要上级任务顾客要求设计输入评审 NY编制设计输出文件必要的修改设计和开发任务书设计和开发任务书 N Y批准 N产品技术文件、图纸对产品的操作、搬运要求产品验收准则Y其它要求评审评审N N产品定型确认验证Y设计更改NN生产和服务提供控制程序工 艺 监 督在制品巡检设质量管理控制点适宜的环境人力资源合格的原辅材料工艺技术文件提供生产设备和监测装置生产准备生产作业计划公司合同其它任务工序控制在制品质量判定 N 执行不合格控制程序 Y成品检验 N 安装服务入库、交付 Y文件控制流程图批准批准批准批准标识编制质量手册和程序文件技术性文件其它管理性文件外来文件编制编制质量管理体系文件N N N Y Y Y作 废更 改换 版定期核查必要的定期评审使 用使 用发放发放发放发放信息沟通控制流程图判断分析主管部门收集信息内部信息外部信息（含顾客抱怨）传递相关部门N实现改进验证结果纠正措施分析原因资料存档资料存档差有关部门Y预防措施控制流程图过程产品体系运行潜在不合格信息收集原因分析制定预防措施批准预防措施责任部门实施措施验证结果必要文件的更改质量计划控制程序编制质量计划任务书特定的项目或合同审批 N 评审汇总质量计划编制部门质量计划Y任务书分发N质量计划实施质量计划分发质量计划完成报告质量计划修改Y23