质量手册V02(1).docx
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1、福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 1 页 1 成 品 检 验 程 序 编制部门: 发布日期: 文件管制: 编 制: 日期: 审 查: 日期: 核 准: 日期: 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 2 页 2 文件更改记录 本文件根据实际需要做如下更改,已经相关部门会签并呈报核准,由文件管理中心发布。 序次 页 次 修改内容纪要 新版序 核 准 更改日期 1 ALL 新版发布 V1.0 2013-12-30 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 3 页
2、3 目 录 1. 目的-4 2. 适用范围- 3. 权责- 4. 程序内容- 5. 应用文件和表格- 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 4 页 4 1.目的目的 通过对公司产品的最终检验与试验,确保出货产品品质满足规定要求。 2.2.适用范围适用范围 适用於于公司所有产品的最终检验和试验作业。 3.3.权责权责 3.1 相关生产部门负责对产品的送验/标识工作; 3.2 品保部 OQC(QA)负责对产品的最终检验和试验; 3.3 品保部主管负责对检验报告的审批。 4.4.程序内容程序内容 4.1 成品检验流程 NO 成 品 生产开列单据送验 检验
3、状态标示/记录报告 判 定 入库/待交付 抽样检验计划 产品检验标准 成品检验规范 OQC(QA)检验 资料归档 执行不合格品控制福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 5 页 5 4.2 成品送验 4.2.1 生产部门将已完工的成品分批移入成品待检区; 4.2.2 由生产部门领班/拉组长开列成品送验/入库单后,送交品保部 OQC。 4.3 成品检验/测试 4.3.1 品保部 OQC 检验员收到成品送验/入库单后,核对产品是否符合,并进行产品最终检验; 4.3.2 检验抽样参照抽样检验计划检验项目,规格标准依据产品检验标准书 ; 4.3.3 OQC
4、检验时,必须填写成品入库检测报告一式三联,送仓库、相关生产部门及品保部,只有经检验合格的产品才能办理入库/出货。 4.4 不合格成品的处理 4.4.1 当 OQC 检验不合格时,OQC 在成品送验/入库单相应栏内填上 NG,并在现品卡上盖 上不合格印章后,由生产部门置於成品待处理区,执行不合格控制程序 。 4.4.2 为防止库存产品品质变异,对於成品超过三个月后,出货前由仓库开出成品送验/入库单交品保部 OQC,由 OQC 检验员按 4.3 节要求进行抽样检验,合格后出货,不合格时执行不合格品控制程序 。 4.5 检验标识/记录报告 4.5.1OQC 检验完后,根据检验判定结果填写成品检验单张
5、贴于成品包装箱上。 4.5.2 记录报告 4.5.2.1 OQC 检验完后,将检验结果填入成品检验报告 ,并交品保部主管审批; 4.5.2.2 OQC 将每周检验情况统计填入成品检验周统计表上,将每月检验情况统计填写 月份成品检验统计 ; 4.5.2.3 当客户要求提供检验报告书时,由品保部负责将检验报告书交市场部提供给客户; 4.5.2.4 所有产品检验记录由品保部归档保存。 5.5.引用文件引用文件/ /表格表格 5.1抽样检验计划 5.2产品检验标准. 5.3不合格品控制程序 5.4成品入库检测报告 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 6
6、页 6 5.5成品检验单 5.6成品检验/入库单 5.7成品检验周统计表 5.8 月份成品检验统计 5.9成品检验规范 1.1 公司简介 福建康博医疗科技有限公司位于历史文化名城龙岩市长汀县,风景秀丽,交通方便。创建于2013 年月,注册资金万人民币,生产设备先进,技术力量雄厚,拥有项国家发明专利,专业生产。现有生产设备台(套) ,检测设备仪器台(套) ,能有效地控制和检测现有产品质量,保证产品质量和体系运行满足顾客与法律法规要求。 公司自体系运行以来,始终贯彻公司质量方针和目标 ,本着诚、德、信为经营法则,在同行业中,产品档次、质量处于领先地位。在机遇与挑战并存的环境中,公司将会持续提升研发
7、能力,发挥管理团队的专业技能与经验,在竞争激烈的市场中争取更多商机,并充满信心迎接更高的目标。 公司地址:中华人民共和国福建省龙岩市长汀县经济开发新区 备注:中国福建省长汀县工贸新城号 1.2 范围 本手册适用于本公司生产的和准备申请注册的医疗器械产品的设计、制造及服务等全部过程质量活动监控,也适用于第二方、第三方对本企业的质量管理体系审核或认证。 本手册引用下列标准中的内容 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2008 质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求 YY/T 0287-2003 idt IS
8、O 13485:2003 医疗器械 质量管理体系,用于法规的要求 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 7 页 7 1.3 颁布令 本质量手册是依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求和 YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003 医疗器械 质量管理体系用于法规的要求 ,结合我公司生产产品的实际和特点编写而成的。它阐述了公司的质量方针、质量目标和质量承诺,包括或引用上述标准要求的和质量管理体系所要求的形成文件的程序及对经识别和建立的质量管理体系的过程之间的相互作用给予描述,并对
9、公司的质量体系提出了具体的要求。 本质量手册是公司质量管理的基本法规,是公司全体员工贯彻质量方针、实现质量目标、履行质量职责的行为准则和行动纲领,也是公司向社会和所有顾客提供质量保证的展示性文件。 本质量手册经公司质量管理体系工作小组审查通过,现予正式发布,年月日开始执行。 核 准: 日 期: 年 月 日 1.4 管理者代表任命书 授权本公司 为我公司的质量管理者代表,赋予其具有以下方面的职责和权限 1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持; 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求; 3. 确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识; 4. 就质量管理体系有关事宜对外
10、部各方进行联络。 望公司各部门和全体员工团结协作、共同履行质量职责,以保证质量管理体系的有效实施和不断改进。 核 准: 日 期: 年 月 日 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 8 页 8 2.质量质量管理组织机构图管理组织机构图 备注: 1. “行政办公室”简称“办公室” ; 2. “研发技术部”简称“研发部” ; 3. “品质保证部”简称“品保部” ; 4. 上述管理组织机构图中,财务部暂不履行质量管理职责。 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 9 页 9 3.质量质量职能活动分配表职能活动分配
11、表 职能部门 体系要求 总 经 理 管 代 办 公 室 研 发 部 生 产 部 品 保 部 采 购 部 销 售 部 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.
12、5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 待检讨 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 10 页 10 7.5.4 顾客财产 职能部门 体系要求 总 经 理 管 代 办 公 室 研 发 部 生 产 部 品 管 部 采 购 部 销 售 部 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续
13、改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 11 页 11 4.质量方针和质量目标质量方针和质量目标 4.1质量方针 质量第一、科学管理; 全员参与、持续改进; 顾客满意、追求卓越。 4.2质量目标 顾客满意度测量85% 过程检验合格率98% 年度产品退货率1 核 准: 日 期: 年 月 日 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 12 页 12 5.质量管理体系总要求质量管理体系总要求 5.1总要求 5.1.1 目的 管理者代表领导各部门按照 GB/T 190
14、01-2008 idt ISO 9001:2008 和 YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003 标准的要求,结合产品特点以及顾客要求和法规要求,建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并持续改进质量管理体系的有效性。 5.1.2 范围 适用于本公司生产的医疗器械产品及准备注册的新产品的全部过程质量活动监控。 5.1.3 管理原则 公司通过以下原则,按照 YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003 标准的要求管理这些过程。a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司的应用; b)确定这些过程的顺序和相互作用(见图 5.1) ,并开发可行的控制计划
15、; c)确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效; d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视; e)监视、测量和分析这些过程; f)实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 13 页 13 图 5.1 过程模式图 5.2文件要求 5.2.1 目的 为使质量体系有效的运行,各部门皆能持有最新发行的文件进行作业,并对执行工作产生的记录,予以适当的管理维护,以使追溯系统的运作有效。 5.2.2 范围 适用于质量管理体系内,受控文件与记录的管理及电脑记录的管理。 5.2
16、.3 管理原则 5.2.3.1 质量管理体系文件包括: a)形成文件的质量方针和质量目标; b)质量手册; c)YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003 标准所要求的形成文件的程序; d)公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件,包括记录。 产品实现 产品测量、分析和改进资源管理管理职责顾客要求满意顾客质量管理体系的持续改进输入输出图释增值活动信息流福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 14 页 14 5.2.3.2 文件控制 质量管理体系所要求的文件应做到以下方面的规定予以控制: a)为使文件是充分与适宜的,
17、文件发布前得到批准; b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准; c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本; e)确保文件保持清晰,易于识别; f)确保公司所确定的策划和运行质量体系所需要的外来文件及有直接影响之国内、外政府或其授权单位发布之各种标准得到识别,并控制其分发; g)防止作废文件的非预期使用,如果出现某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。 5.2.3.3 记录控制 为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。 公司编制成形文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰
18、、易于识别和检索。 5.2.3.4 根据 YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003 标准的要求和本公司的质量方针,公司组织 编制质量手册 ,经管理者代表审核、最高管理者核准发布后,各部门执行。 5.2.3.5 公司组织各部门编制和执行本公司质量职能活动的程序或管理规则,并形成书面文 件。 5.2.3.6 为适应工作需要,各部门应制定与各程序文件相适应的管理规则、规范、标准、规格 书、作业指导书、各类图样等详细的控制文件或技术文件,以具体贯彻各项程序的要求。 5.2.4 支持性文件 文件控制程序 记录控制程序 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36
19、页 版本:V0.2 第 15 页 15 6.管理职责管理职责 6.1目的、适用范围 目的:明确本公司管理者在本质量管理体系中的管理范畴和管理职责,为质量管理体系运行奠定组织管理保障基础。 适用范围:适用于本公司质量方针和目标的制定,质量体系的策划,部门各级人员管理职责权限的确定和沟通,以及管理评审的活动。 6.2管理承诺 管理者层必须积极充分地参与本公司质量管理体系的建立、运行和持续改进活动,并发挥 领导作用,使本公司的经营宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来,激励所有员工为实现本公司宗旨、方针和目标而努力工作。 6.2.1 管理原则 总经理通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效
20、性的承诺提供证据: a)向公司传达满足法律法规和满足客户要求的重要性 b)制定质量方针,确保质量目标的制定,和各级人员理解并贯彻执行,保证产品质量和工作质量 c)提供必要的人力资源、基础设施和工作环境; d)进行管理评审,确保质量管理体系有效运行和持续改进 6.3以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望,并争取超越这些需要和期望。 6.3.1 管理原则 6.3.1.1 通过市场调研、预测、信息反馈或与顾客直接接触,确定顾客的需求和期望。 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 16 页 16 6.3.1.2
21、将顾客的需求和期望,包括产品要求、过程及质量管理体系要求等转化并执行满足顾客的需求和期望,最终达到增强顾客满意的目的。 6.4质量方针 质量方针是本公司总的质量宗旨和方向,提供指定和评审质量目标的框架。 6.4.1 管理原则 总经理应确保质量方针: a)与本公司的经营宗旨相适应; b)包括满足客户及法律法规要求和持续改进的承诺; c)为制定和评审质量目标提供框架,并进行分解落实到各相关职能与层次; d)在本公司内部通过培训、会议、宣传等方式进行沟通和贯彻,以使其为本公司各级人员所理 解,并在本职工作中贯彻实施; e)通过管理评审对其持续适宜性进行评价,必要时进行调整。 6.5策划 对质量管理体
22、系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系总要求,以保持质量管理体系的完整性。 6.5.1 质量目标 6.5.1.1 制定和批准权限 a)管理者代表组织制定本公司的质量目标,经总经理批准正式发布,修改时,再次发布; b)各部门负责人根据本中心的质量目标,组织制定本部门的质量目标,经管理者代表批准正式发布; c)适当时,各职能组或个人根据部门的质量目标,制定自己的质量目标经部门负责人批准后实施。 6.5.1.2 质量目标内容要求 a)可分为短期目标和长期目标(三年期) b)与质量方针保持一致; 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 17 页 17 c)
23、在纵向层次上形成目标体系,上下一致,层层分解,层层落实; d)定量描述为主,确保目标可以测量; e)应包括满足顾客要求、服务要求和适用法规要求的内容; f)应包括对持续改进的承诺; g)目标应具有可实现性,如年度目标,当年必须实现。 6.5.1.3 目标的考核 各层次应负责提供目标得以被上层主管领导考核评价的数据资料,上层主管领导应在每年年终对所辖部门的质量目标实现情况进行考核评价,在进行管理评审时,管理者代表向评审会议报告目标考核情况。 6.5.1.4 质量目标的更改要求 a)各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性; b)更改目标应坚持下层目标高于或等于上层目标的原则; 6.5.2
24、质量管理体系策划 6.5.2.1 总经理主持、本公司管理层及其他相关人员参加,召开质量策划会议,进行质量策划, 以满足以下需要: a)制定/变更质量方针和目标; b)识别本公司质量管理体系所需的过程及其相互作用,确定对质量管理体系过程或子过程的删减及其合理性; c)确定对质量管理体系过程进行控制的方法、准则以及资源和信息需求; d)对质量管理体系过程进行监视、测量、分析和持续改进。 e)对质量管理体系的变化做出判断,必要时进行适当的调整或更改, 6.5.2.2 对质量管理体系变更进行策划和实施时,应注意保持质量管理体系的完整性。 6.5.2.3 质量部应做好质量策划会议的签到和会议记录。 6.
25、5.2.4 根据质量策划的项目和内容,必要时由有关部门将策划结果形成文件。文件可以采用质量目标、会议纪要、质量计划、方案、措施等形式。 福建康博医疗 科技有限公司 成品检验程序 编号: 共 36 页 版本:V0.2 第 18 页 18 6.6职责、权限与沟通 为确保质量管理体系有效运行,规定相关部门及人员的质量职责。 6.6.1 管理原则 6.6.1.2 总经理 a)做出管理承诺,制定公司质量方针,确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标,采取有效措施确保各级人员理解质量方针和目标,并坚持贯彻执行,确保公司员工了解满足顾客和法律法规的重要性; b)确定公司内的组织结构和各部门的职责和权限; c
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