车用气瓶安装质量保证手册.docx

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1、枣庄市云燕汽车配件有限公司企业标准 ZZYYQ-A-01-2013 车用气瓶安装质量保证手册 （第一版）发放编号：001受控状态：受控 非受控编制：审核：批准：2013年05月05日 批准2013 年05月10日 实施本公司常年协助办理改装资质咨询电话：0632-6832966枣庄市云燕汽车配件有限公司文件云燕字【2013】1号质量保证手册发布令 为确保本公司车用气瓶安装的质量，依据车用气瓶安全技术监察规程、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGR3002006压力容器安装改造维修许可规则、GB/T18437.1/2-2001燃气汽车改装技术条件

2、、GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245-2002压缩天然气汽车专用装置技术条件、汽车用压缩天然气钢瓶等国家标准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我公司汽车修理、车用气瓶安装、维修的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量保证手册。 本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。 现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾客的满意度。 本手册现行版本为第l版，自2013年05月10日起实施。 希望公司

3、全体员工认真贯彻，严格执行质量保证手册的规定。经理 2013年05 月05日 枣庄市云燕汽车配件有限公司 云燕汽字201302号授权、任命书 根据公司管理要求，我公司任命为： XXX 副总经理 自公布之日起，在副总经理的领导下各负其责，到岗到位，以保证公司管理体系的有效运转。 总经理： 2013年05月05日枣庄市云燕汽车配件有限公司文件云燕字【2013】3号 任命书、授权 根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，对我公司所从事的车用气瓶安装质保体系人员任命如下： XXX同志为质量保证工程师； XXX同志任设计与工艺责任师； XXX同志任材料与零部件

4、责任师； XXX同志任检验与设备责任师； XXX同志任质量检验员； XXX同志任质量检验员；自公布之日起，上述责任人员在质量保证工程师的领导下各负其责，到岗到位，以保证质量保证体系的有效运转。 经理 2013年05月05日 枣庄市云燕汽车配件有限公司文件云燕字【2013】4号质量方针、质量目标颁布令各科室、车间： 车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。 本公司的质量方针是： 质量第一 信誉第一 用户至上 持续改进 本公司的质

5、量目标是： 1）安装的重点工序检验率100%； 2）安装质量出厂合格率100%； 3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%； 3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于95%。全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。 经理 2013年05月05日目 录 01公司简介02主题内容和范围03引用法规和标准04术语和缩写1管理职责2 质量保证体系3文件和资料控制4合同控制5材料、零部件控制6设计控制7作业（工艺）控制8焊接控制9检验与试验控制10设备和检验试验装置控制11不合格控制12质量改进控制13人员培训控制14 执行特种设备制造

6、许可制度规定 01公司简介枣庄市云燕汽车配件有限公司成立于2011年04月。现有员工11人，各类工程技术人员2人。其中：工程师1人、工程师助理2人，高级技工2人、中级技工2人；改装场地在薛城区永福北路颐和园6号楼南1单元1层北户，占地面积200平方米； 公司拥有各种持证人员11人，其中：持证焊工1人、起重工1人、电工2人；管工钳工4人。本公司现拥有车用燃气气瓶安装设备和检测试验装置、仪器仪表10台（套），试压泵2台、气体检漏仪2台、气体性试验装置2套、空气压缩机1台、真空泵1台、氮气置换装置1套、力矩扳手4套、气瓶支架强度试验装置1台等。我公司坚持质量第一，信誉第一，用户至上，持续改进的质量方

7、针，先后开展了大中型车辆的维修业务，使车辆达到了完好如初的标准，得到了用户的认可和好评。最后，我们的公司的理念是：细节决定成败，品质成就未来。本公司常年协助办理改装资质咨询电话：0632-6832966 02主题内容和范围02.1 手册内容本手册是根据本公司质量方针描述质保体系的文件。主题内容是将本公司的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，有哪些部门或人员进行控制，以及最终应达到的控制目的，它对内是质保体系运行中应长期遵循的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实性文件。02.2 本手册主要供以下人员使用：02.2.1

8、本公司的各级管理人员和质保体系中各责任人员；02.2.2制造许可证申请受理机关及评审机构人员；02.2.3第三方监督检验人员；02.2.4本公司的用户。02.3 本手册为本公司受控文件，手册管理由质保办统一负责，使用人应妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。02.4 引用法规和标准02.4.1本手册条文中引用的车用燃气气瓶安装的法规标准目录。02.4.2法规标准的有关条文被本手册引用后，即为本手册的有效条文。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括堪误内容）或修订版均不适用于本部分。02.5本手册共有十四个章节五个附件，其相关内容详见目录。 03引用

9、法规和标准 1 特种设备安全监察暂行条例2 车用气瓶安全技术监察规程、压力容器安全监察规程3 TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则4 国质检特函(2007)402号文5 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求6 QCT245 压缩天然气汽车专用装置和安装要求7 GB /T19240 压缩天然气汽车专用装置的安装要求8 GB18437.1-2009燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车9 GB/17258 汽车用压缩天然气钢瓶10 GBT17676 天然气汽车和液化气汽车标志11 GB/7258 机动车运行安全技术条件12 GB/T178

10、95 天然气汽车和液化气汽车词汇13 QC/T761 汽车用压缩天然气减压调节器14 GB/T3765 卡套式管接头技术条件15 GB14194 永久气体气瓶充装规定16 QC/T671 汽车用压缩天然气减压调节器17 QC 8 汽车用压力表18 QC/T746 压缩天然气汽车高压管路19 QC/T413 汽车电器设备基本技术条件20 GB19533 汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定 04术语和缩写04.1 总则本手册采用GB/T19000-2000 idt IS09000：2000质量管理体系基础和术语标准及1,SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中

11、规定的术语、定义，对本质量保证手册中有关的术语、缩写和符号做出规定。04.2 范围适用于本质量保证手册中使用的术语、缩写和符号。04.3术语和缩写04.3.1 “手册”：本公司车用燃气气瓶安装质量保证手册04.3.2 部门：本公司职能部门（科室）；04.3.3 法规标准：中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称；04.3.4 第三方监督检验：国家及地方特种设备安全监察机构监督检验或用户委托的第三方检验机构监督检验；04.3.5 质量方针：由本公司的最高管理者正式发布的本公司的质量宗旨和质量方向；04.3.6 质量保证：质量管理的一部分，致力提供质量要求会得到满足的

12、信任；04.3.7 质保体系：在质量方面指挥和控制中心的管理保证体系；04.3.8 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排；04.3.9 不合格：未满足要求；04.3.10 返工：为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采用的措施；04.3.11 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，分为以下几类：1）检查点E：也称检验点，是指有专职人员在产品制造过程中对主要质量项目通过检测、检查、试验、度量，并将结果与规定的要求对比的控制点；2）审核点R：也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有

13、关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录；3）停止点H：当产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂监检人员等在场的情况下，由专职检验员进行检查，检验结果得到监督人员的确认并签字后，再继续进行制造；4）见证点W：也称约定检查点。指用户、建造单位对某产品重要要求所指定的控制点（应在合同中预先约定），产品制造到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证；04.3.12 体系基本要求：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；04.3.13许可规则：压力容器安装改造维修许可规则04.3.14 公司：枣庄市云燕汽车配件有限公司04.3.15安装：车用天然气

14、气瓶安装。04.3.16安装地址：薛城区永福北路颐和园6号楼南1单元1层北户 1 管理职责1.1 质量方针和质量目标1.1.1 质量方针 本公司的质量方针是： 质量第一 信誉第一 用户至上 持续改进1.1.2 质量目标 本公司的质量目标是： 1）安装的重点工序检验率100%； 2）安装质量一次合格率96%； 3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%； 3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。质量方针和目标应经法定代表人（或其授权代理人）批准，形成正式文件并予以发布。通过文件传达、会议学习等必要措施，使各级人员能够理解和贯彻实施。1.1.4 对质量目标进行量化和分解，落实

15、到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，定期对质量目标进行考核。1.2 质量保证体系 根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。质量保证体系组织机构（见图一），行政组织机构（见图二）。1.3 职责、权限1.3.1 法定代表人（或其授权代理人） 1）是公司产品质量的第一责任人； 2）负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员； 3）负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式发布，并对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员； 4）批准和颁发质量保证手册； 5）主持管理评审； 6）签批产品质量证明书。 7）对公司员工

16、的工作质量有奖惩权。 1.3.2质量保证工程师 1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质保体系； 2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡；3）负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照质保手册的规定进行监督、检查和协调； 4） 组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定； 5）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；6）定期组织内部质量分析、质量审核；协助经理组织管理评审工作； 7）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； 8）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；

17、9）审签产品质量证明书。 1.3.2 设计、工艺责任人 1）在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况； 2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件； 4）负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导； 5）组织设计、工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审； 6）审核本公司设计的各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支架图样；并对外来图样进行转化复核。1.3.3材料、零部件责任人 1）在质量保证工程师的领导下，负责材料质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况；2）参加制（修）

18、订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告、采购计划； 4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告； 5）监督、检查、指导材料质控系统的工作； 6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训； 7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。1.3.4 焊接责任人 1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况； 2）参加制（修）订质保手册，负责本系统质保体系文件的编制，并监督贯彻执行； 3）审核车用气瓶支架焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执

19、行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题； 4）负责焊工培训、考试工作； 5）定期对支架的焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改进和提高。1.3.5 检验与试验责任人 1）在质保师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作； 2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制； 4）对生产中出现的不合格品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况； 5）负责审核检验、试验

20、规程和专用检验、试验工艺； 6）责完工产品的资料归档，并做到完整、可靠并可追溯； 7）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。 1.3.6设备和检验试验装置责任人 1）在质保师领导下，负责设备和检验试验装置质控系统的控制； 2）负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况的监督、检查；指导计量、设备管理人员执行相应管理制度； 3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案； 4）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施； 5）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；1.3.7检验人员 1）负责汽车改装专用材料的入厂验收检验，并对

21、其保管、发放、使用进行检查和监督； 2）负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查； 3）负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查； 4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受； 5）及时反馈和处理质量信息。1.4管理评审 管理评审每十二个月至少应进行一次，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保存管理评审记录。时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。 a）质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时； b）公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；c）发生

22、重大质量事故，顾客投诉强烈时等。2 质量保证体系2.1总则 质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）、记录表卡等，质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目标的要求。2.2 质量保证手册2.2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）批准发布，全员遵照执行。2.2.2质量保证手册应包含以下内容：1）术语和缩写2）体系的适用范围3）质量方针、质量目标4）概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系5）应包含质量控制14个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3 程序文件（

23、管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应于质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。2.4作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。2.5 质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实、客观、完整、清晰、规范，便于查阅使用。2.6质量保证体系文件由三层组成。第一层次：手册 第二层次：程序文件 第三层次：作业（工艺）文件和质量记录 2.7质量计划（安装工艺过程卡）公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装的安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理

24、设置控制环节、控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际，并且包括以下内容：1） 控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结论等。公司行政组织机构图（二）经理改造车间档案资料室财务科质检科技术科生产科供应科办公室质量保证体系组织机构图（）经理质保工程师设备和检验试验装置责任人焊接责任人检验责任人材料、零部件责任人设计与工艺责任人3 文件和记录控制3.1 总则 对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件和相关受控记录表格 为有效版本

25、。3.2 文件和记录的控制范围 对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3文件的编制、审批和发放3.3.1手册、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；3.3.2安装工艺等技

26、术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。3.3.5档案资料室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。3.4文件的更改与换版3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。3.4.2档案资料室按文件

27、发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3识别：文件的发放

28、者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发： a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请

29、报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6作废文件的处理3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。3.8相关程序文件：文件和记录控制程序4 合同控制4.1总则 对合同评审的范围、内容、合同签定、修

30、改、会签程序和要求作出了规定，确保顾客的要求，保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.2适用范围 本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同和标书等的评价。4.3工作程序4.3.1与产品有关的要求的确定 业务人员应确定与产品有关要求的内容包括： a)顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等； b)顾客隐含的要求； c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）； d)与公司确定的任何附加要求。 根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。4.3.2与产品有关要求的评审 业务人员评审与产品有关的要求

31、。 评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改） 评审的目的应确保： a）产品的要求得到规定。 b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 c）公司有能力满足规定的要求。 若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。 若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。 评审的形式： 一般合同定型产品：价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。 特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期

32、不在办公室规定的范围）：由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。4.3.3顾客沟通 对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)产品信息 b)问询合同或订单的处理c)顾客反馈，包括顾客抱怨。4.4相关程序文件：合同控制程序5设计控制5.1 总则 对设计控制的范围、程序、内容作出规定，包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。 5.2 适用范围 适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。5.3产品设计控制5.3.1设计范围：本公司车用气瓶安装维修是依据国家或

33、地方有关法律法规和标准以及TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、ISG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、GB/T18437.1/2.2001燃气汽车改装技术条件、GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245.2002压缩天然气汽车专用装置技术条件等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。5.3.2设计过程质量控制根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指

34、导性文件，应达到以下要求。 1）符合国家技术规范和标准规定； 2) 图形表达正确、统一、完整； 3) 应有设计、审核人员的签字。 5.3.3外来设计文件的控制 外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；2）检查图形表达是否正确、统一、完整； 3）根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。5.3.4材料代用生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签

35、，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。5.3.5设计文件的修改与发放设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记，包括修改部位、修改日期、修改人签字等；设计文件的发放按质保手册的规定执行。5.4 相关程序文件：设计控制程序、文件与记录控制程序。 6 材料、零部件控制6.1总则 本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。6.2 范围 适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验

36、收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用等。6.3 质量控制活动6.3.1材料供方评价 1）由供应科选择供方，会同材料责任人、质量保证工程师和材料检验员，对供方进行评价；供应科责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价；供应科责任人填写供方评价记录，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确认，供应科建立、管理合格供方的档案编制合格供方名录。 2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。6.3.2采购 1 供应科根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与

37、其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容； 2特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括： a 由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确；。 b 增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验； c采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。6.3.3验收入库6.3.3.1材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材料的质量证明文件，一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。6.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员、检验员检查验收并填写“材料入库验收单

38、”。检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上；材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。6.3.3.3验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。6.3.3.4验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按不合格控制程序规定进行处置。6.3.4材料保管6.3.4.1进库材料应按合格、待验、不合格分区，验收合格的材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。6.3.4.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。6.3.4.3验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。6.

39、3.5材料发放6.3.5.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。6.3.5.2材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。6.3.6材料代用 1）生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。 2）材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。6.4相关程序文件：材料、零部件控制程序 7 作业（ 工艺）控制7.1总则 为保证车用气瓶安装质量，就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。7.2适用范围 适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工艺实施和工装设计的质量控制。7.3工艺过程控制7.3.1方案审查设计与工艺责任师组织安装方案审查，应有相关人员参加。审查内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。7.3.2工艺文件的编审和修改1）工艺文件包括通用工艺守则和安装工序过程卡等，由技术人员编制，工