XXXX版质量保证手册.docx

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1、XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 1 页标题0.1、目录实施日期：2011年4月1日目 录章节内 容页 码备 注0.1目录10.2颁布令20.3任命书30.4公司简介40.5质量方针和质量目标50.6质量保证手册说明6-70.7修改控制页81管理职责9-162质量保证体系文件17-183文件和记录控制194合同控制205设计控制216材料和零部件控制22-247作业控制258焊接控制26-279检验与试验控制2810设备和检验试验装置控制2911不合格品（项控制3012质量改进和服务3113人员培训、考核及其管理3214执行特种设备许可制度3315

2、附录一 程序文件一览表3416附录二 管理制度一览表35附录三 质量记录文件一览表36-37XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 2 页标题0.2 颁布令实施日期：2014年1月1日颁 布 令为确保本公司电梯安装、维修、保养质量满足国家有关法律、法规、标准和用户的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（TSG Z0 0042007）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，编制完成了质量保证手册A版，规定了本公司电梯安装、维修保养范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司进行

3、电梯安装、维修保养质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以实现。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围内的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2011年1月1日起实施。如在执行过程中发现问题请及时反馈质量保证工程师，以便完善提高。 XXX有限公司 总经理： 2014年1月1日XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 3 页标题0.3任命令实施日期：2011年1月1日 任 命 令根据本公司质量保证体系运行的需要

4、，特任命于治明 同志为质量保证工程师，代表总经理全面负责质量保证体系的运行。根据质量保证工程师的提议，任命下列人员为各专业责任负责人：1、 任命 XXX 同志为技术责任人2、 任命 XXX 同志为安装调试责任人3、 任命 XXX 同志为工艺责任责任人4、 任命 XXX 同志为检验与试验责任人5、 任命 XXX 同志为材料、零部件责任人6、 任命 XXX 同志为专业质检员 总经理： 2014年 1 月 1 日XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第4页标题0.4 公司简介实施日期：2011年1月1日 XXX有限公司成立于2011年12月，主要从事电梯的安装、

5、维修保养和零配件的销售。公司现有员工40人，专业技术人员4人，其中高工1人，工程师3人。公司成立之始就对在岗人员进行了专业培训，特别是将安装、维修保养人员送到技术监督局进行上岗培训，并实行责任奖惩制度。公司将“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的作为经营宗旨，以“文明、热情、快速、安全、高效”的服务理念，始终把工作的重心放在“服务”二字上，立足为用户安装一台安全可靠的设备，提供一套优质快捷的服务，以求树立起一个讲诚信重质量具有良好信誉的永安形象。在安装、维修保养过程中，公司各部门精心施工，严格把关，对各工序质量层层监督，步步控制，同时建立起一整套严密的电梯安装工序及竣工验收管理制度，以“重大

6、安全责任事故0”“ 产品安装维修交验合格率100%”作为公司对各部门最重要的绩效考核目标。作为电梯安装维修保养的成员，面对竞争日益激烈的市场环境，不断完善的特种设备管理规定，我们深知要做的工作很多，公司上下全体员工，有信心也有能力不断丰富知识、提高综合素质、完善经营理念、健全内部管理，在不懈的追求与超越中不断地提高电梯安装、维修保养质量，为用户提供优质快捷的服务。公司地址：联系人：联系电话：邮箱: XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 5 页标题0.5质量方针和质量目标实施日期：2011年1月1日质量方针:质量为本，安全施工，诚信服务，持续改进。质量目

7、标：1、 产品安装维修交验合格率100%，2、产品安装一次交验合作率95%，每年递增0.5%。3、维修产品交验一次合格率95%，每年递增0.5%。4、用户满意率95%， 每年递增0.5%。5、重大安全事故 0 总经理： 2011年 1 月 1 日XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 6 页标题0.6 质量保证手册说明实施日期：2011年1月1日1： 手册的编制和日常管理、本手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施，加盖受控印章后生效，办公室负责建立手册使用记录，注明编号和领用者的姓名，领用者要在领用记录上亲笔签名，方可领取。、手册使用人

8、要妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。调离工作岗位时须将使用的手册交还办公室，如有丢失及时办理登记补领手续。2、手册的编制依据和内容：本手册依据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则；（TSG Z005-2007）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z004-2007）、质量管理体系 要求（GB/T 190012008）编制而成。内容包括：包括： a）公司质量保证体系的范围。 b）质量管理标准和公司质量保证体系要求的所有程序文件； c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 3、手册的用途：、用于本公司电梯安装、维修

9、保养过程所包含的活动和人员；、向行政许可机构和检验试验机构提供信任；、向顾客提供信任。4：手册的受控本与非受控本：手册的受控本向公司内部的相关部门及人员、监察机构、行政许可机构、检验试验机构提供；非受控本向主要用户、协作单位提供。非受控本也可借用给友好单位或人士，但须经总经理同意，办理借用手续，办公室要建立借用记录借用人要亲笔签名并注明归还日期。6、手册的改版与换版、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 7 页标题0.6 质量保证手册说明实施日期：2011年1月1日公室，质保工程师应每年

10、12月组织有关部门和人员对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改，一般性的更改采用单页替换的方式进行，更改前要按照文件控制程序得到审批，并填写更改记录；、当修改的章节超过三分之一或制定手册的依据发生重大变化时，本手册须换版。手册换版必须经总经理重新批准，原手册同时作废，原手册持有人应以旧换新的方式领取新版本。7、章节的删减本公司的经营业务主要从事C级电梯安装、维修保养和零部件的销售，根据公司实际，将TSG Z0004-2007中热处理、无损检测、理化检验予以删减。8、术语、定义和缩写术语和定义：本手册采用TSG Z0004-2007的术语和定义。缩写： TSG Z0004-200

11、7 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的缩写本公司： 威海永安电梯安装有限公司XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 8 页标题0.7 手册修改控制页实施日期：2011年1月1日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 9 页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日1.1质量方针和目标1.1.1质量方针：根据公司“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、高效”的服务理念，结合电梯安装、维修保养的特点，按照保证体系标准的要求

12、，制订并经总经理颁布，公司的质量方针是：质量为本，安全施工，诚信服务，持续改进。 质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以诚信的服务才能恒久永远；特种设备是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要持续不断地改进，以追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.1.1质量方针的管理：（1）总经理负责发布质量方针，并采取各种沟通渠道，使全体员工充分理解；（2）各部门负责人应将质量方针传达贯彻到管理、

13、执行、作业、验证各层次，使全体员工正确理解并坚决执行；（3）、总经理应每年对质量方针的适宜性静心评审，必要时予以修改以适应内外环境的变化。1.1.2质量目标 1.1.2.1 总则依据质量方针，制定质量目标，确保质量保证体系持续改进。1.1.2.2职责（1）各部门负责人负责制定本部门的质量目标，并对质量目标的实现情况负责；（2）质保工程师负责质量目标的审核，并监督与检查各部门质量目标执行情况；XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 10 页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日（3）总经理负责批准质量目标，并为质量的实现提供必要的资源保证。1.1.

14、2.3质量目标的控制：为将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，便于对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，确定本公司的质量目标如下：1、 产品安装维修交验合格率100%，2、产品安装一次交验合作率95%，每年递增0.5%。3、维修产品交验一次合格率95%，每年递增0.5%。4、用户满意率95%， 每年递增0.5%。5、重大安全事故 0各过程责任人质量目标：（1）、公司各部门应依据公司的质量方针和质量总目标，结合本部门的管理职责，编制本部门的质量目标，部门目标不得低于公司总目标，报质保工程师审核，总经理批准。（2）、质保工程师负责对各部门的质量目标进行汇总，形成公司质量目标分解文件，并据此，

15、每年至少一次对各部门的质量目标实现情况进行考核评估，评估的结果报总经理作为行政、经济的奖惩依据。（3）、总经理负责每年对质量目标的适宜性进行评审，必要时对质量目标进行修改，以适应公司内外环境的变化。1.2质量保证体系组织：为了确保质量保证体系充分、有效地实施，根据本公司实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了完善的组织结构。XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第11 页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日1、2、1组织结构总经理工程部办公室营销部技术质量部安装一队安装二队仓库XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共

16、37 页 第 12 页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日1.2.2质量保证体系控制图总 经 理质保工程师技术责任人检验与实验责任人安装调试责任人材料和零部责任人工艺责任人焊接责任人安装调试人员检验人员焊接人员采购人员安装一班作业人员XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第13页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日1.2.3公司质量保证体系要素分配表（主要职能 相关职能）章 节体系要求职能部门管理层办公室工程部技术质量营销部管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审体系文件2.1质量保证手册2

17、.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划文件记录3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6材料和零部件控制7作业控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理执行特种设备许可制度XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 14页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日1.3职责和权限本公司编制质量保证体系有关人员的管理职责，并通过集中培训、阅读文件等形式，让每位管理者、员工明白自己的职责和权限以及与其他部门（人员）的相互关系，以确保全体员工各司其职、相互配合，有效地开展各项工作，为

18、公司的不断持续改进做出贡献。1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对电梯安装、维修保养安全质量全面负责；（3）组织制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程

19、师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 15 页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；

20、（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装、维修保养质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装、维修保养质量。1.4管理评审 1.4.1总则：对质量保证体系进行定期评审，以保证其适宜性、充分性和有效性。1.4.2职责：1.4.2.1总经理主持管理评审活动；1.4.2.2质

21、量保证工程师组织编制管理评审计划和管理评审报告，负责管理评审报告中提出的各项改进措施进行监督及跟踪验证1.4.2.3各相关部门负责人参加管理评审会议，准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.4.3控制要求：1.4.3.1管理评审计划（1）、按策划的时间间隔开展管理评审，一般12个月不少于一次；（2）、在特定和紧急情况下可适时增加管理评审次数。 1.4.4 管理评审输入 XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第16页标题1、 管理职责实施日期：2011年1月1日 管理评审的输入，应包括以下方面的信息：（1）、内

22、部审核结果，包括内外审核，安装维修质量审核的情况；（2）、用户的反馈意见，包括用户满意度测量、用户投诉和沟通的结果；（3）、安装、维修保养过程的业绩和服务的提供；（4）、纠正和预防措施有效性验证情况，包括内审和日常管理工作中纠正和预防措施的验证情况；（5）、以往管理评审纠正和预防措施的跟踪验证情况；（6）、影响质量保证体系运行的内外部环境变化情况； （7）、质量保证体系运行改进的建议，评审质量方针、目标的适宜性、有效性。1.4.5、管理评审会议（1）、 由总经理或指定专人主持管理评审会议并作出结论；（2）、各部门负责人提交输入文件并参加评审。1.4.5、 管理评审输出 （1）质量管理体系及其过

23、程的有效性的改进，包括对质量方针、目标及过程的改进； （2） 与用户要求有关的安装、维修保养和服务提供的改进； （3）为确保质量保证体系运行和满足用户要求的资源需求。 1.5、 支持性文件管理评审控制程序 XXX/CX012011A 质量目标分解、考核制度 XXX/GL012011A部门、人员职责权限规定 XXX/GL022011AXXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 17 页标题2.质量保证体系文件实施日期：2011年1月1日1总则：为确保质量保障体系的有效运行，本公司按GB/T 190012008质量管理体系 要求、TSG Z004-2007特种设

24、备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及相关法律法规，建立了文件化的质量保证体系。2文件体系本公司质量保证体系文件包括四个层次：(1)、第一层 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，阐述公司的质量方针、目标，概括性、原则性、纲领性地描述质量保证体系。至少应包括以下内容：1) 术语和缩写；2) 体系的使用范围；3) 质量方针和目标；4) 质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。(2)、第二层 程序文件（管理制度）程序文件是质量保证手册的展开和具体化，使得质量保证手册中的原则性和纲领性的要求得到展开和落实。它规定了执行质量活

25、动的具体方法，内容包括活动的目的和范围；做什么，谁来做；何时、何地做；如何对活动进行控制和记录。按GB/T 190012008质量管理体系 要求、TSG Z004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司的具体情况，共制定了 个程序文件。(3)、第三层 作业指导书（如工艺文件、工艺规程、操作规程、质量计划）在没有文件化的规定就不能保证质量保证体系有效运作的的前提下本公司编制作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。它包括：A：作业指导书、工艺文件、工艺规程、操作规程是描述现场作业或管理用的详细工作文件，应符合公司电梯安装维修保养的特性，满足安装、维修保养过程控制的

26、需求。XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 18 页标题2.质量保证体系文件实施日期：2011年1月1日B：针对特定安装维修项目或合同编制的质量计划，应能有效地控制安装电梯的安全性能，依据各支流控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点见证点、停止点）满足电梯安装维修保养得特性和本单位实际情况，并且包含以下内容：、 控制的内容、要求；、 过程中实际操作的需要；、 质量控制系统责任人呢元和相关人员签字确认的规定。（4)、第四层 质量记录用以记录公司质保体系活动的状态和所达到的结果，为体系的运行提供查询和追踪的依据。记录应符合公司的实际，满足质保体

27、系的控制要求。质量记录应标准化、文件化。质量记录的编制、审核、批准、使用执行质量记录控制程序。3支持性文件文件控制程序 XXX/CX032011A质量记录控制程序 XXX/CX042011AXXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 19 页标题3、文件和记录控制实施日期：2011年1月1日3.1、文件控制要求：3.1.1总则： 为确保与质保体系有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序。 3.1.2、职责（1）、公司相关职能部门、人员负责责任范围内的文件的编制、审核、批准；（2）、办公室负是质保体系文件的归口管理部门，负责文件的发放和管理；3.

28、1.3、控制要求根据公司质量保证体系的实际运行情况和质量方针、目标的变化情况，应及修订质保体系文件，并定期予以评审，确保文件的适宜性、充分性和有效性；A、确定受控文件的类别，包括质保体系文件、外来文件、其他需要控制的文件；B、文件的编制、会签、审批、便是、发放、修改、回收，其中外来文件控制应当做具体的收集、购买、接受的规定；C、确保体系实施的相关部门、人员、及场所使用的受控文件为有效版本的规定；D、规定了文件的保管方式、保管实施、保存期限及销毁3.2、记录控制控制要求3.2.1总则： 做好与质量有关的各项活动的记录并妥善的管理和保存，为正式符合要求和质保体系有效运行提供证据。3.2.2职责（1

29、） 办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当；（2）、各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理，3.2.3控制要求A、各类记录的标识、贮存、收集、归档、保管、保存期限和处置按记录控制程序执行；B、各类记录应详细、准确、内容完整、自己清晰、标识明确、易于识别和检索，具有对相关活动的课追溯性。3.3支持性文件： 文件控制程序 XXX/CX022011A质量记录控制程序 XXX/CX032011AXXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 20 页标题4. 合同控制实施日期：2011年

30、1月1日4.合同控制4.1总则：识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。4.2职责营销部负责合同的制定、评审、签订、变更和管理。4.3控制要求：（1）、营销部负责编制并实施合同控制程序并确保：A、合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定明确；B、规定了合同的签订、修改、会签程序C、合同的保存、处置的规定满足要求。4.4支持性文件合同控制程序 XXX/CX042011AXXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A

31、共37 页 第 21 页标题5 设计控制实施日期：2011年1月1日1总则对本公司安装、维修设计过程予以控制，确保安装、维修的电梯能够满足用户的需求和设备安全性能要求。2、职责2.1：技术负责人负责领导本公司的设计工作；2.2：技术质量部：A、编制设计控制程序并实施；B、负责安装、维修过程的策划，编制质量计划；C、负责图样的审核、作业指导书、工艺文件的编制；D、负责对品安装、维修进行技术、质量、安全交底；E、负责安装、维修的检验和试验2.3：工程部负责电梯安装、维修的施工组织；2.4：营销部负责所需原材料、外协件的采购。3、控制要求3.1、设计输入的内容应包括依据的法规、安全技术规范、标准及技

32、术条件等，形成设计输入文件；3.2、设计输出，应当形成设计文件，设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；3.3、应包含设计文件修改的规定；3.4、当设计文件由外单位提供时，按技术资料管理规定、技术文件会审制度执行。4.支持性文件 设计控制程序 XXX/CX052011A 技术、工艺管理规定 XXX/JS012011A 技术文件会审制度 XXX/JS022011A工艺工作规程 XXX/JS032011A XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 22 页标题6 材料和零部件控制实施日期：2011年1月1日 1、总则：对材料和零部件的采购、验

33、收、保管、使用过程实施有效的控制，确保材料和零部件质量符合电梯安全性能要求。2、职责：（1）、营销部负责制定、实施采购控制程序；（2）、技术质量部负责制定并实施采购材料、零部件验收制度；（3）、技术质量部负责制定实施材料、零部件标识和可追溯性管理规；（4）、工程部负责制定并实施材料、零部件的代用制度。（5）、材料、零部件库负责制定并实施材料、零部件储存管理规定；3控制要求：3.1采购过程控制要求营销部应对材料、零部件的采购按其最终产品质量的影响程度进行分级控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：（1） 营销部应按采购控制程序对分供方的

34、能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。（2 ）对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。（3）材料、零部件采购过程，实施按合格供方名录内的定点采购原则。（4） 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与分供方沟通前，营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。3.2 材料、标准件验收控制要求3.2.1 技术质量部负责对所有与产品质量有关的采购的材料和零部件进行验XXX有限公司质

35、量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 23页标题6 材料和零部件控制实施日期：2011年1月1日证，以确保这些材料和零部件满足规定的采购要求； 3.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。3.2.3当公司或用户需要到供方处进行验证时，营销部应在采购文件中对其验证的和履行的方法作出规定。3.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料和零部件责任人签字确认。3 .3材料和零部件的标识及可追溯性控制要求技术质量部编制材料、零部件标识和可追溯性管理规定对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。3.4 材料、零部件的存放与保管控制要求技术质量

36、部编制材料、零部件储存管理规定对材料、零部件存储场地、分区或分类进行规定。3.5 材料、零部件入库、检验控制要求3.5.1 材料、零部件进入公司后，由营销部人员与仓库办理交接手续，并按规定办理交验及入库。3.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。3.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，合格后入库。3.5.4入库审批：1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验

37、员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品放在不合格品等待处理。3.5.5 材料、零部件质量证明文件由材料检验员归档保存，保存期按相关文件规定执行。3.6材料、零部件领用和发放控制要求XXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 24 页标题6 材料和零部件控制实施日期：2011年1月1日3.6.1 工程部编制的“领料单”并审核签发，仓库保管员按领料单发料。3.6.2退回的材料，应按要求进行标识，缠匝材料检验员应进行确认。3.7材料代用控制要求3.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，营销部应按材料、零部件代用管理规定，办理代用手续后

38、方可领、发料。4支持性文件采购控制程序 XXX/CX062011A采购材料、零部件验收制度； XXX/GL032011A材料、零部件储存管理规定 XXX/GL042011A材料、零部件标识和可追溯性管理规；。 XXX/GL052011A材料、零部件的代用制度 XXX/GL062011A采购物资明细表 XXX/JS032011AXXX有限公司质量保证手册文件编号：XXX/ZBSC-2011A共37 页 第 25 页标题7 作业（工艺）控制实施日期：2011年1月1日1、总则：为提高安装维修质量，应对电梯安装、维修保养过程、检验验收、交付活动予以严格控制。2、职责：（1）、工程部A、负责制定电梯安装、维修控制程序并组织实施；B、负责实施工艺文件，遵守工艺纪律，确保安装维修质量；C、负责安装维修设备、工装夹具、模具的使用管理。（2）、技术质量部负责制定施工方案、工艺文件并实施工艺监督、工序质量控制、实施检验验收。3、控制要求3.3.1工艺文件应明确工艺文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求。工艺文件中还应有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的修改等规定。3.3.2工艺纪律管理工艺文件应对工艺纪律检查予以规定，包括检查的时间、人员，检查的工序、检查的项目、内容等，并保持记录。3.4支持性文件电梯安装、维修控制程序 XXX/CX072