《企业公司管理制度》KPI指标库制度太和－苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系（维修部）.xls

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1、维维修修部部维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门制造成本机物料、备件、电的单耗（总的生产用电）、氨单耗机物料、备件：以财务数据为准；电的单耗：生产用电总KWh数总产量重箱数氨单耗：氨的消耗总千克数总产量重箱数部门费用预算达成率部门日常管理和办公费用预算节能降耗主要包括：燃耗、电耗、机物料、备件、修旧利废客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉设备的按期保养率根据保养计划确定应按期保养的设备责任设备故障损失控制由于维修部责任引起设备故障，造成的生产损失情况能源供应能源（水、电、油、气、汽）供应的质量、持续性设备大修改造设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况、

2、大修质量、成本控制由于此项为阶段性工作，因此为加分扣分项，不计入权重，得分范围为-510分项目设备安全隐患管理设备安全隐患管理情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人机物料10%备件20%电的单耗50%氨单耗20；上述各部分按目标值分别计分然后加

3、权平均机物料：备件：单位电耗：单位氨耗：15%季度财务部主管副总预算值实际发生数100%5%季度财务部主管副总根据目标和计划的达成情况考核5%季度财务部主管副总有效投诉次数10%季度企划部主管副总按期保养的项目数应保养项目总数100%10%季度企划部主管副总实际的损失计算10%季度企划部主管副总质量40持续性60（详见附表）20%季度企划部主管副总（大修方案的完整性和有效性30项目进度控制20项目质量30项目成本控制20）15%-50季度企划部主管副总检查到位情况30应急预案有效性20处理的及时性30%结果的彻底性20%10%季度企划部主管副总重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10

4、分次0%季度安保部主管副总出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次0%季度安保部主管副总5%季度企划部主管副总总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部主管副总合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部主管副总100%维维修修部部维维修修部部机机械械分分部部经经理理维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门制造成本包括机物料、备件、自制件：以财务数据为准；部门费用预算达成率部门日常管理和办公费用预算节能降耗主要包括：机物料、备件、修旧利废客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任

5、的书面投诉内内部部运运营营设备的按期保养率根据保养计划确定应按期保养的设备责任设备故障损失控制由于机械分部部责任引起设备故障，造成的生产损失情况设备大修改造设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况、大修质量、成本控制由于此项为阶段性工作，因此为加分扣分项，不计入权重，得分范围为-510分项目自制件供应和质量情况 要求按期、保质提供自制件设备安全隐患管理设备安全隐患管理情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定

6、任务完成情况学学习习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准 权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人机物料20%备件50%自制件30%15%季度财务部维修部经理预算值实际发生数5%季度财务部维修部经理根据目标和计划的达成情况考核5%季度财务部维修部经理有效投诉次数10%季度企划部维修部经理按期保养的项目数应保养项目总数15%季度企划部维修部经理故障造成的产量损失估算10%季度企划部维修部经理（大修方案的完整性和有效性30项目进度控制20项目质量30项目成本控制20）15%-50季度企划部维修部经理按期按质提供的批数总的批数10%季

7、度企划部维修部经理检查到位情况30应急预案有效性20处理的及时性30%结果的彻底性20%15%季度企划部维修部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0%季度安保部维修部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次0%季度安保部维修部经理5%季度企划部维修部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到分部工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部维修部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部维修部经理100%维维修修部部机机械械分分部部经经理理维维修修部部机机械械分分部部钳钳工工工工段段长长（主主线线）维维度度指指标标项

8、项定定义义财财务务工段维修成本包括机物料、备件：以财务数据为准；节能降耗主要包括：机物料、备件、修旧利废客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数 经确认为本工段责任的书面投诉内内部部运运营营设备的按期保养率根据保养计划确定应按期保养的设备责任设备故障损失控制由于工段责任引起设备故障，造成的生产损失情况设备大修改造设备大修方案过程控制情况、大修质量、成本控制由于此项为阶段性工作，因此为加分扣分项，不计入权重，得分范围为-510分项目设备安全隐患整改设备安全隐患整改情况生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此

9、项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展合理化建议本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准 权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人机物料30%备件70%10%按月财务部分部经理根据目标和计划的达成情况考核15%按月财务部分部经理有效投诉次数10%按月本部门分部经理按期保养的项目数应保养项目总数20%按月本部门分部经理故障造成的产量损失估算10%按月本部门分部经理（项目进度控制40项目质量30项目成本控制30）15%-50按月本部门分部经理检查到位情况40处理

10、的及时性40%结果的彻底性20%20%按月本部门分部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次0按月安保部分部经理按QES体系要求执行5%按月本部门分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本部门分部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%按月本部门分部经理100%维维修修部部机机械械分分部部钳钳工工工工段段长长（主主线线）维维修修部部电电仪仪分分部部经经理理维维度度指指标标项项定定义义计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重财

11、财务务维修成本机物料、备件:以财务数据为准； 机物料30%备件70%机物料：备件：10%部门费用预算达成率部门日常管理和办公费用预算预算值实际发生数5%节能降耗主要包括：机物料、备件、修旧利废根据目标和计划的达成情况考核5%客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本分部责任的书面投诉有效投诉次数10%内内部部运运营营设备的按期保养校验率根据保养计划确定应按期保养校验的设备按期保养(校验)的项目数应保养(校验)项目总数5%电仪设备故障平均恢复时间当期故障恢复时间总和总的故障次数15%责任设备故障损失控制由于电仪分部责任引起设备故障，造成的生产损失情况10%电力供应供电的质量、持续性质量

12、40持续性6015%设备安全隐患管理设备安全隐患管理情况检查到位情况30应急预案有效性20处理的及时性30%结果的彻底性20%10%生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次0环保达标根据公司QES体系规定执行5%上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%学学习习与

13、与发发展展合理化建议本分部员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人季度财务部维修部经理季度财务部维修部经理季度财务部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度安保部维修部经理季度安保部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理季度企划部维修部经理维维修修部部电电仪仪分分部部经经理理维维修修部部电电仪仪分分部部电电工工工工段段长长维维度度指指标标项项定定义义计计算算公公式式评评估估标标准准财财务务维修成本

14、机物料、备件:以财务数据为准；机物料30%备件70%节能降耗主要包括：机物料、备件、修旧利废根据目标和计划的达成情况考核客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本工段责任的书面投诉有效投诉次数内内部部运运营营设备的按期保养率根据保养计划确定应按期保养的设备按期保养的项目数应保养项目总数电气设备故障平均恢复时间当期故障恢复时间总和总的故障次数责任设备故障损失控制由于本工段责任引起设备故障，造成的生产损失情况设备安全隐患整改设备安全隐患整改情况检查到位情况40处理的及时性40%结果的彻底性20%生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大：20分次一

15、般：1020分次小或事故隐患：10分次重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数学学习习与与发发展展 合理化建议本工段员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量70有效采纳率30%权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人10%按月本分部分部经理15%按月本分部分部经理10%按月本分部分部经理10%按

16、月本分部分部经理20%按月本分部分部经理10%按月本分部分部经理10%按月本分部分部经理0%按月安保部分部经理0%按月安保部分部经理5%按月本分部分部经理5%按月本分部分部经理5%按月本分部分部经理100%维维修修部部电电仪仪分分部部电电工工工工段段长长维维修修部部电电仪仪分分部部配配电电工工段段长长( (总总变变) )维维度度指指标标项项定定义义计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重财财务务维修成本机物料:以财务数据为准；机物料实际消耗值5%节能降耗通过功率因素参数调整等手段通过计划和目标进行考核10%客客户户/ /市市场场内部客户有效投诉次数经确认为本分部责任的书面投诉有效投诉次数10%

17、内内部部运运营营设备的日常保养情况要求对本工段所负责的设备进行日常的维护、保洁根据定期检查的情况进行考核5%供电系统故障平均恢复时间当期故障恢复时间总和总的故障次数15%责任设备故障损失控制由于电仪分部责任引起设备故障，造成的生产损失情况10%电力供应电力供应的质量和持续性质量40持续性6020%设备安全隐患检查和汇报要求检查彻底、汇报准确及时检查到位情况60汇报的准确性和及时性40%10%生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重出

18、现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0环保达标根据公司QES体系规定执行5%上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%学学习习与与发发展展合理化建议本工段员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量70有效采纳率30%5%100%考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月安保部分部经理

19、按月安保部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理按月本分部分部经理维维修修部部电电仪仪分分部部配配电电工工段段长长( (总总变变) )动动力力分分部部经经理理维维度度定定义义财财务务部门制造成本控制机物料、备件、氨单耗、电的单耗机物料、备件：以财务数据为准氨单耗：氨的消耗总金额总产量重箱数电的单耗：生产用电总kwh/总产量重箱数部门费用预算达成率部门日常管理和办公费用预算客客户户/ /市市场场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的有效书面投诉内内部部运运营营设备的日常保养率根据日常保养计划确定应按期保养的设备责任设备故障次数由于动力分部部责任引起设备故障，造成对日常生产的影响设备故

20、障处理及时性、有效性及时性：即时响应有效性：不影响日常生产能源生产质量达标率能源（原水、循环水、氮气、氢气、压缩空气、蒸汽）供应的质量达标率（按公司相关供应指标执行）能源供应持续性能源（油、水、气、汽）供应持续性（能源供应不断链：断链次数 次；断链持续时间 分钟）生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标根据公司QES体系规定执行上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展 合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评

21、估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人机物料10%备件0%氨单耗0电单耗；20%季度财务部维修部经理预算值实际发生数100%5%季度财务部维修部经理有效投诉次数5%季度企划部维修部经理按期保养的项目数应保养项目总数5%季度企划部维修部经理实际发生设备故障次数10%季度企划部维修部经理及时性60有效性4010%季度企划部维修部经理（第i项达标率）/615%季度企划部维修部经理断链次数40断链时间6015%季度企划部维修部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0季度安保部维修部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：

22、5分次0季度安保部维修部经理5%季度企划部维修部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部维修部经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%季度企划部维修部经理100%动动力力分分部部经经理理动动力力分分部部制制氮氮工工段段长长维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户市市场场内内部部运运营营节能降耗主要包括：电耗、机物料、备件、修旧利废设备的日常保养率根据日常保养计划确定应按期保养的设备设备故障处理及时性、有效性及时性：按照部门相关规定时间内即时响应有效性：不影响日常生产能源生产质量达标率能源（氮气、压缩空气）供应的质量达标率（按公司相关

23、供应指标执行）能源供应持续性能源（氮气、压缩空气）供应持续性（能源供应不断链：断链次数 次；断链持续时间分钟）生产计划（氮气、压缩空气）完成率工段生产计划完成情况本工段问题处理及时性、有效性及时性：按照部门相关规定时间内即时响应有效性：质量保障（质量达标：100）工艺、制度执行情况工艺指标执行偏差次数，违反制度次数生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分此项为扣分项，不占权重上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展合理化建议本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重

24、考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人根据目标和计划的达成情况考核5%按月本分部分部经理按期保养的项目数应保养项目总数5%按月本分部分部经理及时性60有效性405%按月本分部分部经理（第i项达标率）/215%按月本分部分部经理断链次数40断链时间6020%按月本分部分部经理生产立方数/计划生产立方数10020%按月本分部分部经理及时性40有效性6010%按月本分部分部经理偏差次数违反制度次数10%按月本分部分部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0%按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0%按

25、月安保部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部分部经理100%动动力力分分部部制制氮氮工工段段长长动动力力分分部部司司炉炉工工段段长长维维度度定定义义财财务务客客户户内内部部运运营营节能降耗主要包括：电耗、机物料、备件、修旧利废设备的日常保养率根据日常保养计划确定应按期保养的设备设备故障处理及时性、有效性及时性：按照部门相关规定时间内即时响应有效性：不影响日常生产能源生产质量达标率能源（蒸汽）供应的质量达标率（按公司相关供应指标执行）能源供应持续性能源（蒸汽）供应持续性（能源供

26、应不断链：断链次数 次；断链持续时间 分钟）本工段问题处理及时性、有效性及时性：按照部门相关规定时间内即时响应有效性：质量保障（质量达标：100）工艺、制度执行情况工艺指标执行偏差次数，违反制度次数生产、安全事故扣分监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重上级指令完成执行率上级下达工作指令或会议决定任务完成情况学学习习与与发发展展合理化建议本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人根据目标和计划的达成情况考核5%按月本分部

27、分部经理按期保养的项目数应保养项目总数10%按月本分部分部经理及时性60有效性4010%按月本分部分部经理蒸汽质量达标率20%按月本分部分部经理断链次数40断链时间6020%按月本分部分部经理及时性40有效性6015%按月本分部分部经理偏差次数违反制度次数10%按月本分部分部经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0%按月安保部分部经理出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：5分次(超过5次月后)0%按月安保部分部经理上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%按月本分部分部经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本分部分部经理100%动动力力分分部部司司炉炉工工段段长长