《企业公司管理制度》KPI指标库制度太和－苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系（企划部）.xls

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1、企企划划部部维维度度指指标标项项定定义义财财务务部门预算达成率部门日常管理费用的控制情况管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况客客户户/ /市市场场内部客户满意度相关部门对企划部工作满意程度内内部部运运营营内部有效投诉处理率公司内部投诉处理情况市场信息（销售、采购）搜集的有效性对市场（销售、采购）渠道、价格等信息收集情况工伤事故处理率工伤事故处理情况人力资源管理包括薪酬核算（工资、保险、基金、考勤）、员工资料及档案管理、人员调配、人事档案业绩管理体系的推行业绩管理体系推行、维护情况QES体系建设、完善、执行和维护QES体系的建设、完善、执行和维护情况责任安全事故扣分此项为扣分项，不占权重公

2、司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务监督、落实情况学学习习与与发发展展合理化建议活动组织和执行的有效性全公司范围内对经营管理各环节提出的合理化建议培训计划完成率培训计划完成情况计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人预算值实际值5%季度财务部总经理实际发生值5%季度财务部总经理形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位5%季度总经理有效处理投诉数/总投诉数10%季度总经理1.完全有效（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（50）10%季度总经理成功处理数/发生数5

3、%季度总经理准确性60%及时性40%10%季度总经理指标体系维护和更新60业绩管理手册执行情况4010%季度总经理完整性30%适用性30%执行效果40%10%季度总经理重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0季度总经理总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数15%季度总经理合理化建议的数量30有效采纳率70%10%季度总经理完成的培训项目数总的培训计划项目数5%季度总经理100%企企划划部部企企划划部部任任务务督督办办维维度度指指标标项项定定义义财财务务客客户户/ /市市场场 内部客户满意度相关部门对本岗位有效投诉次数内内部部运运营营内部

4、有效投诉处理率公司内部投诉处理情况公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务监督、落实情况业绩管理体系的推行业绩管理体系推行、维护与考核情况业绩考核业绩考核结果的统计、复核各项检查、考核的组织对分管项目进行考核、考评的公平、公正、公开QES体系建设、完善、推行和维护QES体系的建设、完善、推行和维护情况合理化建议活动组织和执行的有效性参与对合理化建议的登记、评审、实施、和效果验证，对产生的效益进行计算上级交办工作完成率上级交办临时性工作完成情况学学习习与与发发展展合理化建议对公司经营管理环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核

5、人人有效投诉次数5%按月本部门部门经理有效处理投诉数/总投诉数10%按月本部门部门经理总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数20%按月本部门部门经理指标体系维护和更新60业绩管理手册执行情况4010%按月本部门部门经理及时性（每月3日前）、准确性一票否决：及时性或准确性不符合要求，本项考核为0分。10%按月本部门部门经理考核的及时性30有效性30考评结果分析合理性4010%按月本部门部门经理完整性30%适用性30%执行效果40%20%按月本部门部门经理合理化建议的数量30有效采纳率70%5%按月本部门部门经理按时、按质完成数目/交办数目1005%按月本部门部门经理合理化建议的数量70有效采纳率30%5%按月本部门部门经理100%企企划划部部任任务务督督办办