《企业公司管理制度》KPI指标库制度徐州5月公共数据测量表--生产室---20080615.doc

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1、测 量 事 项 确 认 表 测量月份：5月序号测量事项受测量部门测量部门/测量员测量结果完成率%1、销售目标销售额7397.37万元所有部门SAP系统数据（财务室）4454.13万元60.21%2、毛利润目标毛利润目标813.71万元总经理、总助、生产、储运、财务主管SAP系统数据（财务室）499.61万元61.40%3、质量目标3.1、产品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组质控室3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）质控室物流室3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、总助、生产室车间班组质控室3.4、市场产品质量

2、满意度85% 总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室3.5装/运/卸货：脏、破包率均0.1%总助、储运室质控室4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）节约-25991.96元,成本下降-0.08%-32%4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨）目标48.61总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨肥成本48.71元,对比下降-0.1元99.79%4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）

3、目标：123.56元。总经理、总助、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨汽成本141.89元,对比下降-18.33元85.17%4.4、养分含量达成率：内控达标率100%总经理、总助、生产室车间班组质控室5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室物流室5.3、运输完成率95%总经理、物流室、储运室物流室5.4、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室生产系统没有影响生产100%6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最

4、优运转成本总助、物流室、生产室物流部7、劳动生产率7.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨。总经理、总助、生产室、储运室财务室生产61班次，达标班5个,达标率8.20%10.25%7.2、人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人总经理、总助、生产室、储运室人均产量4.01吨，达标率66.83%74.25%7.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量30吨）总经理、总助、生产室、储运室人均装卸车数量9.29吨，标标率30.97%。36.43%8、资金管理存货资金周转23天/20天

5、(淡/旺季)（旺季：39月份，淡季：102月份）财务室财务室目标20天，实际19.25天103.75%9、仓库进出库货量目标：54725吨储运室财务室实际：30809吨56.30%10、劳务费用控制目标：10.00元/吨储运室财务室目标 10元/吨，实际9.6元/吨104%11、设备开机运转率旺季90%淡季50%生产室生产室A塔开机15个班次B塔开机班7个班次，C车间开机46班次，开机率为37。8%完成率75。6%756%12、设备保养设备完好率95%生产室生产室A塔设备完率好98%；B塔完好率100%，C线完好率98%104%13、设备误机台时6台时/月生产室生产室A塔坏机3台时；B塔电子称

6、影响生产4台时，C线坏机3台时。144%14、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成总经理、副总经理人事行政办15、学习创新15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组人事行政办创新143条200%15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）总助、生产室生产室新产品开发4个占销售的32%106%15.3、创新评比，岗位创新PK竞赛总助、各科室人事行政办16、内部数据准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物流室、财务室财务室100%准确100%17、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈1天内

7、；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室物流室18、员工留用率18.1、职员留用率95%，工人留用率90%生产室、储运室、人事行政办人事行政办18.2、用人科室留用率PK竞赛生产室、储运室、人事行政办19、员工投诉处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事行政办20、员工收入提升率收入同比增长10%总经理、总助、各科室财务部工资普调10%100%21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室人事行政办22

8、、标杆客户经营221标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）222标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）总经理、总助、各科室人事行政办23、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。总经理、总助、各科室车间班组人事行政办18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。18.3训练计划达成率85%18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。22、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室人事行政办23、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。副总经理、人事行政办人事行政办24、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办总经理