2022年管理体系HSE作业计划书的内容说明——监测和整改（10）.doc

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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系HSE作业计划书的内容说明监测和整改（10） 监测与整改是HSE治理中的特别重要的一项内容，在施行HSE治理过程中，应制定监测检查计划，对施工作业的全过程施行监测。检查，觉察不符合项时及时采取相应措施进展整改，把隐患消灭在萌芽状态，从而有利于HSE表现的持续改良，这关于施行HSE治理目的至关重要。 1监测检查 1）（4.9.1）条文 应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。 2）说明 该条款规定了要进展监测检查应制定监测检查计划，明确监测检查人员及相应的职责，以及进展监测检查

2、应记录的明确内容。要进展监测检查就要制定监测检查计划，监检计划可按照以下内容来制定： （1）定期按照总目的和详细目的检查执行HSE计划所获得的进展； （2）按照规定的表现准则，定期检查设备、设备等； （3）定期监测废水、废气的排放和废物的处置； （4）系统地观察一线监视员的工作和表现，并评价是否符合工作程序和指南； （5）员工的健康检查，包括暴露测量和医疗检查。 另外，要进展监测检查还应说明监检人员及其责权范围，监测检查人员应由具有经历背景的专业技术人员，基层组织的治理人员以及相关方面的专家参谋组成，监测检查人员有权检查本人分管范围内员工操作情况，设备情况及记录保持情况等，基层组织的相关作业人

3、员有义务配合监检人员的工作。 在进展该条款编制时，要按照工程本身情况，视HSE治理要求，按上述中的有关内容，制定监测检查计划，明确检查人员组成及其职责范围，并予以记录。在制定检测记录表格的标准格式时，应按照工程的实际情况和特点，结合监测检查内容、方法和范围等进展设计。 只有通过监测检查保证了防范系统的完好性，才能到达减少事故的发生频率，降低事故严峻性的目的。在“监测检查”条款中，通过编写制定监测检查计划，明确监测人员及其职责，使监测检查人员，按照监测检查计划，履行本人的职责，施行监测检查活动。制定监测检查后的记录表格，一则可以跟踪监测检查后，对所检查出的隐患及不符合的整改落实情况，二则可以标准

4、监检行为，使监测检查工作可以细致周到，有条不紊，而不至于漫无边际，不分巨细达不到监测检查目的。因此，该条款内容还不能仅限于上述几点，如在该条款中明确监测方法等，以使检查工作更好地进展。 2整改 1）（4.9.2）条文 基层组织应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监视检查人等。 2）说明 本条款中“不符合”是一专用名词，它是指各种不符合HSE方针、目的、指标或其他任何体系要求的情况。 基层企业应针对监测、检查审核和评审中觉察征询题和隐患及不符合项，制定整改措施和施行计划进展整改，并落实必要的防范措施，将事故消灭在萌芽状态，并防止类似不符合的再次发生。 整改内容与步骤包括：

5、 （1）按照监控、检查审核和评审中觉察不符合，编制整改表； （2）记录所觉察的每一项不符合的名称、整改措施、整改人、监视检查人、不符合的觉察时间、整改期限、计划完成时间与实际完成时间； （3）跟踪检查和记录每一项不符合的整改完成情况； （4）对措施效果进展评价； （5）向有关部门反响意见。 该条款要求制定整改记录表，记录表的内容应包括不符合的名称、整改措施、整改人、监视检查人、不符合觉察时间、整改期限、计划完成时间与实际完成时间等。在进展本条款编制时可按照要求，结合工程本身特点进展编制。 3）解释 通过监测检查觉察的不符合项，必须进展限期整改，必须到达防患于未然的目的，因此“整改”这一条款在“

6、监测整改”中占有特别主要的位置。在“整改”条款中，通过制定整改记录表，明确需要整改的不符合项，整改人，整改时限，监视检查人等项内容。在实际整改工作中，可利用该记录表监视检查不符合项的整改落实（或进展）情况，跟踪检查已施行整改的实际效果，如此既可以监控不符合是否可能再次发生（假设觉察应整改，以防止危害的发生），又可藉此检查整改措施是否有效（从而为日后制定相应的整改措施积累经历与教训）。 3事故报告 1）（4.9.3）条文 任何事故（不管大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。 2）说明 本款包括四项内容，首先是对事故的治理作出规定，即任何事故（

7、不管大小）必须进展上报和调查，在进展本条款编写时，可把该规定进展描绘记录。第二，要求在本条款中记录所制定出的事故报告程序。事故报告的一般程序为： （1）发惹事故后，伤者本人或最先觉察事故者，必须立即报告班组平安员，班组长、车间主任等有关人员； （2）车间级领导立即组织平安员、技术人员、工段班组长、同级工会主席或委员，进展现场调查理解情况，8小时内迅速向上级平安部门报告或直截了当向厂矿处长（经理）报告，基企业在制定事故报告时可参照上述事故报告程序，并按照集团公司或油田有关事故报告程序最新规定进展制订，把本基层企业所制定的事故报告程序作为本条款内容在此记录。第三，明确事故报表的格式，事故报表格式在

8、内容方面一般应包括发惹事故单位，事故发生的时间、地点，损害涉及的人数，受害人及肇事人的姓名、性别、年龄、专业、工种、简要通过、损失工作日和初步经济损失情况等。第四，制定事故分析的方式和要求。事故分析的方式一般按如下步骤进展： 整理和阅读有关调查材料； 分析受伤的时间、地点、性质、通过、起因物、损害方式、致害物、不平安行为、状态和环境阻碍等； 确定事故的直截了当和间接缘故，特别要查清间接缘故，即促成事故的缘故； 进展事故责任分析，从直截了当缘故入手，深化到间接缘故，掌握事故的全部情况，查清促成缘故，明确责任，作出结论著，提出处理意见。 事故的分析调查应由专门的调查组进展，该组织成员应是有资历、被

9、授权的人员，并能确保采取适当的措施来处理事故征询题。同时，使用风险评价矩阵表中的事故（潜在）后果分类来指导各级员工如何参加事故调查。事故分析调查应按照上级公司的指导性文件（如事故调查分析程序）进展，事故调查分析的目的是通过系统地分析事故发生的根源，并与各方交流意见，做到防止类似事件再次发生。 对事故分析的要求，确实是要通过进展事故分析，掌握事故的全部情况，查清促成缘故，明确责任，作出结论，从而弄清事故的真正缘故，并由此举一反三，汲取事故教训，改良操作治理措施，以防止类似事故的再次发生。 本条款规定事故（不管大小）必须进展上报和调查，这是由于，调查事故起因关于汲取事故教训和改良HSE治理体系都十

10、分重要。一般地，关于造成人员损害和财产损失的事故都是要上报并进展调查的，而对未造成人员损害及财产损失的小事故却是经常发生的，如此假设未能引起足够注重，同样的事故起因可能会在略微不同的环境下引发严峻事故。因此事故不管大小，都应引起足够的注重，应进展报告，事故的起因应进展调查分析。 在本条款“事故报告”中制定事故报告程序，以便于进展事故治理，如此一旦有事故发生，就可按照本条款中事故报告程序，迅速准确地进展逐级上报，使各级有关部门获得相关信息，获取事故信息的各级治理部门以便按照详细情况，采取相应措施。在条款还要求明确事故报表的格式，正确合理的事故报表格式可以全面准确地反映事故情况，以到达反映报告事故

11、的目的。 4事故的调查 1）（4.9.4）条文 制订调查程序，针对事故的大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正缘故，制订防范措施。假设事故是由于体系缺陷有关文件没有覆盖就要提出修正，完好心见。 2）说明 所有事故，包括具有较高潜在危险的事故苗头，都需要作适当的调查，而进展事故调查，就要制订事故调查程序，事故调查的一般程序包括： （1）组成事故调查组。事故调查的级别决定于事故的大小、事故严峻程度及事实上际和潜在的后果，按照事故品种、性质、级别等确定事故调查的组成人员； （2）明确事故调查内容，事故调查内容一般包括调查事故发生的环境、通过等；死伤者本身情况；人证、物证等方面情况；撰写调查报告；

12、（3）制订事故调查方法。事故调查方法一般包括现场勘察、物证搜集、人证材料搜集及其他材料搜集等。 成立了事故调查组，可按照事故调查程序，进展事故调查处理工作。通过事故调查，找出事故发生的真正缘故，举一反三，制订和完善类似事故的防范措施，从而防止类似事故的再次发生，这是事故调查的最终目的。 假设事故的发生是由于体系缺陷，有关文件没有覆盖所致，就要按照详细情况，提出相应的修正、完好心见，消除体系缺陷，完善文件覆盖范围，从而消除类似事故的再发生。 3）解释 进展事故调查，确实是要找出事故根源，确定采取的行动，以防再次发生，同时还要到达调查和报告的法律要求，并提供事故发生条件的真实记录，但其最终目确实实是要通过事故调查，找出事故发生的根源，确定所要采取的相应行动，以防事故的再次发生。 为此，进展事故的治理关键的征询题，确实是采取正确的事故分析调查方式，由于只有如此才能弄清事故的真正起因，汲取经历教训，以采取相应的防范措施，改良HSE治理。因此，关于所有事故，包括具有较高潜在危险的事故苗头，都需要作适当的调查。