XXXX版质量体系记录表格-END.docx

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1、 河南省建筑工程质量验测试中心站有限公司质量体系记录表格实施日期：2015年9月20日原始记录表格目录序号 编号 表格名称1 YJJC/CXQ01-FB01-2015 收文登记表2 YJJC/CXQ01-FB02-2015 受控文件申请表3 YJJC/CXQ01-FB03-2015 受控文件发放记录表4 YJJC/CXQ01-FB04-2015 文件更改申请单5 YJJC/CXQ01-FB05-2015 文件更改通知单6 YJJC/CXQ01-FB06-2015 文件借阅单7 YJJC/CXQ01-FB07-2015 会议签到表8 YJJC/CXQ01-FB08-2015 会议记录 9 YJJ

2、C/CXQ01-FB09-2015 标准规范跟踪登记表10 YJJC/CXQ01-FB10-2015 标准规范定期评审表11 YJJC/CXQ01-FB11-2015 新增受控文件记录表12 YJJC/CXQ01-FB12-2015 取消受控文件记录表13 YJJC/CXQ01-FB13-2015 受控文件换新记录表14 YJJC/CXQ01-FB14-2015 年受控文件销毁记录表15 YJJC/CXQ03-FB01-2015 管理体系审核记录表16 YJJC/CXQ04-FB01-2015 人员培训计划实施记录表17 YJJC/CXQ04-FB02-2015 检验检测人员上岗审批表18 Y

3、JJC/CXQ04-FB03-2015 检验检测人员上岗培训操作记录表19 YJJC/CXQ04-FB04-2015 检验检测人员业务扩项/变更审批表20 YJJC/CXQ04-FB05-2015 人员学习记录表21 YJJC/CXQ04-FB06-2015 人员继续教育登记表22 YJJC/CXQ04-FB07-2015 实验室人员工作状态描述23 YJJC/CXQ04-FB08-2015 个人简历24 YJJC/CXQ04-FB09-2015 卷内目录25 YJJC/CXQ05-FB01-2015 购置仪器设备申请表26 YJJC/CXQ05-FB02-2015 仪器设备购置登记表27 Y

4、JJC/CXQ05-FB03-2015 新仪器设备启用登记表28 YJJC/CXQ05-FB04-2015 自制仪器设备验收审批表29 YJJC/CXQ05-FB05-2015 自编软件验收审批表30 YJJC/CXQ05-FB06-2015 仪器设备维护计划31 YJJC/CXQ05-FB07-2015 仪器设备维护记录32 YJJC/CXQ05-FB08-2015 年度仪器设备维修记录33 YJJC/CXQ05-FB09-2015 仪器设备安装调试记录34 YJJC/CXQ05-FB10-2015 新增仪器设备验收单35 YJJC/CXQ05-FB11-2015 新仪器开箱验收单36 YJ

5、JC/CXQ05-FB12-2015 仪器设备期间核查记录表37 YJJC/CXQ05-FB13-2015 仪器设备停用/报废申请表38 YJJC/CXQ05-FB14-2015 外携设备使用登记表39 YJJC/CXQ05-FB15-2015 外携仪器设备出入库登记表40 YJJC/CXQ05-FB16-2015 仪器设备使用登记表41 YJJC/CXQ06-FB01-2015 安装监督检验申请受理表42 YJJC/CXQ06-FB02-2015 特种设备监督检验工作联络单43 YJJC/CXQ06-FB03-2015 特种设备监督检验工作意见通知书44 YJJC/CXQ06-FB04-20

6、15 特种设备检验意见通知书（1）45 YJJC/CXQ06-FB05-2015 特种设备检验意见通知书（2）46 YJJC/CXQ07-FB01-2015 检验检测合同评审表47 YJJC/CXQ07-FB02-2015 重大（特殊）合同会议评审表48 YJJC/CXQ08-FB01-2015 新标准实施审批表49 YJJC/CXQ08-FB02-2015 新标准与旧标准对照表50 YJJC/CXQ09-FB01-2015 服务与供应品采购计划申请及验收单51 YJJC/CXQ09-FB02-2015 供应商业绩评价表52 YJJC/CXQ09-FB03-2015 材料计划53 YJJC/C

7、XQ09-FB04-2015 物资验证记录54 YJJC/CXQ09-FB05-2015 物资验证不合格处理记录55 YJJC/CXQ09-FB06-2015 合格供应商花名册56 YJJC/CXQ10-FB01-2015 样品检测特殊要求（情况）说明57 YJJC/CXQ10-FB02-2015 仲裁检验检测委托书58 YJJC/CXQ10-FB03-2015 样品入库登记表59 YJJC/CXQ10-FB04-2015 产品（材料）检测委托合同书第一联 60 YJJC/CXQ10-FB05-2015 产品（材料）检测委托合同书第二联61 YJJC/CXQ10-FB06-2015 产品（材料

8、）检测任务通知单第三联62 YJJC/CXQ10-FB07-2015 产品（材料）样品出入库登记表第四联63 YJJC/CXQ10-FB08-2015 样品储存条件评价表64 YJJC/CXQ11-FB01-2015 劳动防护用品发放记录65 YJJC/CXQ12-FB01-2015 检验检测工作全过程监督记录66 YJJC/CXQ13-FB01-2015 内部管理体系审核计划表67 YJJC/CXQ13-FB02-2015 内部审核实施计划表68 YJJC/CXQ13-FB03-2015 内部管理体系审核要素检查表69 YJJC/CXQ13-FB04-2015 不符合检验检测工作及评估记录表

9、70 YJJC/CXQ13-FB05-2015 内部审核不符合项报告71 YJJC/CXQ13-FB06-2015 20 年第 季度管理体系内审不合格项汇总表72 YJJC/CXQ13-FB07-2015 内部审核总结报告73 YJJC/CXQ14-FB01-2015 纠正措施实施记录表74 YJJC/CXQ15-FB01-2015 申诉/投诉登记表75 YJJC/CXQ15-FB02-2015 申诉/投诉受理与处理记录表76 YJJC/CXQ15-FB03-2015 申诉/投诉统计表77 YJJC/CXQ16-FB01-2015 纠正措施实施记录表78 YJJC/CXQ19-FB01-201

10、5 监察机构提出的意见和建议记录及处理情况表79 YJJC/CXQ19-FB02-2015 特种设备检验案例80 YJJC/CXQ19-FB03-2015 安装监督检验（机电类）统计月报表81 YJJC/CXQ19-FB04-2015 定期检验（机电类）统计月报表82 YJJC/CXQ19-FB05-2015 检验统计年报表83 YJJC/CXQ20-FB01-2015 分包项目申请表84 YJJC/CXQ20-FB02-2015 分包单位的调查与评价表85 YJJC/CXQ20-FB03-2015 分包合同86 YJJC/CXQ20-FB04-2015 分包方监督记录表87 YJJC/CXQ

11、21-FB01-2015 检验检测报告审批信息表88 YJJC/CXQ21-FB02-2015 检验检测人员、仪器设备信息记录表89 YJJC/CXQ23-FB01-2015 计算机/自动检验检测设备校核记录90 YJJC/CXQ23-FB02-2015 计算机软件评审表91 YJJC/CXQ23-FB03-2015 计算机软件、文件、数据修改申请表92 YJJC/CXQ23-FB04-2015 计算机数据备份检查登记表93 YJJC/CXQ24-FB01-2015 电话、传真、电子信箱传送检验检测报告（结果）登记表94 YJJC/CXQ25-FB01-2015 偏离许可控制申请报告95 YJ

12、JC/CXQ26-FB02-2015 仪器设备（含自校设备）测试结果审批表96 YJJC/CXQ26-FB03-2015 仪器设备自校记录97 YJJC/CXQ26-FB04-2015 自校仪器通知单98 YJJC/CXQ26-FB05-2015 仪器设备检定/校准通知单99 YJJC/CXQ26-FB06-2015 仪器设备校准（测试）结果确认表100 YJJC/CXQ26-FB07-2015 仪器设备期间核查计划101 YJJC/CXQ26-FB09-2015 仪器设备期间核查方案102 YJJC/CXQ26-FB10-2015 仪器设备期间核查作业指导书103 YJJC/CXQ27-FB

13、01-2015 20 年能力验证活动计划安排表104 YJJC/CXQ27-FB02-2015 20 年验证活动实施情况一览表105 YJJC/CXQ28-FB01-2015 现场目击检查记录表106 YJJC/CXQ28-FB02-2015 监督记录表107 YJJC/CXQ28-FB03-2008 实验室环境条件记录表108 YJJC/CXQ28-FB04-2008 现场检验检测环境条件记录表109 YJJC/CXQ28-FB05-2008 现场检验检测全过程监督记录表110 YJJC/CXQ29-FB01-2015 客户意见反馈表111 YJJC/CXQ29-FB02-2015 年度业务

14、办接待登记表112 YJJC/CXQ32-FB01-2015 检验检测方法确认表113 YJJC/CXQ33-FB01-2015 事故分析及处理报告114 YJJC/CXQ34-FB01-2015 抽样检验检测委托单115 YJJC/CXQ34-FB02-2015 样品检验检测特殊要求（情况）说明116 YJJC/CXQ36-FB01-2015 检验/检测报告更改申请登记表117 YJJC/CXQ36-FB02-2015 检验/检测报告增补登记表118 YJJC/CXQ38-FB01-2015 新开检验检测项目审批表119 YJJC/CXQ39-FB01-2015 标准溶液使用登记表120 Y

15、JJC/CXQ41-FB01-2015 重大技术问题请示审批表收 文 登 记 表收文日期来 文 机 关文别来 文 编号收 文 编 号月日事由附件拟办： 年 月 日领导批示： 年 月 日承办部门： 年 月 日YJJC/CXQ01-FB01-2015受控文件申请表受控文件名称发放范围申请部门申请部门负责人日期审批意见： 审批人： 年 月 日YJJC/CXQ01-FB02-2015受控文件发放记录表文件名称: 2015-9-20实施内部编号: 序号发放文件代号受 控 文 件 发 放 情 况领用部门领用日期收文人签名退还日期退还人签名12345678YJJC/CXQ01-FB03-2015文件更改申请

16、单更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因： 申请人（部门）： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见 审查人： 日期：批准 批准人： 日期：YJJC/CXQ01-FB04-2015文件更改通知单更改文件名称版 本 号文件编号号码申请更改部门更改内容：文件修改人： 日 期：更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期YJJC/CXQ01-FB05-2015文 件 借 阅 单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注12345678910YJJC/CXQ01-FB06-2015 会 议 签 到 表年 月 日会议名称

17、：序号姓 名职 称 / 职 务部 门123456789101112131415YJJC/CXQ01-FB07-2015会 议 记 录会议名称内容记录：记录人（签名）： 复核人（签名）：年 月 日YJJC/CXQ01-FB08-2015标准规范跟踪登记表年 月 日日期标准规范名称标准规范编号更新依据跟踪结果业务办负责人签名记录人YJJC/CXQ01-FB09-2015标准规范定期评审表 年 月 日序号标准名称评审日期评审部门作废标准号现行标准号记录人YJJC/CXQ01-FB10-2015新增受控文件记录表序号日期使用部门新增文件名称及编号受控数量使用人12345678YJJC/CXQ01-FB

18、11-2015取消受控文件记录表序号日期使用部门取消文件名称及编号受控数量备注12345678YJJC/CXQ01-FB12-2015受控文件换新记录表序号换新日期部门新 文 件旧 文 件编 号文 件 名 称份数编 号文 件 名 称份数12345678YJJC/CXQ01-FB13-2015_年受控文件销毁记录表序号销 毁 文 件 / 记 录 名 称数量（本）备 注1234567891011121314151617制 表 人： 销毁时间： 信息中心负责人：审批人签名：YJJC/CXQ01-FB14-2015管理体系审核记录表 共页第页被审核部门审核日期审核依据文件：审核要素：审核记录：审核中发

19、现不合格项：（发现不合格项时应请当事人签字）被审核部门参加人员：审核组长： 审核员：此页不够填写时，可另加附页 YJJC/CXQ03-FB01-2015人员培训计划实施记录表序号培训内容培训方式培训时间参加人员实施部门YJJC/CXQ04-FB01-2015 检验检测人员上岗审批表姓 名性别年龄学历所学专业工作部门以前工作岗位本岗位时间上岗培训考核情况： 1检验检测人员计量基础知识书面考试成绩： ：考核时间： ； 2检验检测人员专业技能知识书面考试成绩： ：考核时间： ； 3检验检测人员专业技能知识操作考核结果： ：考核时间： ； 4 5审批意见： 该检验检测人员经书面考试和操作考核合格，同意

20、从 年 月 日起，从事 的检验检测工作。 业务办负责人（签字）： 日期： 技术负责人（签字）： 日期：上岗证编号：备注YJJC/CXQ04-FB02-2015 检验检测人员上岗培训操作考核记录表被考核人员工作部门操作考核项目及内容：操作考核情况考核结果符 合基本符合不符合熟悉有关产品标准及检验检测实施细则，并按其要求进行操作。检验检测前后对被检样品状态进行检查并记录。检验检测前后对检验/检测仪器设备进行检查（调整），并作记录。检验检测环境条件（温度、湿度等）能保证检验/检测要求，并作记录。原始记录清洁整齐、填写规范。检验检测数据处理结果（有效位数、误差的表达方式）符合要求综合评价备注主考核人考

21、核地点考核日期YJJC/CXQ04-FB03-2015 检验检测人员业务扩项/变更审批表年 月 日姓名技术职称工作部门上岗证编号目前业务范围扩项变更业务范围技术技能考核考核人： 年月日工作能力考核考核人： 年月日部门意见负责人： 年月日技术负责人意见负责人： 年月日YJJC/CXQ04-FB04-2015人员学习记录表部门学习时间学习方式c讲座c讨论c自学c参加培训班c其它讲课人组织者学习内容学习小结学习效果评价或考试成绩评价人： 年 月 日参加学习人员YJJC/CXQ04-FB05-2015人员继续教育登记表姓名性别出生年月岗位序号时间学习内容学习地点培训机构学习形式及费用学习形式：自学、外

22、培、座谈、讲座、继续教育等YJJC/CXQ04-FB06-2015实验室人员工作状态描述姓名性别工作岗位学历专业职称或职务岗位职责：工作简历：资格培训：论文（著）成果：荣誉：YJJC/CXQ04-FB07-2015个 人 简 历姓名性别出生年月籍贯民族身份证号职务职称所在部门及岗位毕业学校学历毕业时间工作经历培训经历获奖荣誉证书YJJC/CXQ04-FB08-2015卷 内 目 录序号名 称件数页数1个人简历(技术工作经历)2身份证复印件3毕业证复印件4职称证复印件5工作状态描述6继续教育登记表7计量知识试卷8检测专业试卷9操作考核记录表10上岗审批表11上岗证备注：YJJC/CXQ04-FB

23、09-2015河 南 省 建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司购置仪器设备申请表河南省建筑工程质量检验测试中心站申请部门：仪器设备名 称规格型号仪器设备类 别计量仪器设备非计量仪器设备办公仪器设备生产厂家数量单价总价仪器设备安装地点用电功率千瓦详细购置理由及预期效益检测仪器设备执行的标准号检测仪器的检定单位仪器设备操作员仪器设备管理员要求完成采购的日期： 年 月 日院（站）主管领导意见：院（站）领导意见：部门负责人签字：签字：签字：年 月 日年 月 日年 月 日YJJC/CXQ05-FB01-2015仪器设备购置登记表编号：部 门名称型 号数量日 期价格元经办人厂家计划情况出厂编号部门负

24、责人签字： 年 月 日领用人 签字：年 月 日仪器设备管理员 签字：年 月 日总经理/主管副总经理 签字：年 月 日 财务负责人签字：年 月 日备案材料 合同 维护保养细则 装箱单 使用说明书 结构原理图 操作规程 合格证 保修卡 其他 签字： 年 月 日注：此表在办理仪器设备登记手续时填写，仪器设备管理员查验备案资料后建立仪器设备档案，相关人员签字不全者，总经理不予签认，财务不予报销。此表一式两份，分别交业务办和财务部YJJC/CXQ05-FB02-2015新仪器设备启用登记表 申请日期： 年 月 日检验/检测部名称申请人仪器设备名称规格型号仪器制造厂出厂编号设备编号购置日期相关资料准备情况

25、1、仪器使用说明书 口2、仪器操作规程 口3、比对试验报告 口4、仪器设备检定/校准证书 口5、仪器设备使用登记表 口审核意见检验/检测部负责人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年 月 日备注YJJC/CXQ05-FB03-2015自制仪器设备验收审批表 申请日期： 年 月 日检验/检测部名称研制负责人仪器设备名称规格型号检验/检测参数研制完成日期相关资料准备情况1、立项申请书（设计技术指标） 口2、仪器设备研制报告 口3、使用说明书 口4、操作规程 口 5、检定/校准 口6、验证（对比）试验报告 口 7、调试报告（含原始记录） 口8、计算机软件考核报告 口9、仪器设备使用登记表 口10、研

26、制经费使用情况表 口11、操作人员上岗证（考核记录） 口 专家验收意见验收小组负责人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年 月 日备注YJJC/CXQ05-FB04-2015自编软件验收审批表 申请日期： 年 月 日检验/检测部编制负责人软件名称部门负责人检验/检测参数编制完成日期相关资料准备情况1.设备验证报告（含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等）； 口2.操作说明书； 口3.仪器设备使用调试报告； 口4.应用软件测试大纲；5、验证（对比）试验报告； 口 6、调试报告（含原始记录）。 口 专家验收意见参加验收人员：验收小组负责人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年 月 日备注 YJJC/CXQ05-FB05-2015仪器设备维护计划计划编制： （ 年度） 年 月 日检验/检测部名称购置日期仪器设备名称规格型号仪器设备编号安装地点供应商名称本次检定日期计划维护日期 年 月 日下次检定日期维护内容 1.仪器设备的电气部分检查维护， 口2.仪器设备的机械运转部分检查维护， 口3.除