JZH16949内检查表060117.docx

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1、JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 1 / 30 N0： 受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 1/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录3供方供方调查表，合格供方名单，查两项齐全4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）有一汽的图纸，但无表记录5顾客指定的标识

2、要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图无6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求有一汽的包装图纸7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案顾客没有提出要求，我方铁路运输2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）有AUDI WVR水温传感器标准9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、有10与环境保护有关的法律法规环境保护法有3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录工厂首次生产，但技术人员有12竞争对

3、手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录查业务计划中有13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录市场分析与可靠性报告中有14供方反馈外部供方对企业的质量信息反馈单的反应无JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 2 2 /30 N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 2/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）查业务计划中有4

4、企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）查生产节拍/能力平衡表有17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）无18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）最低经济存量5000件/月19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录质量成本/产值比平均为13%20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定查有顾客满意度为93%5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求有产品图纸22性能参数产品图纸/技术要求产品图纸上有

5、23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）有试验、但没有记录24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计顾客没有提出要求。工厂有6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件有ISO9001：2000标准证书 26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据有ISO9001：2000标准证书 二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）2005年有28质量目标质量目标（每年评审一次）2005年有29质量手册质量手册（每年评审一次）2005年有30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）2005年有检 查 清 单JL8.2.2 3 3/ 30

6、 N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 3/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）2005年有32文件清单文件清单2005年有33受控文件配置表受控文件配置表2005年有34文件收发记录文件收发记录2005年有35文件更改申请表文件更改申请表2005年有36文件更改记录表文件更改记录表2005年有37外来文件登记表外来文件登记表2005年有38归档文件登记表归档文件登记表2005年有39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表40文件/记录年度评审

7、记录表文件/记录年度评审记录表2005年有41记录清单记录清单2005年有42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）2005年有43规定作业文件（含企业管理的有关规定）2005年有45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）2005年有46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）2005年有47相关记录记录清单2005年有48组织结构图组织结构图2005年有49职责分配与管理2005年有2005年有50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查

8、 清 单JL8.2.2 4/30 N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 4/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注51企业发展计划52质量管理体系改进计划相关部门的职责考核53相关部门的质量目标完成完成情况质量目标分解没有和车间有关的指标54相关部门的工作失效统计分析55相关部门的持续改进计划56管理评审报告管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）2005年有、管理评审输入资料57内审报告内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）2005年有58不符合项目

9、整改记录不符合项目整改记录2005年有v59信息记录台帐60持续改进计划持续改进计划没有05年持续改进报告和06年持续改进计划纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）文件和资料控制程序文件和资料控制程序程序文件质量记录控制程序质量记录控制程序程序文件管理职责执行细则管理职责执行细则程序文件业务计划控制程序业务计划控制程序程序文件信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）程序文件JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 5 /30 N0：受

10、审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 5/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注60人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序程序文件61与顾客有关的程序与顾客有关的程序程序文件62管理评审控制程序管理评审控制程序程序文件63内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序程序文件64不符合项整改细则不符合项整改细则65信息管理规定质量信息的传递程序、管理部门66统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序程序文件67持续改进控制程序持续改进控制程序程序文件四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）68多方认证/评审多方认证评审小组任命书

11、有名单无记录69会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等有会议记录70电话、传真、办公用品、电脑、未按基础设施管理71办公/培训场地有72办公/培训教材有五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）73总经理质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）培训计划教材/记录齐全74管理者代表培训计划教材/记录齐全75各主管部门培训计划教材/记录齐全76多方认证小组培训计划教材/记录齐全JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 5

12、 /30 N0： 受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺过程 6/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注77QMS体系审核员培训计划教材/记录齐全78过程审核员培训计划教材/记录齐全79产品审核员培训计划教材/记录齐全80顾客代表培训计划教材/记录齐全81各部门相关人员培训计划教材/记录齐全六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）82质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款-部门落实统计83产值增长率财务报表、月份产值统计表84利润增长率财务报表、月份利润统计表85人均产值增长率财务报表、月份人均产值统计表86不良成本降低率财务报

13、表、月份不良成本统计表87市场开发增长率年度（半年）总结报告、市场开发报告100%88新市场开发率年度（半年）总结报告、新市场开发报告100%89新顾客开发增长率年度（半年）总结报告、新顾客开发报告100%90销售计划完成率销售计划有91生产计划完成率生产计划有92采购计划完成率采购计划有93内审计划完成率内审计划有94管理评审计划完成率管理评审计划有JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 5 /30 N0： 受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1管理承诺

14、过程 7/7序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注95持续改进计划完成率持续改进计划有JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 6/ 30 N0：受审核方时间05/06/23受审现场编制确认2人力资源管理过程 1/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入 （要求是什么） 11、产品制造与管理对人员的需求、过程-人员需求矩阵表无22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程-人员需求矩阵表无33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格有44人力资源工作评价准则人力资源工作评价

15、准则有二、输出 （将要交付的是什么） 5负责部门相关文件目录清单6负责部门相关记录目录清单71、培训申请1、培训申请有82、培训计划2、培训计划有93、培训记录3、培训记录有104、员工职责考核4、员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划114、员工能力素质考评记录4、员工能力素质考评记录有125、员工满意度调查5、员工满意度调查有136、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）有147、技术/检验计量人员上岗资格证书7、技术/检验计量人员上岗资格证书有157、员工培训履历表7、员工培训履历表有18员工素质提高改进计划19岗位职责管理改进计划20相关部门的

16、职责考核JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 7 / 30 N0：受审核方时间05/06/23受审现场编制确认2人力资源管理过程 2/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注21相关部门的质量目标完成完成情况22相关部门的工作失效统计分析23相关部门的持续改进计划三、 如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 24人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序有25岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求有26各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责有27各类作业指导书各类作业指导

17、书有28员工满意度评价办法员工满意度评价办法无29规章制度规章制度有30员工激励制度员工奖励制度有员工激励机制在公司内如何规定、如何体现31员工不满意的缺陷模式统计分析员工不满意的缺陷模式统计分析报告有记录，未统计32人力资源方面的持续改进计划人力资源方面的持续改进计划有记录，未统计33人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录有记录，未统计四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）34电话、传真、办公场所/用品、电脑电话、传真、办公场所/用品、电脑未按基础设施管理35培训场地培训场地有36培训教材培训教材有五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 371、 综合办部门职责规

18、定培训计划教材/记录齐全JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 8/ 30 N0：受审核方时间05/06/23受审现场编制确认3、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注382、 各部门相关人员及人员的质量目标各部门相关人员及人员的质量目标培训计划教材/记录齐全393、相关培训记录与证据相关培训记录与证据培训计划教材/记录齐全六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）401、员工全员培训率员工培训记录有记录，未统计412、培训计划完成率培训计划有记

19、录，未统计423、员工培训合格率试卷/成绩单/员工培训档案有记录，未统计434、员工满意率员工满意度调查报告和统计表有记录，未统计445、员工岗位考核达标率员工岗位考核评价记录有记录，未统计456、人力资源中的纠正预防措施完成率人力资源中的纠正预防措施记录有记录，未统计467、人力资源工作改进计划完成率人力资源工作改进计划与统计表无JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 8/ 30 N0：受审核方时间05/06/23受审现场编制确认3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/3序号要

20、求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么） 1控制计划（对基础设施和工作环境的需求）控制计划控制计划2设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表闲置设备没有进行防护，没有标识牌。应能提供设备闲置、封存、启用申请单。报废无申请3设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）无设备购置前期工作报告4设备购前论证报告设备的论证报告无自制设备的论证5设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议自制设备没有验收协议6设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同外购的有合同，自制的无7设备/工作环境工作评价准则

21、设备/工作环境工作评价准则有二、输出 （将要交付的是什么） 8负责部门相关文件目录清单9负责部门相关记录目录清单101设备/工装模具验收报告单设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）外购的有验收报告，无附件验收报告、自制的无112、符合要求的设备、符合要求的设备（含设备说明书）122设备/工装模具台账2设备/工装模具台账有133设备/工艺装备周期检定记录3设备/工艺装备周期检定记录没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告、执行不利144设备点检表4设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录有没有编制设备日常点检操作指导书155主要

22、设备完好率检查记录5主要设备完好率检查记录没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 9 / 30 N0：受审核方时间05/12/23受审现场编制确认3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注166设备FMEA记录6设备FMEA记录对有危险的设备，无设备安全操作规程，如冲床等177设备保养记录7设备保养记录有188设备能力指数测试记录8设备能力指数测试记录未规定没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告

23、199设备能力指数平衡表9设备能力指数平衡表有表，未提供测算记录与证据2010.设备加工生产能力评价一览表10.设备加工生产能力评价一览表未规定没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告2111.设备生产能力平衡表11.设备生产能力平衡表有表，未提供记录与证据2212.设备/工装模具维修记录12.设备/工装模具维修记录未规定没有规定工装维修频次、记录、趋势图和分析报告2313.设备/工装模具配置13.设备/工装模具配置有 2414.工装模具易损件最低备用清单14.工装模具易损件最低备用清单没有规定关键设备易损件、关键件最低库存量2515.试模通知单15.试模通知单2616符合要求设备13符合要求

24、设备2717、6 S检查记录6 S检查记录表2817、设备维修记录17、设备维修记录2918、工装维修记录18、工装维修记录3018、设备履历表只有关键设备，内容不全面。应建立全部设备的履历表3119、设备/工作环境计划完成记录设备/工作环境计划完成记录3220、设备/工作环境工作失效模式统计分析记录设备/工作环境工作失效模式统计分析记录3322设备/工作环境的纠正措施记录设备/工作环境的纠正措施记录3423设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查

25、 清 单JL8.2.2 10 / 30 N0：受审核方时间05/12/23受审现场编制确认3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）35设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作36设备管理制度设备管理制度有安全操作规程，无朴实松林37设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划有38设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划也没有规定检查频次。应能提供设备管理检查表。39设备操作规程各种设备操作规程有，不全40设备维护保养规程设备维护保养规程有，但只规定的关键设备，应

26、包括所有设备。41设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法有42设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表有43工装管理制度工装管理制度有44设备/工装维修计划设备/工装维修计划有45设备完好标准设备完好标准有46设备应急计划设备应急计划没有备用工装或备件47设备/工装机器能力改进计划48设备/工装生产能力改进计划50设备/工作环境持续改进计划设备/工作环境持续改进计划有49相关部门的职责考核51相关部门的质量目标完成完成情况52相关部门的工作失效统计分析53相关部门的持续改进计划3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法

27、 检 查 清 单JL8.2.2 10 / 30 N0：受审核方时间05/12/23受审现场编制确认3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/3序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）54多方论证多方小组名单与任命书有55量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账有，并按检验设施管理和相关记录56工装模具、工装模具台账、57生产技术人员生产技术人员58试验设施试验设备台账五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估54设备管理人员的职责设备管理人员的职责55设备管理人员的质量目标设备管理人

28、员的质量目标56设备管理人员的培训记录与证据设备管理人员的培训记录与证据57设备故障率设备故障率58设备完好率设备完好率59设备利用率设备利用率606 S检查达标率6 S检查记录表61设备/工作环境计划完成率设备/工作环境计划完成记录62设备/工作环境的纠正措施完成率设备/工作环境的纠正措施记录63设备/工作环境的持续改进计划完成率设备/工作环境的持续改进计划记录JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 11 / 30 N0：受审核方时间05/12/23受审现场编制确认 4 以顾客为中心（销售）

29、过程 1/4序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么） 1市场调研报告市场调研报告有2顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求管理办法无3顾客要求一览表顾客要求一览表有4顾客特殊要求一览表顾客特殊要求一览表有5产品广告或产品说明书产品广告或产品说明书有6产品要求评审表产品要求评审表有7合同评审表合同评审表有8特殊合同评审表特殊合同评审表有9生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）10顾客需求调查表顾客需求调查表有11销售工作评价准则销售工作评价准则有二、输出 （将要交付的是什么） 12负责部门相关文件目录清单13负责部门相关记录目录

30、清单14100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：2005）认证资格的试验室批准/技局批准的有15产品交付记录产品交付记录（日记月结）有16合同完成统计记录合同完成统计记录（日记月结）有记录，未统计JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单JL8.2.2 12 / 30 N0：受审核方时间05/12/23受审现场编制确认4 以顾客为中心（销售）过程 2/4序号要 求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注17销售过程质量指标目标完成情况统计表销

31、售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）有18顾客退货统计分析记录顾客退货统计分析记录（日记月结）有19售后技术服务汇总表售后技术服务汇总表（日记月结）有记录，未统计20顾客投诉/反馈/退货处理统计表顾客投诉/反馈/退货处理统计表（日记月结）有记录，未统计21顾客退回产品质量分析报告顾客退回产品质量分析报告（日记月结）有记录，未统计22售后服务记录售后服务记录（日记月结）有记录，未统计23额外运费统计表额外运费统计表有24顾客满意度统计顾客满意度统计有记录，未统计25销售工作失效模式统计表销售工作失效模式统计表有记录，未统计26销售工作改进计划销售工作改进计划有27市场开发计划市场开发计划有28潜在顾客开发计划潜在顾客开发计划有29相关部门的职责考核30相关部门的质量目标完成完成情况31相关部门的工作失效统计分析