ISO记录表单模板汇总.docx

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1、编号：BXJL-WP-0001珠海市宝贤企业有限公司资产明细表编号资产名称规格单位数量金额备注（购进日期）使用部门部门负责人： 制表：编号：BXJL-WP-0002验收单使用单位： 年 月 日 品名规格单位数量单价成本总额第一联 存 根 第二联 会 计 第三联 仓 管万千百十元角分备 注部门主管： 入库人： 仓管员：编号：BXJL-WP-0003（ ）内部调拨单 至 年 月 日产 品单位数量单价成 本 总 额产品明细帐说明编号名称规格万千百十元角分号页合计万 仟 佰 拾 元 角 分第一联 存根 第二联 会计 第三联 调出仓管调出部门负责人： 调出仓管员： 调入部门负责人： 调入仓管员：编号：B

2、XJL-WP-0004低值易耗品、固定资产报废单第一联 仓管（白） 第二联 材料（绿） 第三联财务（蓝）部门： 月份：编号日期名称规格单位数量单价金额原因合计公司领导： 部门负责人： 仓管员：编号：BXJL-WP-0005珠海市宝贤企业有限公司闲置固定资产明细表管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页资产编号名称规格生产厂家数量单位账面价值使用情况（年限)闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用编号：BXJL-CG-0001 珠海市宝贤企业有限公司 供 应 商 调 查 表单位名称地 址联系人电话、传真供应产品型号规格营业执照卫生许可证QS证书质量保证能力供货能力信誉、价格产品的

3、检验（验证）、试用情况：评定结论：考察评估人年 月 日审批 年 月 日编号：BXJL-CG-0002珠海市宝贤企业有限公司 合格供应商一览表 供应商名称地址联系人供应类别电话备注 编制: 审批: 日期：编号：BXJL-CG-0003珠海市宝贤企业有限公司供货商考核评价表 评估期限： 供应商名称总交货批数总合格批数质量合格 率质量评估得分准时交货批数总交货批数交货准时 率交期评估得分服务得分总分判定结果核准 ： 审核： 制表： 说明：1. 质量得分=（总合格批数/总交货批数）*60；2. 交期得分=（准时交货批数/总交货批数）*30；3. 服务得分由采购部根据供应商的服务情况打分（10分满分）；

4、 4. 80分及以上为合格， 80分以下为不合格。 编号：BXJL-CG-0004珠海宝贤企业有限公司费 用 申 请 单类 别维修 安装 装修 应酬 其它 完成日期：申请原因：申请人：工程部划价（分项估算）：预计总金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分整￥ 工程部负责人：主管意见：负责人：董事长意见： 编号：BXJL-CG-0005珠海市宝贤企业有限公司采购申请单 日期： 年 月 日 申购采购第一联：自存（白） 第二联：采购部（黄） 第三联：财务部（蓝）请购用途及备注序号品名规格数量单位预计单价（元）实采数量实采单价（元）金额（元）批准： 审核： 申购人：编号：BX-CG-0006 珠海市宝贤企业

5、有限公司 订 购 单厂商名称： 订单号码： 订购日期： 年 月 日序号物料名称规格单位数量单价金额备注1. 请于 年 月 日前一批/分批交清，交货方式：（自提 送货），交货地点： ，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾 天罚订货单价 %或本公司将订货部分/全部取消。2. 所供货品卖方须提供 %的备品，以备不良品替换。3. 如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负赔偿责任。4. 厂商送货时须在送货单上注明订单号码及物料编号。5. 请照订购数量交贷，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。6. 货

6、品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签章部门总监采购主管采购员编号：BXJL-CG-0007珠海市宝贤企业有限公司 饭堂需求明细单 部门: 年 月 日星期 菜谱需求明细需求明细需求明细品名数量品名数量品名数量早餐中餐汤晚餐汤部门负责人： 填制:珠海市宝贤企业有限公司 珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0002合格标签 不合格标签编号：BXJL-CK-0001 编号品名规格数量供应商检验日期报告：检验人员：编号品名规格数量供应商检验日期不良原因：检验人员：编号：BXJL-CK-0003领料单领料部门： 编号： 领料类型：发料仓库： 日期： 外购入库单号：对方科目： 领料用途： 成本对象

7、名称： 行号物料代码物料名称单位实发数量单价金额备注审核： 记账： 领料： 发料： 制单：编号：BXJL-CK-0004送货单送货单位： 收货单位： 日期：序号名称单位送货数量实收数量送货单价收货单价金 额万千百十元角分合计数量：合计金额：送货： 采购： 验收： 班长：编号：BXJL-CK-0005珠海市宝贤企业有限公司物 料 卡 物料名称： 月份：日期摘要进仓出仓结存备注单价数量单价数量编号：BXJL-CK-0006 珠海市宝贤企业有限公司 出 仓 单第一联：自存（白） 第二联：财务（绿） 第三联：仓库（蓝）使用单位： 年 月 日产 品单位数量单价成 本 总 额备注编号名称规格万千百十元角分

8、合计 万 千 百 拾 元 角 分部门主管： 领取人： 仓管：编号：BXJL-CK-0007珠海市宝贤企业有限公司 饭堂 月份小卖部耗用日报表日期货物名称前日结存本日进货进货价本日进货总额销售价本日销售数量本日销售总额毛利毛利累计本日结存备注班长： 仓管：编号：BXJL-QC-0001珠海市宝贤企业有限公司来料检验记录表饭堂名称： 日期： 年 月 日序号物料编号物料名称供应商批量数抽样数良品数不良数判定检验员审核： 检验员： 编号：BXJL-QC-0002珠海市宝贤企业有限公司成品检验记录表饭堂名称： 开餐时间： 餐次： 日期：当餐菜谱厨师口味形状咸度色泽卫生中心温度检 验 结 果合格不合格处理

9、方法处理结果汤的质量饭的质量注：需进行热加工的食品中心温度应不低于75。整体菜式评价：A、菜谱组合好 不好 B、口味搭配好 不好 C、颜色搭配好 不好备注：每餐售餐前检验一次，检验记录必须保存半年以上以备查核。 审核： 检验员：编号：BXJL-CW-0001珠海市宝贤企业有限公司配餐间检查表责任人： 年 月 日 项目管理标准检查结果说明早餐中餐晚餐个人仪容着装要求售餐前检查口罩、手套佩戴要求工具、餐具准备餐具卫生售餐负责人尝味食品留样售餐设备运行照明设备运行售餐中检查招呼问候菜式介绍售餐速度菜量均匀售餐台保持清洁售餐后检查剩饭菜处理用具摆放整齐集中处理清洁、清洗备注：1、每餐检查一次，并保存半

10、年以上以备查核。2、合格打“”，不合格打“”，并说明。 编号：BXJL-CW-0005珠海市宝贤企业有限公司日期消杀场地用药品名浓 度操作人审核人 饭堂虫害消杀记录表 编号：BXJL-CW-0009珠海市宝贤企业有限公司_食堂冷藏柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：水产品、肉类冷冻贮存，贮存时间24小时以内，温度-6 -10，24小时以上，温度-18 -20，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0010珠海市宝贤企业有限公司_食堂保鲜柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：半成品储存，贮存时间24小时，温度010，

11、每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0011珠海市宝贤企业有限公司留样记录表日期餐次菜名操作厨师取样人存入时间废弃时间检查人备注：每餐菜式都要进行留样，留样记录必须保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0012珠海市宝贤企业有限公司 食堂餐具消毒时间表年 月 日 确认：日期餐次进柜时间出柜时间温度操作人备注备注：每餐餐具消毒时都要进行记录，记录结果并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0013珠海市宝贤企业有限公司 月剩饭剩菜处理登记表部门：日期餐次名称数量（份）处理时间责任人确认人备注编号：BXJL-CW-0015珠海市宝贤企业有限公司顾客反馈信息统计表部门： 月份：序号日期反馈信息内容反馈信息性质跟进处理日期跟进处理结果备注建议意见抱怨投诉注：1、各食堂必须每天都要向顾客进行收集意见，并根据反馈信息内容来确定反馈信息的性质，并在相应的框中打“”。2、记录保存半年以上以备查核。编号：BXJL-GC-0001厨房设备设施维护、保养单饭堂： 月份： 责任人： 周期 保养措施 保养项目第一周第二周第三周第四周锅炉防爆管、水位风机发热冰箱制冷、清洁消毒