【ISO9001质量管理体系公里评审资料】（DOC 46页）.docx

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1、 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年ISO9001质量管理体系管理评审资料人力资源部整理XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审计划 评审目的：总结公司质量管理体系全面运行以来的工作，系统评估质量管理体系的有效性和适宜性，识别改进机会，以改进公司的质量管理。评审依据：以顾客为关注焦点的相关方的期望。评审中心议题：a. 内部质量体系审核的结论和应改进的问题； b. 收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题； c. 生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;d. 产品质量状况及存在的问题； 中国最庞大的下载资料库下载e. 纠正措施和预防措施的实施、验证状况；

2、f. 由于内外部环境的变化，可能影响QMS变更的因素；g. 有关体系、过程和产品相关内容的改进建议；h. 以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性评审时间安排：2006年12月29日晚上19：00-22：00参加部门/人员：总经理、管理者代表、各部门主管各部门应准备的相关质量职能活动的汇总资料部 门需要准备汇报材料完成期限管理者代表12月份内审情况报告, 质量方针和目标的实施情况报告，体系实施情况报告12月27日前交人力资源部录入电脑，整理后交管理者代表审核。人力资源部部门工作报告生产中心部门工作报告业务部部门工作报告品管部部门工作报告技术开发部、研发部部门工作报告 中国最庞大的下载资

3、料库下载采购部部门工作报告裁断部部门工作报告针车部部门工作报告成型部部门工作报告生管部部门工作报告 编制： 审批： 日期：20061217 日期： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审会议纪要1、 时 间：19:00-22:002、 日 期：2006年12月29日 3、 地 点：会议室4、 记 录：张XX5、 参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管6、 会议主持：总经理 中国最庞大的下载资料库下载7、 会议主要内容： 本次管理评审是公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系后的第四次管理评审，会议按预定的安排，完成了确定的各项工作，达到了评审的预定目的。 本次会

4、议通过了内审和不符合纠正实施情况报告，对内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。12月份内部质量审核发现的5项不合格项，基本得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。 本次会议听取了公司体系建立与实施情况报告，对所提出的体系改进建议进行了评审和改进要求，由人力资源部根据公司目前情况编制质量培训计划表，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变，各部门负责人在审查记录时，应包括记录的内容和填写的规范性，由各部门主管负责行政检查工作，员工招聘尽量要求初中以上文化，并加强员工综合素质的考核，提高公司整体素质。 本次会议评审和通过了质量方针和目标实施情况报告，对公司制定的质量方针和质

5、量目标进行了修改，修订后能充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，部分质量目标未完成，相关部门应提出改善对策。 本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系运行半年后，公司产品质量有持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。 此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题和纠正预防措施实施情况报告，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。 本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况

6、，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。 根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成全部纠正措施后，即进入复评审核的准备阶段。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审会议签到表时间： 2006年9月15日 中国最庞大的下载资料库下载地点： 公司会议室 主持人：总经理 参加对象：总经理、管理者代表、各部门主管部 门部门主管签名到会时间备注管理者代表人力资源部生产中心业务部品管部技术开发部、研发部采购部裁断部 中国最庞大的下载资料库下载针车部成型部生管部 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理评审报告 中国最庞大的下载资料库下载 NO.

7、2006-1评审日期2006年12月29日时间19:00-22:00地 点会议室参加人员总经理、管理者代表、各部门主管评审目的总结公司质量管理体系全面运行以来的工作，系统评估质量管理体系的有效性和适宜性，识别改进机会，以改进公司的质量管理。评审内容A、 内部质量体系审核的结论和应改进的问题； B、 收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题； C、 生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;D、 产品质量状况及存在的问题； E、 纠正措施和预防措施的实施、验证状况；F、 由于内外部环境的变化，可能影响QMS变更的因素；G、 有关体系、过程和产品相关内容的改进建议；H、 以往管理评审的跟踪

8、措施及以往纠正预防措施的有效性评审情况概述a. 本次管理评审是公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量体系后的第四次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。b. 本次管理评审，按照即定安排完成了各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合纠正实施情况报告、质量体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题和纠正预防措施实施情况报告，并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量体系运行状态的

9、决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。c. 本次管理评审，共制定纠正和预防措施4项，由管理者代表实施跟进验证。存在问题及有关纠正和预防措施1、 主要存在问题(1个)： 品管部统计分析工作不深入，比如对产品质量状况分析不够。2、 纠正预防措施：参考纠正和预防措施单质量体系运行状况评审决议1 通过对质量方针的综合评价，原制定了的质量方针和质量目标符合公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的，但部门仍需继续努力达成公司下达的目标。2 质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司目前未接到顾客的投诉，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。3 公司在资源配置方面基本满足体系

10、运行的要求，公司致力于改善职工的宿舍居住环境，进一步稳定员工，使员工能全身心的投入到生产和质量管理工作去。4 公司质量管理体系文件基本完善，通过会议评审，认为文件体系是适宜和充分的；5 人力资源部通过对新进员工强化培训，采取多种考核办法，取得一定成效，人力资源目前管理状况良好。6 公司现有设备设施健全，生产车间和仓库空间场所基本够用，目前正策划新厂房的建设，争取在以后更加规范现场管理。7 各生产加工工序制定的工艺操作规程完善，并张贴上墙让员工学习，生产过程工艺、质量、进度能得到有效地控制；注塑成型过程为特殊过程识别合理，生产中心定期跟踪确认其有效性；现场标识得到逐步重视和完善。8 品管部对各类

11、监视和测量仪器归口管理，定期送外检定，目前得到有效控制。9 对进库原材料、半成品、成品采取抽检的办法进行控制，产品质量得到稳步提高。对生产和检验过程中发现的不良品能得到有效地处置。10 品管部今后需加强数据分析工作，力求产品质量统计工作更加到位。11 上次管理评审提出的问题及内部审核发现的问题得到有效地跟踪验证。各项验证记录完善。12 通过对符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。13 根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成全部纠正措施后，

12、即进入2006年度监督审核的准备阶段。编 制审 核批 准日 期20061215日 期日 期质量管理体系过程工作报告（管理者代表）1、质量管理体系方面： 本公司按ISO90O1:2000质量管理体系要求标准要求对运动鞋的生产产品质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司的特殊过程是注塑过程,对质量管理体系标准条款无删减。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求。

13、2、管理职责方面：在总经理和管理者代表的全力支持下基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。3、资源管理方面：本公司具备运动鞋设计、生产过程所需的各种设备和设施，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求各类人员也能满足相关工作的能力要求。4、产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操

14、作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客需求。5、测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段(进料、生产过程巡检、成品检验)监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。 报告人： 质量管理体系实施情况工作报告（人力资源部）1、 文件体系实施工作A、 体系文件运行后，公司组织内审员进行现场模拟审核后，对文件体系又作了强化训练，加深了各部门对文件的理

15、解与实施力度；B、 从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。C、 在初次现场审核中发现的文审问题已进行了修改。2、 体系建立与实施的主要工作A、 在3月份前后，公司做了全员培训，组织员工学习ISO9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，通过认证后，大部分体系要求立即上了轨和进入正常运行阶段。从5月1日-2日第三次内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。通过内审理顺了文件和进一步对各部门进行督导，部分相对滞后的体系要求也取得了改进。B、 公司一直把质量管理体系的建设作

16、为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括生产日报表、产量质量统计表、品检记录表、纠正和预防措施单在内的过程监控手段。3、有关体系改进的几点建议A、 认证审核提出的不合格项，公司已组织相关部门进行原因分析，采取纠正或纠正措施，并由人力资源部进行了跟踪验证；B、 目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。应尽快增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。C、 质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则

17、问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求，签批手续不完整。D、 ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查工作也应该进一步加强，比如增加相应的行政检查表。E、 公司员工素质不高，从企业长远发展和管理沟通的角度出发，在后续招聘时应加强员工素质考核，逐步提供公司的整体素质，人力资源部需主抓，生产中心门给予配合。 报告人： 12月份内审情况工作报告（内审组长） 1、内审实施情况：1）审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。8月11日上午按时召开首次会议，各部门根据

18、实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开，内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过面谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。并按计划在8月12日下午召开末次会议，澄清受审部门提出的问题，宣读不合格报告，确认责任部门和近段时期的缺失改善情况。2）本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按预定计划完成了全部审核任务。2、内审缺失及改善情况1）、内审缺失情况：在12月1517日内审中，主要表现在其一：执行者对公司体系文件不熟悉，没有严格按照文件规定执行，加上工作的疏忽，往往是依据过去的经验作业；其二：部门管理人员对记录规范认识不够，导致在

19、第一次内审中发现较多的记录未健全。 2）改善情况：人力资源部已针对各部门/车间的不符合项报告，进行跟踪验证，截止7月底全部改善完毕。 3、 内审总结1)本次审核是公司建立体系后的第四次内审，通过审核可以看出公司的质量体系己基本进入持续运行状态，但仍然存在不少的问题，需要加强各类人员的培训，特别是文件的熟悉，有待于进一步加强。2）公司各部门针对内审开出的不符合报告举一反三，使质量体系正常而有效的运行。3)计划在明年的11月份进行下一次内审。 报告人：质量方针和目标的实施情况报告（管理者代表）1. 质量方针实施情况a. 公司已按照方针的要求，建立起质量管理体系，并于2006年09月01日正式运行。

20、公司一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。b. 企业全体员工上下一心共同塑造敬业和谐的环境，心存危机感、使命感，同事之间，管理人员与作业员工之间相到协调沟通，团结一致。c. 各地销售网点和业务人员均有深入调查市场动态，维系顾客良好关系，积极与市场顾客相结合，并通过各种销售渠道提高了企业本年度的市场占有率。d. 各部门在人才资质的启发方面，推动职责明朗化，加速人才培育与发展，贯彻人人有“厂衰我耻、厂兴我荣”， “下道工序就是顾客”“产品质量是生产出来的，而不是检验出来的”的正确

21、观念。e. 采购人员加强了供应商的开发，有效调整采购机能，确实掌握有利料源，适时提供适质、适量、适价的材料，支援生产。f. 整个生产经营活动建立在顾客的需求和期望的基础上，以满足顾客的需求和期望作一切工作的最终目的，对顾客的任何不满意都采取了有效措施加以改进。2. 公司质量目标的实施情况见各部门质量目标完成情况一览表。3. 质量方针和目标实施的总体评价a. 通过对质量方针和质量目标的分析评价认为，公司修改后的质量方针及目标合乎公司战略发展，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻实施。b. 公司的质量目标：对各部门

22、的分目标进行了补充和修订。修订后是适宜的。从2006年9月至2006年12月质量目标达成情况统计情况观察，公司需进一步展开以下工作：l 调研市场，掌握顾客需求，满足不同需求的顾客，扩大市场销售量；l 采购组应检讨内部原因，加强采购员采购作业的能力，提高自身素质，同时对采购控制程序应进一步加强学习。l 加强各生产工序的质量管理，进一步强化员工的质量意识和品质观念，提供产品质量。l 因8月份之前各车间的质量记录较多填写不够规范，导致各部门统计质量目标不够准确，今后应加强此方面的工作，同时人力资源部应进一步加强指导。 报告人： 生产中心管理评审工作报告生产中心严格按ISO9001质量体系的文件运行。

23、并取得了较好的效果，现将近期运行情况汇报如下：一、 生产过程控制情况生产中心根据业务部的销售计划及接单状况，制订生产计划并及时调配产品规格，以满足业务部销售的需要和市场的需要。对物料的使用坚持先检验后使用原则，确保原材料的质量，保证产品的质量。对各工序的半成品及成品做好标识，以便防止半成品、成品的混淆或误用。实施交接班检查制度，对交接班的机台和车间环境卫生状况进行检查，确保了机台的完好及环境卫生的保持。对质量问题实施现场反馈和追踪制度，对班长巡检、工人自检、及检验员检验发现的问题及时进行反馈和记录，真正做到及时发现问题和解决问题，从而提高了车间的质量和产量效益。二、工艺控制情况生产中心对各工序

24、制订作业指导书和产品验收标准，并设立质量控制点。各工序严格按生产工艺单调整和监视生产工艺参数，确保生产过程处于受控状态。从去年10月份至今还未出现重大质量事故。三、不合格品控制情况生产中心按不合格品控制程序的要求，对不合格品进行及时处理，并寻找原因采取相应对策预防不合格品的再次发生，从近几个月的不合格品统计数据表明，我厂不合格品及降级品比例已经大为降低，保持在一个较低的范围内。四、设备管理情况生产中心制定了设备维护保养计划，并按计划的要求实施检查和保养，设备的完好率保持在99%以上，近几个月基本未发生设备事故。从目前的情况来看，设备确保完成生产任务目前还不成问题。五、人员培训情况生产中心严格按

25、质量体系文件的要求配合人力资源部做好新员工培训工作，新员工进行理论和实际操作考核，考核合格后独立上岗位操作，考核不合格的延长学徒期或给予辞退处理，确保了生产人员具备基本的素质和条件。报告人：采购部管理评审工作报告采购部自公司导入ISO以来，严格按质量和环境管理体系的文件进行操作。现将本部门的运行情况汇报如下：一、采购控制情况1、只有购买好的材料才能生产出好的产品。采购部在采购前对供应商进行调查，发出了供方评定记录表，并组织相关部门进行评价，确保向具有信誉的供应商采购原材料，只有经采购前评定合格的供应商，才能向其采购， 2、目前采购部已按程序文件要求建立供方评定记录表和合格供方名录，相对以前改善

26、很多，并输入电脑管理系统。3、我部要求采购物资申请部门提出物资采购申请表。结合生产科的生产通知单编制配件采购计划表。采购员在每次采购前向合格供方发出采购通知单，并明确采购材料的各项要求，确保可以追溯。4、对采购的每一批主料、配件等由质检科进行验收，确保了采购物资的质量。采购部还对供应商进行持续监督，如发现有问题及时采取措施或者取消该供应商的资格，以确保我公司的利益。二、各仓库管理情况：1）材料仓库对各类物料进出均已建立帐目登记，手续健全，制度也已规范。现场配备了必要的产品防护措施，如垫仓板，并配备足够地消防器材。2、包装品仓库管理情况：1）仓库现场已健全管理制度并上墙，仓库配备了足够地消防设施

27、，有效地预防潜在火灾的发生。张贴了“严禁烟火”标识。2）仓库健全了物资领用和发放手续，建立了物资进出账目。3）仓库堆放整齐、通道顺畅，符合消防法规要求。4）仓库因人员的调整，目前各项管理工作相对以前改善较大。三、化学品使用和管理情况： 材料仓库的化学品重新进行标识，并张贴MSDS表在使用现场。领用和发放手续健全。四、质量目标达成情况：见附件。裁断部管理评审工作报告本部门通过对ISO9001：2000质量管理体系要求标准要求实施，整个部门各方面都得到有效的提高。一、 职责完成情况：我部门按照5S管理实施，对车间采取标识、对材料进行定置管理，对现场进行整改。根据ISO9001：2000标准条款7.

28、5.1及生产过程控制程序对生产过程实施监控。按检验与不合格品控制程序对未确认、未经检验的原辅材料不投产，不合格的半成加工物料不交付使用。对不合格品纠正监督。二、本部门存在的问题及措施：1、 员工质量意识有待进一步加强；2、 电工对设备的维修不够积极配合；3、 部分送去印刷厂印刷的表单还未回来，影响本部门手续的规范。三、建议及要求：1、 要求行政部配合车间多进行有关作业指导书和制度的宣传教育；2、 要求厂部对电工进行教育，积极配合车间设备的维修,以免影响正常生产运作；3、 要求行政部和管理者代表尽快追踪表单印刷一事，以便符合运做上的要求。四、质量目标达成情况？针车部管理评审工作报告一、 职责完成

29、情况：1. 按生管部开出的生产通知单，参照确认样，评审其正确性和完整性，进行产前试做。2. 召开公司生产会议。根据能力和生产任务，是否有能力如期完成生产任务，提出意见。3. 实施产前试做品质分析会议。对符合品质工序要求提出意见，并及时与开发设计部门联系，制定修改。4. 根据车间各组部生产能力状况及对核确认款式难度。按计划组织生产，确保生产进度。5. 生产过程中，协调各组部生产流程进度，合理安排，实现均匀生产目标。6. 严格按照生产作业指导标准作业，做好自检与互检和工艺控制。7. 跟踪检验及检查相关部门人员是否按质量体系文件履行其职责，对未执行或履行不够的加以追究责任。8. 实施和产品跟踪，对存

30、在的不合格品进行核验，进行返工控制和纠正。9. 定时召开生产进度品质会议，降低品质不良率，提高产量。10. 严格执行公司各项规章制度几培训计划，并做好规定记录。11. 提高警惕，搞好生间车间环境、安全卫生工作。12. 严格实行本部门考勤制度并做好相关记录，落实各组相关人员责任制。二、 质量目标完成情况：产品返工率：3月份为5.4%,已达到目标.三、 存在问题及建议：就目前看，市场产品质量竞争激烈，品质控制无论何时都是工厂管理焦点，而如何提高质量，才是工厂核心目标。对于我帮面车间来说，是关系到生产品质好坏的源头，这些都必须去改善，也 确实要实实在在地把好质量关，但品质的好与坏，必须靠大家一齐努力

31、，同心协力才能行，而不是靠哪一个部门或者哪一个就能做好。例如：1、 前道工序出现品质异常，而又来品检直接进入车间组上生产作业，车到一半或一部分发现不行，又得停工。2、 作业指导书不明确规范，作出流程顺序要点不明细，大货生产往往会改动；3、 补欠料：从手工仓库针车，就三个环节，经常为了短缺问题了生争议，没一个会承担责任。4、 对于针车生产进度跟不上，针车部门有一定的责任，但其他环节也会造成一定责任。通这次各阶段中层管理学习ISO9001国际质量管理体系后，能明确自己本身的工作，岗位责任和职责与权限。为了我们公司企业能得到蓬勃发展，那么，我们就要严格实行组织化，规范化管理，一个企业没有高度的组织规

32、范化管理制，就没有企业高效运行，没有高效运行，就没有企业发展，要使企业进一步发展，首先，就要提高生产质量，质量是企业的生命，企业是以质量求生存，在提高产品质量的同时，首先就得提高管理以及工人素质。所以，在生产上，服从上级领导一切安排，配合好生产，抓好质量关。同时也希望各同事的配合与指教、支持，希望我们这颗心能凝成一团，以厂为家，团结一致，做出自己应有的贡献。成型部管理评审工作报告一、 本部门主要职责和负责运行的要素：1. 在公司主管的领导下，其他部门的配合下，做好鞋子的成型工作，使每一批产品都能准时，无误的发货，做到客人对产品的满意度93%。2. 接到生产指令单后，根据厂部生管提供安排的货期与

33、任务；作产能与负荷分析；做出本车间的生产计划并且组织干部与员工认真阅读订单与附件的内容；对好确认样、色卡和图片；做好量产之前的准备工作。3. 及时追踪材料；组织备料人员作好数量控制与质量控制的工作并随时作好记录与汇报。4. 监控车间的生产品质；不定时召开干部与员工会议；针对每一个生产指令单的重点与难点都作详细充分的评估与控制，让每个员工都充当品检的角色。5. 督导车间的卫生；规范做好车间的目视管理工作；让员工不定时清洁各卫生负责区的垃圾；划分好区线；让所有的材料都不能超过区线。让所有的材料与设备都做到,使车间整齐，美观。6. 做好员工的素质培训工作；确保员工认识到所从事活动的相关性与重要性；以

34、及如何为实现质量目标做出贡献。二、 质量管理体系运行以来，己经按标准的要求用文件的形式记录了生产计划表、材料追踪表、每小时产量报表、指令单完成状况跟踪表。与运行前比较增加了五种文件表格，每条线都划出了十六个区域用于规范材料；所有的品检架都用4个挂牌标识了生产等次的状况；这些措施都保证了质量体系的正常运行。三、 第一次内审不合格，纠正措施及完成状况；第一次因未拿到生产设备一览表和在编写时有误，故造成检修仍按习惯性操作，修理之后无记录。生产作业指导书有2处未挂置；在第一次内审后10天内就己组织人员给予每一部机台设备喷漆编号并建立生产设备一览表；安排机修员制定度检修计划；日常做好检修记录；在一周内重

35、新核对修改了作业指导书； 四、 存在的问题：目前生产上流水作业还不很顺畅；还没有很好的时间利用率。还没有充分提高效益。改善方案：建立材料级随时汇报制度；明确各级管理的工作范围与职责。五、 本部门不能解决的问题：在生产过程中经常性地出现材料的品质问题而停止生产是一直困拢我部门的难题。究其原因是相关部门没有充分评估到这些材料的性质与这些材料垢适宜性。建议：选配精密度符合要求的计量器具；制定每批量检定计划；升展时检并充分评估材料的适宜性。人力资源部工作报告人力资源部主要负责文件和资料的控制、信息沟通、质量记录的控制、人力资源管理及行政总务管理等工作。人力资源部近期的工作情况汇报如下：一、 文件和资料

36、控制人力资源部按文件控制程序和记录控制程序的要求对质量体系文件进行控制：对质量体系文件编制受控文件清单，质量体系文件的发放按要求做好发放记录及发放标识，并保存质量体系文件的原稿。主动识别收集法律法规及行业、国家标准等于公司及产品有关的外来文件，并进行登记。基本上做到了文件发放到使用场所，并进行受控控制，确保使用部门能得到最新有效的执行文件。二、 质量记录控制对公司所有的质量记录规定保存期及保存部门，并请购了多个文件柜，以保存文件和质量记录。经检查，各部门以前文件和质量记录随意性放置的现象基本得到解决。三、 人力资源管理人力资源部对新进厂员工组织协调各部门进行培训，并对员工的个人资料进行登记，包

37、括：员工的学历、工作技能、工作经历、所受的职业资格培训等内容，从而有利于公司掌握员工的个人状况，以便好安排其适当的岗位。公司今年下半年的培训计划基本上都已经完成，但是下半年的培训安排不是很多，针对这一点，今后应加强跟各部门的沟通和协调，尽量能安排一些有关员工质量意识、操作技能及预防安全意识方面的培训。五、内部质量体系审核情况公司于2006年8月组织了内审活动，从内审的情况来看，我公司各部门的运行情况是比较正常的，基本上都已进入运行正轨。内审发现一般不符合项已经得到了纠正。六、 各部门质量目标达成情况根据各部门上报的质量目标统计资料（见附件），各部门基本都已经达到了预定的目标。 报告人： 业务部

38、工作报告一、客户满意度调查情况：共发出 张调查表，均为通过书面调查客户对我司的满意程度，总体评价:表示满意的 张,较为满意的有 张,其中产品质量17张客户表示满意,3张表示较满意；2张表示一般;产品价格有7张客户表示满意，7张表示较满意,7张表示一般；交货期限有10张客户表示满意，7张表示较满意,4张表示一般；包装方式有14张客户表示满意，6张表示较满意,1张表示一般；售后服务有14张客户表示满意，7张表示较满意。整体调查综合满意度97.6%。(一) 分析：1. 从单项调查情况分析:产品质量满意度为97.14%;产品价格满意度为90%、交货期限满意度为92.85%、包装方式满意度为96.19%

39、、售后服务满意度为96.8%.(二) 改善对策：2. 积极配合客户，提升内部管理水平，降低成本，满足客户需要。3. 在现有的基础上,加强产品质量的把关,提高为客户更好服务的意识.(三) 退货及投诉情况。客户月份单号退货数量原因处理结果二、 对订单的评审。根据本公司的实际情况，在签订合同之前，在总经理的协助下，由业务部组织生产部、品管部、开发部对订单的要求进行评审。公司本着“以顾客为关注焦点”的原则，对顾客提出的要求都无一遗漏地认真评审，以保证满足顾客要求，同时也有效地防范了由于评审不足造成的风险，并按照要求做好订单评审记录。三、 与顾客进行沟通。与顾客的良好沟通是管理好与顾客关系的重要工作。在

40、售前沟通方面，业务员在与顾客接洽生意时，主动向顾客介绍公司的生产能力的有关情况，真实了解顾客意图。明确了解顾客的所需质量要求及交货期、服务等内容。业务部业务员对顾客意见等进行沟通，并做好记录。在售后沟通方面，本部门通过电话、走访，问卷调查或接洽顾客时，积极了解顾客对我公司的各种反馈信息，特别是有关产品质量和服务方面，我部门都及时100%给予答复并处理解决，以改进我们的工作。四、针对顾客提出的交货的问题：l 与货运公司进一步沟通，加强货物交货时间的准确性；l 公司加强生产方面的管理，提高每批次货物交货的及时性；A、 针对顾客提出的质量的问题：；l 加强厂内质量监督检验，特别是针车方面应严格按照文

41、件要求进行控制，把好生产过程、成品检验关卡，进一步提高产品的质量。B、 针对顾客提出的服务问题：l 公司加强业务部的监督管理，强化优质服务意识；1. 提高服务质量，做到急客人之所急，尽最大限度满足客户的需求。在质量管理体系运行过程中，我们也发现了一些不足，如何增加调查的可信度等，都需要进一步改进。我们相信，随着时间的推移，体系运行的深入，本部门的体系运行会更完善。综上所述，本部门能切实按照质量管理体系要求运行，针对本部门情况确认公司体系文件是适宜的、有效的、充分的。品管部工作报告本部门的主要职责是负责公司的质量管理和质量控制。编检验作业指导书，经批准后组织落实制定公司的质量达标工作计划与实施方

42、案会同有关部门施行。组织收集原材料、半成品、成品检验分析的方法标准，批准后执行。审核重要的检验结果参与较大产品质量问题及不合格品的审理，并对生产产品进行进料检验、制程检验、成品检验，经审核后批准执行。检测设备的归口管理。本部门的完成情况如下：各检验组已发放产品检验标准指导书及产品标准加强学习，按分工进行检验并提出不合格品的处理方案，设立待检区、合格区、不合格区。每天以报表形式对产品质量进行记录统计，负责产品质量检验与不合格品的控制并对不合格进行评审，对其纠正进行监督。对客人对品质投诉事宜，针对其进行特别跟踪监督，并对其结果进行评审批准后执行。已对检测室和各车间的常用检测设备联系计量所检测完毕。

43、对于第一次内审不符合项的主要原因是：疏忽了生产车间使用的关键计量检测设备的检定有效期，导致部分检测设备送外检定不及时。自从本公司推行ISO9000以来，本部门严格按照要求推行已取得明显效果。不合格品比原来下降10%左右，报废率下降3%。品管部目前主要存在的问题有以下：品检人员素质不够高，管理不够规范，需要强加培训鞋类知识，主要以开早会来加强培训。讲解有关知识，启用有关表格来加强管理及有关制度来约束。逐渐导入ISO9000有关知识来帮助建全体制。目前公司质量状况不够稳定，产品验收批合格率及顾客对产品和服务满意度距离目标还有较大差距。其主要原因是公司部分员工质量及技术不够高及有所欠佳。管理欠规范化

44、、科学化。需达到目标需从基层抓起，从自我做起，运用ISO9000知识不断改进与持续改进公司管理体系使之规范化、系统化、科学化。品管部目前存在的问题：1. 检验水准不高2. 制作过程控制不到位3. 反映问题不及时4. 针对原则性的问题处理的不是很好。改善方案：1. 加强每位检验员的检验水准，进行教导及技术上方法、方式上的培训，监督。2. 在制作过程的管理加强教育，由主管来亲自指导及分析原因，进行改进工作在发现问题及处理问题上进行思想开导，正面的教育。本部门不能解决的问题：1. 员工的技术不过关；2. 品质意识不强；3. 现场管理对品质的意识不强；4. 对流程工作没有跟踪不到位，安排不顺畅。改善建议：1. 加强品质意识这方的教育宣导，过程的跟踪。2. 技术上流程工作教到位及管控到，必须提前制定生产计划。报告人： 技术开发部与研发部工作报告二、 本部门职责完成情况：1、对客户提供的样品单基本上做