ISO9000认证记录表格XXXX531.docx

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1、危 险 品 管 理 检 查 记 录 JL/7-24序号检查项目检 查 内 容标准分检 查 记 录评价分1库房（50分）1.1排风设施完好，通风良好、防潮51.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏101.3灭火器材：灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全；151.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留51.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放151.6环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52 生产现场（50分）2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、作业现场无违章指挥102.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到“三会”、“四懂”102.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米

2、以上的安全距离；氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离152.4环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52.5安全员每班巡视和监督10分说明：1. 无问题在“检查记录”栏内用“/”表记。 2. 有问题在“检查记录”栏内填写发现的问题，同时描述解决的措施。 3. 评价统计：80分以下为差、8094分合格、95100分优秀。 4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩检查人： 检查日期： 年 月 日 综合得分： 持 证 人 员 名 录JLCX06-03序号姓 名性别出生年月技术职称岗 位发证情况发证机关资格证书编号发资格证日期备注1李松柏男1983.10.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督

3、中心12-00132012-1-132王祥男1986.09.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督中心12-00132012-1-13生 产 设 备 台 帐JL/6-05序号设备名称设备型号设备编号使 用 场 合制 造 厂 家制表： 日期： 年 度 设 备 维 修 计 划JL/6-06序号设备编号设备名称设备型号维 修 项 目 / 内 容维修方式完成时间责任者 编制： 日期： 批准： 日期： 库 房 检 查 记 录 （QMS EMSOHSMS）库房名称： JL/6-12序号检查项目检查内容检查结果问题及纠正情况描述好较好差1产品摆放1. 分类、分区摆放2. 摆放整齐、产品不落地3危险品是否

4、隔离存放2库房工作环境1. 通风良好，光线充足、防潮、防霉2. 消防器具合格、按规定摆放3. 门窗完整、防火4. 清洁卫生，无卫生死角5无闲杂人员停留、禁吸咽3出入库管理1. 入库手续齐全，有检验员签字2. 出库手续齐全，有销售部负责人签字、有提货人员签字4贮存管理 1. 日记录、月清点、年盘点2. 帐物卡相符3. 无过期贮存、变质、损坏、丢失。5标 识1. 是否有产品、环境、安全标识牌2. 是否有产品合格证3. 标识是否清楚、完好说明：1. 无问题在“检查结果”栏内用“”表记。 2. 有问题在“检查结果”栏内用“”表记。同时在“问题及纠正”栏中描述解决的措施。 3. 评价作为部门工作考核，纳

5、入部门工作绩效。检查人： 检查日期： 年 月 日设 备 保 养 检 查 记 录部门： JL/6-09序号操作者设备名称设备型号设备编号检 查 结 果问题及纠正情况好较好差检查者： 检查日期： 年 月 日 生 产 现 场 检 查 记 录 （QMSEMSOHSMS）生产场所： （2011年 月份） JL/6-12检查项目检 查 内 容现 场 检 查 记 录问题及采取措施日日日日产品质量1.1产品摆放整齐有序、分区无混放、无锈、无伤、帐物卡相符1.2是否适用技术文件、技术文件是否适用有效版本、是否清楚1.3是否按图作业、执行工艺、执行标准1.4现场是否设置产品区域标识、标识是否清楚醒目1.5是否进行

6、自检、自分，是否作状态标识、标识是否清楚醒目1.6设备完好，,维护保养合格、外观卫生，无油污、无异物1.7是否正确使用作业工具、量检具1.8搬运防护正确，无野蛮装卸环境保护2.1线路的安全要求2.2.环境温度应保持在0352.3现场噪音测试应符合要求2.4废气、污水排放经过处理应符合环保要求2.5现场固体废弃物合理存放、按时处理2.6环境标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚职业健康安 全3.1无违章指挥、无违章作业、野蛮操作3.2按要求摆放消防器材、器材无丢失、无损坏，无失效3.3搬运有防护3.4现场无临时线路，线路修理有保护措施3.5安全标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚3.5

7、正确使用设备、生产设施3.6合理穿戴劳动防护用品说明: 1、本表内容适用生产现场产品质量、环境保护和生产安全的管理和检查。 2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。 3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。正常标“”号、有问题标“”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。必要时进行跟踪验证。 检查人员： 、 、 合 同 台 帐JL/7-01序号合同编号签订日期需 方需求量交付日期签订者统计员：_年 月 采 购 计 划JL/7-04序号采购产品名称规格/型号类别数量单价总金额进货期供 应 商制表： 日期： 批准： 日期：合 格 供 方 名 录 JL/7-08 序号供 方

8、名 称采购产品名称规格/型号批准日期涉及的产品重要度编制： 日期： 批准： 日期： 年 度 供 方 绩 效 统 计 表JL/7-13序号供方单位名称产品名称合 格 数 量 / 采 购 数 量合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力评价意见：供应部门主管： 日期：二0 年 月生产作业计划 JL/7-25序号产品名称产品型号计划数量完成日期承制部门备 注编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:生 产 任 务 完 成 统 计 表序号产品名称规格型号计划数量完成数量完成率备 注 生产月份：2011年 月 JL/7-06统计： 日期： 审核： 日期：信 息 回 复 记 录 表

9、JL/7-21序号接收日期顾客名称产品名称/规格反馈形式反馈主要内容受理人回复日期处理摘要统计：监 视 测 量 设 备 台 帐JL/7-22序号名 称型 号台数测量范围精度等级编号生产厂家投用期领用人备注1编制： 日期： 审核： 日期：监 视 测 量 设 备 周 期 检 定 计 划 JL/7-23计量器具名称编号技术特征存放地点检定周期计 划 检 定 日 期测量范围精度等级1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制: 日期： 批准： 日期：监 视 测 量 设 备 周 检 记 录 JL/7-24序号名 称规 格数 量编 号本次周检日期上次周检日期周检结果周检合格证编号领 用 者备

10、注 记录人: 日期:顾 客 财 产 清 单 顾客名称： JL/7-25序号财产名称规格型号验 收 要 求数量验证结果备注符合不符合接收： 日期： 验收： 日期： 顾 客 提 供 财 产 验 证 记 录QR-7.5.4-05顾客单位名称：合同项目名称：日期：序号产品名称规格型号内 容验证结果备 注规格数量外观性能其他生产/安装部门：质检员：产 品 自 检 巡 检 记 录2010年 月 JL/8-10日期作业者产品名称产品图号工序自 检 记 录检 验 员 记 录首件完 工首检巡检 1巡检 2检验员状态数量状态状态数量状态数量状态不 合 格 品 台 帐 JL/8-18序号不合格品名称规格型号数量不

11、合 格 描述处置结果责任部门评审单编号日期制表：表号：JL/7-35告 知 书通知时间： 编号： 2011-03供方名称部 门负责人供方提供的产品硫酸、硝酸、重铬酸钾、氢氧化钠、脱胶剂等交付方式供方送货告知内容采购过程产生的环境因素相 关 环 境 保 护 的 要 求1危险化学物品的泄漏1、 执行国家、行业规定的法律法规和其他要求2、 执行需方规定的相关要求包括： 1）执行中华人民共和国环境保护法2）执行中华人民共和国水污染防治法3）执行中华人民共和国大气污染防治法4）执行中华人民共和国环境噪声污染防治法5）执行中华人民共和国节约能源法6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法7）执行污水综合排放

12、标准8）执行大气污染物综合排放标准9）执行江苏省环境保护条例10）HEJ/CX.A701-2011噪声控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）11）执行HEJ/CX.A702-2011废气废水控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）12）执行HEJ/CX.A.702-2011 节约能源资源控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）13）HEJ/CX.A703-2011固体废弃物控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）2运输车辆汽油、润滑油的消耗3运输车辆扬尘排放4运输车辆尾气的排放5运输车辆噪音的产生6运输车辆废旧轮胎的产生7运输车辆废旧蓄电池的产生8运输车辆车载空调制冷剂泄漏9运输车辆车辆清洁的垃圾1

13、0运输车辆车辆清洁水的消耗11运输车辆车用油料的滴漏通知单位： 有限公司通知部门： 业务部通知时间： 备注： 表号：JL/6-02特 种 作 业 人 员 名 单 编号：序号姓名性别年龄工种从事该工种的工龄证书编号年检时间表号：JL/6-03岗 位 能 力 评 定 表 姓 名部 门文化程度 岗 位职 称工作年限岗位培训情况时 间培 训 内 容成绩培 训 单 位业务能力评定及结论教育（文化程度）： 能满足任职要求 不能满足任职要求 培训（相关培训） 培训合格 培训不合格 技能（业务操作技能） 能满足要求 不能满足要求 经验（工作经历） 能满足任职要求 不能满足任职要求 综合评定 能达到任职要求 不能达到任职要求评定人员姓 名职务职称部 门备 注评定负责人: 年 月 日 表号：JL/6-03员 工 培 训 申 请 表 申请部门 申请日期 拟培训时间计划参培人数培训内容培训目的受 培 人 员 自 然 情 况序号姓名性别年龄文化程度现工种备注申报： 日期：表号：JL/6-07生 产 设 备 维 修 记 录