ISO22000质量与食品安全职责权限.docx

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1、ISO22000质量与食品安全职责权限06.1 总经理06.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。06.1.2 制定、批准质量和食品安全方针、目标，颁布管理体系手册。06.1.3 根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，并为实施质量和食品安全管理体系提供必备的资源。06.1.4 定期组织管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。06.1.5 授权管理者代表、食品安全小组长（简称HACCP小组长）。06.1.6 重视管理体系的管理和控制，检查并定期撤开食品安全分析会。根据有关信息和统计分析数据，制定改进计划。06.1.7 确保管理承诺和食品安

2、全方针的实施。06.2 管理者代表06.2.1 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。06.2.2 向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求。06.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求和食品安全的意识。06.2.4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。06.2.5 组织公司的内部审核活动，坚持持续改进。063 经营副总06.3.1协助总经理制定总体的市场发展战略和销售战略、目标并组织分解落实具体实施方案；对公司运作与销售系统进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；推进公司企业文化的建设工作；06.3.2制定公司品牌管理策略，维护公司品牌，开展企业形象宣传活动；06.3.3将公司销

3、售体系管理制度化、规范化；06.3.4按时提交公司销售发展现状报告、发展计划报告；06.3.5全面负责共识的市场拓展业务、管理销售人员的工作；负责组建公司销售队伍及网络，并组织相关人员培训；制定并完善各产品线价格体系及销售战略、销售策略、地区覆盖策略及推广计划，规范销售流程，完成销售目标；06.4 生产技术副总06.4.1 主持生产技术部日常工作。对生产技术部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力；有对生产技术部员工奖惩建议的权力；有撤集生产调度会（包括生产准备会议）的权力。06.4.2 制定年度工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施。06.4.3 组织做好质量管理

4、、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员质量管理。06.4.4 主持生产技术部每月一次的总结大会和每周一次的生产调度会。06.4.5 协助办公室做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作；协助供销部做好合同评审工作；协助质检部做好技术试验、产品检验和全面质量管理工作。06.4.6 认真执行国家质量法及相关法律法规,负责对质检部工作的管理。06.5 供销部06.5.1 负责对区域销售进行评估、跟踪及管理；06.5.2负责供方评定及找寻适合及可靠的物料供货商，从而制定合格供货商名单；06.5.3 为公司找出价廉物美的供货商使成本减低增加竞争能力；06.5.4 制定及维持最低库存

5、资料确保物料能准时补购；06.5.5 收集最新的市场资料包括产品的物料价格及货期等06.5.6 全面负责组织公司产品的销售，负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络；06.5.7对顾客满意度的调查统计，编制相应的调查和分析报告,负责处理顾客的投诉。06.5.8负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；06.5.9负责驻外分公司、销售网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；06.5.10积极开展

6、市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；06.5.11负责对销售网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；06.5 生产技术部06.6.1制定并实施生产计划，确保生产有序进行。06.6.2制定质量和食品安全目标实施计划，确定项目负责人。06.6.3负责各种关键工序（包括HACCP）的管理和实施必要的监控。06.6.4确保对食品安全有影响的物流、人流、水流、气流有效管理和监控；制定

7、并完成设备、设施的维护和保养计划；对产品实施有效防护；持续改进有关过程的有效性。06.6.5建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。06.6.6负责体系的监督考核及纠正和预防措施的实施工作。06.7 库房06.7.1负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；06.7.2负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防

8、盗、防损工作，确保库存产品的安全；06.7.3负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；06.8质检部06.8.1认真执行国家质量法及相关的法律、法规。06.8.2负责原材料、过程产品、成品的检验、试验。出具检验/试验报告。06.8.3负责检验、试验设备的正确使用、维护和保养、校准、验证、确认。确保检验结果的有效性。06.8.4负责不合格品的判定和纠正后的验证。06.8.5负责试验用化学药品的保管、使用和处置符合规定。06.8.6负责规定的关键控制点的监控。06.8.7制定或/和使用经批准/确认的分析、试验方法

9、标准、规范。06.8.8负责监视和测量设备的定期检定的组织工作、校准、确认及维护保养工作，监视和测量设备档案管理工作。06.8.9负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；06.8.10编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；06.8.11及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；06.9 办公室06.9.1规范、准确、及时、安全地管理好公司的各项公文，包括拟稿审核、签发、打印、收发文、催办、归档等；06.9.2负责人力资源的合理调配，满足服务过程对人员的需求。06.9.3贯彻国家职业教育法,组织制定各类人员培训计划，并组织、协调计划实施。06.9.4负责文件

10、和记录的规口管理及6.2人力资源条款的管理和控制。06.9.5负责厂区环境卫生的管理和监视，对不能满足GMP、SSOP等规定的事项督促改进或向主管领导反馈，制定改进计划。06.9.6协调好内部系统的关系及与其他部门之间的业务沟;06.9.7负责管理评审的组织工作，收集管理评审所需的资料及内部审核工作；06.9.8组织各种例会，布置好会议记录，并做好会后的督办、跟进、检查工作及据分析；06.9.9做好总经理指示的督办及执行情况的落实工作，及相关来访客人的接待及有关事项的记录并及时向相关领导汇报；06.9.10组织制定公司各项规章制度及督促、检查制度的贯彻执行情况，对外联络工作；06.9.11搜集

11、整理公司内部信息，资料，及时组织编写公司大事记。06.10 财务部（参考）06.10.1负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。06.10.2加强对货币资金的管理和控制，在保证安全性的基础上，尽可能的提高货币资 金的周转速度和使用效益。06.10.3负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨。及时清理往来款项。定期与各往来单位核对往来款项，对非延续性业务的往来款项及时清理，以保证企业资产的安全完整。06.10.4按规定计算利费税。经常检查监督贷款利息计算

12、和税款解付情况，杜绝多付利息、漏解税款的事情发生。06.10.5不断完善企业成本管理和控制。负责制定本公司的成本核算流程和目标成本。编制财务会计报告，分析企业生产经营状况，。财务分析的最基本功能。负责编制财务财务预算和决算。严格财务管理，加强财务监督。督促财务人员严格执行各项财务制度和遵守财经纪律，保守企业秘密，有高度的责任感，建立规范科学的会计工作秩序，提高会计工作质量，充分发挥会计在企业经营管理中的监督职能。06.11 车 间06.11.1负责实施生产计划，确保成品交付，负责按工艺作业指导文件进行生产操作；06.11.2 负责生产过程的产品的标识及不合格产品的标识、隔离；06.11.3 负

13、责落实基础设施日常保养规定,对生产设备进行正确使用和日常保养；06.11.4负责对生产车间环境进行清理和维护，做好安全防火工作。质量与食品安全职责分配表章节号标准条款总经理食品安全小组长兼管代生产副总经营副总质检部生产技术部生产车间供销部办公室HACCP小组质量食品安全4.14.1总要求4.2.1-24.2.1文件要求总则及质量手册4.2.34.2.2、7.7文件控制4.2.44.2.3记录控制5.15.1管理承诺5.25.7以顾客为关注焦点5.35.2质量方针5.4.1-25.3质量目标及质量管理体系策划5.5.1-35.4/5.5/5.6.2职责和权限、管理者代表及内部沟通5.6.1-35

14、.8.1-3管理评审总则、评审输入及评审输出6.16.1资源提供6.2.1-26.2.1-2人力资源总则及能力、意识和培训6.36.3基础设施6.46.4工作环境7.17.1产品实现的策划7.2.1-37.3.45.6.1与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审及顾客沟通7.3.1-77.3、7.4、7.5、7.6、8.5.2、7.8设计和开发(删减)7.4.1-37.3.3采购过程、采购信息及采购产品的验证7.5.17.2/7.6.1生产和服务提供的控制7.5.28.2生产和服务提供过程的确认(删减)7.5.37.9标识和可追溯性7.5.4顾客财产(删减)7.5.57.2产品防护7.6

15、8.3监视和测量设备的控制8.18.1测量、分析、改进总则8.28.4监视和测量8.2.1顾客满意8.2.28.4.1内部审核8.2.3-47.6.48.4.2过程的监视和测量及产品的监视和测量8.37.107.6.5不合格品控制8. 48.2/8.4.3数据分析8.5.18.5.1持续改进8.5.27.10.2纠正措施8.5.35.7预防措施注:-主要职责 -相关职责09、HACCP小组及职责小组职务部门姓 名工 作 职 责专 业组长确保HACCP体系的建立、实施和保持及持续改进；向最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性以提供其进行管理评审，并作为HACCP管理体系改进的基础；组织

16、HACCP小组的工作，体系文件的批准。管 理副组长组织制定HACCP体系计划；安排和协调小组各项活动；组织编制相关文件；审核.验证.负责与最高领导层沟通。机 械质量管理编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，进行危害分析、确立CL化验检测化验管理监控.纠偏.记录、验证。技术管理编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，编制相关文件；进行危害分析、确立CCP管 理生产管理监视危害分析CCP控制点操作性前提方案的执行情况，监视环境、生产、设备执行管理情况。机 械设备管理负责审核、监督工艺执行情况；审核设施与设备的维护与保养实施；交流体系文件及其运行情况；销售管理监控.纠偏.记录、产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。营销人力管理员工培训中 文办公室员工的培训及文件的统一管理