物质采购制管理规定.doc

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1、甘肃蓝星清洗科技有限公司 编号：GSBS/QHSEW-W019工业维保部QHSE作业文件物资采购管理程序受控状态： 发放编号： 编 制：工业维保部 审 核： 刘 伟 批 准： 刘文山生效日期：2013年11月25日目录1总则1202职责1203内容1203.1范围1203.2引用标准1203.3 定义1203.4 职责1203.5 作业程序1203.6记录与报告121物资采购管理规定GSBS/QHSEW-W0191总则物资质量是影响工程质量的第一环节，为了使工程的物资采购处于受挖状态，保证工程质量，特制定术标准。2职责项目部负责采购计划编制、验货、入库、出库、使用，工程管理部负责审核、汇总、上

2、报供应处，并协调、督促按计划完成采购。3内容3.1范围3.1.1主题内容 本标准对物资采购的计划编制，供方（外包方）评价，入库验收及质量等诸环节的质量控制作出了规定。3.1.2 适用范围 术标准适用于压力容器压力管道的工程物资采购。3.2引用标准 TSGZ0004 2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GBT20801 162006压力管道规范：工业管道GB 150.1GB 150.4-2011压力容器 LXKJTSC一2012压力容器压力管道安装质量保证手册其他相关程序文件。3.3 定义 木程序文件采用LXKJTSC一2012压力容器压力管道安装质最管理手册中的定义。3.

3、4 职责3.4.1项目部负责编制采购计划，及采购物资的验收。3.4.2 维保部领导负责采购计划的审批3.5 作业程序3.5.1物资采购计划在编制“施工组织设计”时同时编制，采购计划的主体是“工程材料计划” (或材料预算)，由公司工艺组负责编制，建设单位批准，材料控制责任工程师进行审核后实施。3.5.2工程材料计划中应包括以下内容和要求。3.5.2.1材料型号、规格、数量、单价、金额、用途等：3.5.2.2材料质量标准(不常用的应注明标准号)；3.5.2.3零部件标准号：3.5.2.4有特殊要求的材料应注明常规检验外的其他要求，并附上技术条件；3.5.2.5需标准件订货要附上技术条件。3.5.2

4、.6工程材料计划审批后转材料采购员编制采购计划，经材料控制责任工程师审核，建设单位批准后执行。3.5.2.6建设单位供应的材料、配件、设备的质量控制。 建设单位供应的材料、配件、设备的质量控制按QLXKJCX一06压力容器压力管道顾客提供产品控制程序执行。3.5.3订货采购的质量控制由采购处按照公司的采购规定实施采购3.5.4.采购物资的验证。3.5.4.1订货采购的物资按采购合同要求进行验收，采购合同中应对验收方法、地点、时间、人员的安排等作出明确规定。3.5.4.2顾客提供的产品按QLXKJCX一06顾客提供产品控制程序的规定执行。3.5.4.3市场采购的物资应由生技部逐件逐项进行入库验收

5、。3.5.4.4有特殊要求的物资或需进行检(试)验的物资应由原材料、零部件供方责任工程师负责委托有资格的测试部门进行检(试)验。3.5.4.5采购物资的入库检验验收的实施细则见QLXKJCX-22压力容器压力管道检验和试验程序的规定。3.5.4.6采购物资验证中发现的不合格品(项)按QLXKJCX一27压力容器压力管道不合格项控制程序的规定处理。3.6记录与报告3.6.1材质证明书、产品质量证明书、物资检验、复验报告、记录的原件由材料、控制责任工程师汇总整理入档。发料时复印一份，进入施工文件，最后由安装质量负责人整理复印进入工程档案。3.6.2设备开箱所得技术文件，由材料控制责任工程师负责复印

6、一份入档，原件在设备发放时进入施工文件中，最后由安装质量负责人整理进入建设单位档案，其复印件进入工程档案。3.6.3其余文件如材料计划、采购计划、供货合同、评审报告、入库、入库单等应进入材料档案，保管期不少于7年。附录 附录A-物资需用计划表-表GSBS/QHSEW-W019-01 附录B-材料代用单- 表GSBS/QHSEW-W019-02材料计划表表GSBS/QHSEW-W019-01 编号： 序号采购物品及名称标准规格型号到货期计划数量单价金额用途备注材料改代联络签表GSBS/QHSEW-W019-02 编号：施工单位： 容器/管道名称： 工程名称： 编 号: 年 月 日主送单位抄送单位备注原因