AUDIT评审管理办法.doc

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1、AUDIT评审管理办法文件版本A/00文件编号: D31W48/ZB-发布日期2011.05.20实施日期2011.05.201 目的通过编制、执行AUDIT评审管理办法，对产品质量状况及趋势实施控制与改进，促使本公司能够持续主动地满足顾客要求，从而提高企业竞争力。2 范围适用于专用车分公司生产的所有经检验合格的产品。3 术语和定义3.1 AUDIT评审：从用户的角度对经检验合格的产品进行质量评价的一种方法。4 职责： 4.1质量保证部：是AUDIT评审的归口管理部门，负责组织编制AUDIT评审检查表，对趋势实施控制与改进，进行效果验证。4.2 AUDIT评审工作组：编制AUDIT评审检查表，

2、组织AUDIT质量评审，并统计产品质量缺陷，并负责对评审内容给予奖惩，质量缺陷立项处理。4.3各相关单位：负责产品缺陷原因的分析及整改措施的制定和实施。5 过程绩效指标（无）6 管理内容6.1 建立AUDIT评审体系6.1.1建立AUDIT评审工作组 成立由管理者代表为组长，质保部质量工程师、技术部综合工艺员、营销部业务经理为成员的评审工作小组。其主要职责是编制AUDIT评审检查表，组织AUDIT质量项目评审，并对评审内容进行奖惩，及质量缺陷立项处理。6.1.2 制定AUDIT评审项目，编制AUDIT评审检查表 根据用户反馈的质量信息中质量缺陷发生频次较多的项目和产品现生产中存在的质量缺陷，在

3、分析产品结构的基础上，参考国家标准和企业技术标准，确定详细的检查项目。对每一个缺陷检查项目都要明确责任部门及其扣分值和缺陷类别，把以上内容汇总制成表格，即为AUDIT质量评审检查表。6.1.3 AUDIT质量缺陷严重性分级 按质量缺陷对产品适用性的影响程度，把质量缺陷分为五个等级，同时赋予其不同的分值。 A级：致命缺陷，分值为100分.判定原则：影响产品的寿命、可靠性和主要功能，并使之明显降低，缺陷直接形成安全隐患或外观质量不能被用户接受。 B级：严重缺陷，分值为70-90分。 判定原则：会影响产品的寿命、可靠性和一般功能发挥的障碍，可能造成安全隐患或外观质量很难被用户接受。 C级：一般缺陷，

4、分值为50-60分判定原则：轻微地影响产品的功能、寿命和可靠性，缺陷不可能导致事故或外观质量会引起用户的不满意。 D级：轻缺陷，分值为30-40分。 判定原则：轻微地影响产品的功能和寿命，但不会明显地表现出来，外观缺陷会被用户发现。 E级：微缺陷，分值为10-20分。 判定原则：用户不会介意的外观质量缺陷。 6.1.4确定产品合格奥迪特质量等级及其相对应的AUDIT质量限额缺陷分值 产品合格AUDIT质量等级的确定，就是把AUDIT质量等级分为6个等级，即0级、1级、2级、3级、4级、5级，其中以0级为最好，5级为最差，然后依据企业当时的质量目标和用户能够接受的质量水平，确定产品合格的AUDI

5、T质量等级。AUDIT质量等级与缺陷分值 奥迪特质量等级0-0.91-1.92-2.93-3.94-4.95 缺陷分值之和0-5050-190190-330330-500500-700700 6.1.5评定产品实际的AUDIT质量等级 根据产品实际评审的缺陷分值之和与限额缺陷分值之间的差距计算其升降幅度并折算成一定的质量等级。 6.2 AUDIT质量评审实施程序6.2.1抽取样品 从经检验合格的产品总数中随机抽取一定数量的样品。6.2.2检查评审 在抽取样品后，保持其原来的状况，不进行任何的修复，按评审检查表的内容从静态到动态，从里到外，从性能检查到外观检查，采取看、听、摸、试、测等手段进行认

6、真的评审，并做好详细的记录。 6.2.3申辩讨论 检查完毕，评审组汇总情况，将各单位负责人请到AUDIT质量评审现场，宣布检查情况，若缺陷责任部门有不同的意见可以申辨，以找准缺陷的真正原因。若缺陷部门无异议或未参加申辨讨论，则视作对所有判给该部门的缺陷表示认可，AUDIT质量评审结果不再更改。 6.2.4计算各单位的综合奥迪特质量等级，评价各单位综合质量水平 到每月末，由AUDIT质量评审小组对各单位各种产品的奥迪特质量等级加权平均，再与工作质量管理、管理质量、各项质量控制完成情况的增减值有机地结合在一起，由此得出各单位综合的AUDIT质量等级，该等级代表该部门当月质量水平。6.2.5召开AU

7、DIT质量评审考核会，进行奖惩 定期召开AUDIT质量评审考核会，在会场设立表扬席和批评席，公司领导、各责任部门负责人参加，由AUDIT质量评审组对各单位的综合质量水平进行讲评，完成好的综合质量等级低于要求标准的部门负责人坐在表扬席上，完成不好的综合质量等级高于要求标准的部门负责人坐在批评席上。 6.2.6对各类质量缺陷实行立项管理 对在AUDIT质量评审中暴露的质量缺陷，由AUDIT评审工作组有关人员召开专题质量分析会，分析质量缺陷产生的原因，制定相应的对策措施，对由于管理和技术造成的缺陷，采取限期由责任部门负责解决的办法。对综合性的质量缺陷采取质量攻关、改进或设立质量控制点彻底解决质量缺陷，并将解决的进展情况纳入下月奥迪特综合质量考核。7 相关文件（无）8 相关记录及保存期：序号记录名称记录编号保存期保存地点1AUDIT评审检查表D31W48/ZB-JL-3年质保部9 修改履历：序号修订项目修订内容修订日期编制：索立军 审核：孟祥平 签发：安广华