2017年部门决算.doc

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1、2017 年部门决算单位公章：南城县人力资源和社会保障局报送日期：2018 年 9 月 17 日单位负责人（签章）：吴文华财务负责人（签章）：章国龙 经办人（签章）：李叶南城县人社局部门 2017 年部门决算目 录第一部分 南城县人社局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 南城县人社局部门 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明第三部分 南城县人社局部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决

2、算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）局机关1、 负责全县人事管理和人事制度改革工作。根据国家人事劳动和社会保险工作基本方针、政策、法规、制度，结合全县实际，拟定相应政策和具体实施细则，并负责组织实施和监督检查。2、 负责全县国家公务员队伍的管理。完善国家公务员制度、按照国家公务员管理各项政策、法规拟定实施办法和细则，并组织实施；指导和协调县直各部门、

3、各乡镇实施和完善国家公务员制度。做好军队转业干部安置工作。3、 负责全县事业单位人事制度改革和事业单位工作人员的总体规划，结构调整和宏观管理工作。编制全县机关、事业单位的人员计划、工资计划；负责全县机关事业单位工资改革和工资基本金管理工作。4、 管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴的专家的选择工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；负责组织专业技术人员为经济建设服务工作；会同有关部门开展学术和技术带头人的选拔、培养工作；研究拟定引进专业技术人员来南城工作的政策、规定、并组织实施。5、 负责全县人才劳动力资源的规划、开发工作。规范全县人才劳动

4、力市场，综合管理人才和劳动力中介机构和人事代理；管理全县人才和技术 工人交流活动，参与大中专毕业生就业制度改革和就业政策的拟定；建立和完善人事和劳动争议仲裁制度。6、 根据国家制定的企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，拟定相关实施办法并监督实施。7、 综合管理全县机关、事业、企业单位社会保险工作，建立和完善全县养老、失业、医疗、工伤、生育等保险为主要内容的社会保险服务体系。8、 拟定全县促进城乡就业的基本政策和措施。负责组织建立、健全全县就业服务体系，协助有关部门做好国有企业改制，下岗职工的分流安置、基本生活保障和实施再就业工程。9、 根据国家颁发的职业分类，职业技

5、能标准和行业标准，负责全县企业工人技术等级考核和职业技能鉴定，搞好事业技能开发工作。10、 承办县政府交办的其他事项。（二）南城县社保局负责全县机关、事业、企业单位、大小集体人员、被征地农民、灵活就业人员等 5 万余人养老保险工作，负责以上人员基金稽核、征缴、管理、调待以及退休人员社会化管理服务工作。（三）南城县医保1、负责宣传、贯彻落实全县基本医疗保险相关政策；2、负责全县城镇职工（含企业退休）医疗保险、工伤保险和生育保险的待遇申报受理、审核、结算和支付等工作；3、负责全县城乡居民医疗保险的待遇申报受理、审核、结算和支付工作；4、负责全县定点医疗机构，定点零售药店服务协议的签订和监督管理工作

6、； （四）南城县农保局1、在主管局和上级部门的领导下开展工作。2、积极宣传农村社会保险有关政策，贯彻执行农村社会保险工作的方针政策，搞好调查工作，不断提高农村社会保险工作质量。3、负责全县保费的收缴和养老金的发放。4、办理参保、转保、退保手续，核算养老金支付标准。5、正确编制好农村社会保险统计报表，做到内容完整，数字准确，上报及时。（五）就业局1、办公室主要职能：做好日常性工作，协调处理好上下、内外的工作关系，做好文秘和档案工作，组织好各类考核管理工作，协调各类报表，及时组织好各类会议，并做好有关记录；管理好车辆和全局的财产，使用好各类印鉴，完成局里交办的其它工作。2、职培职介股主要职能：一是

7、做好全县农民工和下岗失业人员的考核鉴定和创业培训工作，管理好各类民办职业技能培训机构，推动全县职业培训工作的健康发展。二是做好全县劳务输出的宣传和引导工作，及时收集和发布各类用工信息，监督和管理各类民办职介组织和劳务经纪人，维护健康、有序的劳动力市场运行机制，做好有关劳务数据和报表的收集、上报工作，在局领导下，落实好人力资源市场的建设。3、失业保险股主要职责：认真做好企业失业保险扩面工作，搞好档案托管、失业保险经办、代收代缴失业保险金，建好台帐；做好失业保险金的财务管理和档案托管工作。4、小额贷款担保中心主要职能：按照小额担保贷款各项政策规定及标准化操作流程的要求，办好小额担保贷款业务。做好小

8、额担保贷款贷前调查和贷后管理工作。建立健全小额担保贷款的台帐，做好小额担保贷款信息系统管理工作。5、人才交流中心主要职能：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；凭据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的转接。（六）编办1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究全县行政管理体制改革、党政机构改革、事业单位改革和相关领域涉及的体制机制改革的重大问题；组织起草机构编制管理的规章，并组织实施。2、根据上级部

9、署，研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革总体方案以及县乡党政机构改革方案，经批准后组织实施；指导协调全县行政管理体制改革和机构改革。3、统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制。4、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。5、负责审核县委各部门、县政府各部门、县政府派出机构，县人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体及乡（镇）机关的职能配置、机构编制和领导职数；审核全县正股以上行政、事业机构的设置。6、研究拟定全县事业

10、单位管理体制改革和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费来源；组织实施有关事业单位的定员标准；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。7、负责机构编制政策法规的宣传、解释工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究工作。8、负责监督、检查全县机关、事业单位对机构编制政策、法规及机构改革方案的执行情况。9、负责全县事业单位登记管理工作；负责全县机关、事业单位的实名制登记管理工作。10、承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编

11、范围的单位共 6 个，包括：人社局局机关，社保局，农保局，医保局，就业局，编办。人社局 2017 年年末编制人数 109 人，其中行政编制 27 人，事业编制 82 人；年末实有人数 130 人，其中在职人员 90 人，退休人员 40 人。第二部分 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计3874.35万元，其中上年结转和结余251.9万元，较上年增长175.3%；本年收入合计3622.45万元，较上年增长-86%，主要原因是：2016年离退休人员退休费调标并且从8月份起退休人员工资纳入社保发放；增加基层医疗卫生和公共卫生支出。故社会保障和就业支出，医疗卫生和

12、计划生育支出大大加大了支出，相应的收入增大。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3483.93 万元，占96.18%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）138.52 万元，占 3.82%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 3874.35 万元，其中本年支出合计 2600.95 万元，较上年下降 89.95%，主要原因是：主要原因是：2016 年离退休人员退休费调标并且从 8 月份起退休人员工资纳入社保发放；增加基层医疗卫生和公共卫生支出。故社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出大大加大了支出；年末结转和结余 1273.4 万元，较上年增长 49837.25%，

13、主要原因是：2017 年下半年机关及下属单位各个专户与本级的专户合并，专户存在跨年度支付，导致结余结转增大。本年支出的具体构成为：基本支出 1947.52 万元，占74.88%；项目支出 653.43 万元，占 25.12%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1301.76万元，决算数为 2600.95 万元，完成年初预算的 199.8%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 134.68 万元，决算数为1273.4 万元，预决算差额-1138.72 万元。预决算差异的主要原因是：2017 年下半年机关及下属单位各个专户与本级的专户合并，专户存在跨年度支付，导致结余结转增大。